OA实施方案 工作流程

精品文档 1 欢迎下载 建设集团 OA 项目实施 方案 工作流程部分 精品文档 2 欢迎下载 文档版本历史 变更 序号 日期版本 文件变更 申请编号 变更说明修改人 1 2011 12 25V1 0 无新文件周瑾 2 2012 1 8V1 1 无更新周瑾 3 4 5 6 7 8 9 10 精品文档 3 欢迎下载 目录 日常工作 DW 4 DW001 内部留言 4 DW002 工作安排 4 费用管理 CW 5 CW001 费用报销 5 CW002 差旅费报销 6 CW003 借款申请 7 人事管理 HR 9 HR001 出差申请 9 HR002 请 休假申请 10 HR003 签卡申请 11 HR004 人员增补申请 12 HR005 员工岗位 薪资调整申请 14 HR006 离职申请 17 HR007 离职交接 18 HR008 转正申请 20 行政管理 XZ 23 XZ001 用车申请 23 XZ002 会议室申请 24 XZ003 公章使用申请 25 XZ004 集团发文 27 服务支持 SS 29 SS001 IT 服务 29 精品文档 4 欢迎下载 SS002 机票申请 30 SS003 宾馆预订 31 SS004 名片印刷申请 32 业务管理 BM 34 BM001 项目投标申请 34 BM002 支付保证金 保函申请 35 BM003 项目章申请 37 BM004 项目章退回 39 BM005 工人上访投诉 40 精品文档 5 欢迎下载 日常工作 日常工作 DWDW DW001DW001 内部留言内部留言 DW002DW002 工作安排工作安排 DW001 内部留言 流程图 填写留言 所有人 归档 被留言人 查看留言 被留言人 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容选择被留言人 查看留言查看留言被留言人查看 归档归档 流程说明 内部留言 文件传递 等同于内部邮件功能 表单 ecology 系统默认流程 DW002 工作安排 流程图 创建工作安排 所有人 归档 接收人 执行工作安排 接收人 创建人确认 创建人本人 精品文档 6 欢迎下载 费用管理 费用管理 CWCW CW001CW001 费用报销费用报销 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 发起工作安排发起工作安排所有人所有内容选择接收者 接收工作接收工作接收人确认反馈 发起者确认发起者确认发起者确认反馈 归档归档 流程说明 用于临时工作安排 表单 普通表单 发起人基本信息 关联文档 流程 项目 客户及附件 CW001 费用报销 流程图 精品文档 7 欢迎下载 报销申请 所有人 经理审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 财务审核 会计 财务副总经理审核 刘松 金额 3000 N 财务总监审核 乔飞翔 Y 总裁审批 集团总裁 出纳报销 出纳 叶冰柳 申请人确认 申请人 归档 申请人 出纳 表单 费用报销单 财务审核 俱润萍 董事长审批 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 中心负责人批准后 申请者交 报销单据粘贴单 于财务审核 俱润萍 2 当申请者为总裁 副董事长 财务审核 增加出口判断条件3 流转至董事长 申请人 总裁 副董事长 董事 长审批 3 表单 普通表单 具体参见纸质单据 费用报销单 精品文档 8 欢迎下载 CW002CW002 差旅费报销差旅费报销 CW002 差旅费报销 流程图 报销申请 所有人 经理审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 财务审核 俱润萍 财务副总经理审核 刘松 金额 3000 N 财务总监审核 乔飞翔 Y 总裁审批 集团总裁 申请人确认 申请人 归档 申请人 出纳 出纳报销 出纳 叶冰柳 董事长审批 流程节点说明 参见流程图 流程说明 精品文档 9 欢迎下载 CW003CW003 借款申请借款申请 1 中心负责人批准后 申请者交 报销单据粘贴单 于财务审核 俱润萍 表单 普通表单 2 当申请者为总裁 副董事长 财务审核 增加出口判断条件3 流转至董事长 申请人 总裁 副董事长 董事 长审批 流程表单 参见纸质单据 差旅费报销单 CW003 借款申请 流程图 精品文档 10 欢迎下载 借款申请 所有人 经理审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 财务副总经理审批 刘松 金额 5000 N 财务总监审批 乔飞翔 Y 总裁审批 集团总裁 出纳付款 出纳 叶冰柳 申请人确认 申请人 归档 申请人 出纳 董事长审批 流程节点说明 参见流程图 流程说明 表单 普通表单 参见纸质单据 借款单 精品文档 11 欢迎下载 人事管理 人事管理 HRHR HR001HR001 出差申请出差申请 HR001 出差申请 流程图 出差申请 所有人 部门经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 归档 申请人 考勤专员备案 考勤专员 中心领导审批 对应中心领导 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 普通员工 1天 部门经理审批及考勤专员审批 2天 增加中心负责人审批 大于2天 增加分管领导及总裁审批 2 部门经理 2天需增加分管领导及总裁审批 3 部门经理以上 其直接上级及总裁审批 表单 模板 精品文档 12 欢迎下载 HR002HR002 请请 休假申请休假申请 HR002 请 休假申请 流程图 精品文档 13 欢迎下载 请假申请 所有人 部门经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 总裁审批 集团总裁 考勤专员审核 考勤专员 归档 申请人 中心领导审批 对应中心领导 流程节点说明 参见流程图 流程说明 判断条件 1 普通员工 1天 部门经理审批 2天 增加中心负责人审批 大于2天 增加分管领导及总裁审批 2 部门经理 2天需增加分管领导及总裁审批 3 部门经理以上 分管领导及总裁审批 表单 模板 精品文档 14 欢迎下载 HR003HR003 签卡申请签卡申请 HR003 签卡申请 流程图 精品文档 15 欢迎下载 签卡申请 所有人 部门经理审批 部门经理 人事经理审核 行 政人事中心副总经 理 黎洒 归档 申请人 中心领导审批 对应中心领导 考勤专员备案 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 普通员工 部门经理 人事经理审批 2 部门经理 中心负责人 人事审批 3 中心及以上不需填写此申请 表单 普通表单 精品文档 16 欢迎下载 HR004HR004 人员增补申请人员增补申请 HR004 人员增补申请 流程图 人员增补申请 所有人 部门经理审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 人力资源部审批 人事经理 黎洒 归档 申请人 人力资源分管领导审批 行政人事中心总经 理 周梦瑜 总裁审批 集团总裁 分管领导审批 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 此流程适用于计划外招聘申请需求 表单 模板 精品文档 17 欢迎下载 HR005HR005 员工岗位员工岗位 薪资调整申请薪资调整申请 HR005 员工岗位 薪资调整申请 流程图 精品文档 18 欢迎下载 提出申请 所有人 部门经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 人力资源部审批 行政人事中心副总经 理 黎洒 归档 申请人 人力资源中心负责人 行政人事中心总经 理 周梦瑜 总裁审批 集团总裁 中心领导审批 对应中心领导 流程节点说明 参见流程图 流程说明 申请人仅可见薪资调整部分内容 其他领导审批意见屏蔽 表单 模板 精品文档 19 欢迎下载 精品文档 20 欢迎下载 HR006 离职申请 HR006 离职申请 流程图 离职申请 所有人 部门经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 人力资源部审批 行政人事中心副总经 理 黎洒 归档 申请人 人力资源分管领导审批 行政人事中心总经 理 周梦瑜 总裁审批 集团总裁 中心领导审批 对应中心领导 归档 触发 离职交接流 程 总裁审批 集团总裁 60 60 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 此流程适用于离职审批 离职交接另行流程处理 表单 模板 员工离职会签表员工离职会签表 精品文档 21 欢迎下载 HR007HR007 离职交接离职交接 填表日期 年 月 日 姓名 部门 岗位 入职日期 离职日期 离职类型 待岗 辞职 辞退 其他 离职原因 离职申请人签名 部门意见 部门负责人签名 部门分管领导意见人力资源部意见人事分管领导意见公司领导意见 审批意见 HR007 离职交接 流程图 精品文档 22 欢迎下载 提交申请 部门经理交接行政经理交接人事专员交接 财务部 任一会计 交接 行政 前台 记录考勤 人事经理审核 行政人事中心领导 审核 归档 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 离职审批后自动触发此流程 出口分支流转到 5 个部门 全部签批后 合并至人事经理 流程表单 离职交接单 序号离职手续办理项目对应部门经办人签名备注 如扣款金额 1 工作交接 工作相关资料移交所在部门 2 钥匙 办公用品 公司资料交还行政管理部 3 工作卡 员工手册 管理思维 交还人力资源部 4 结算借款 公款财务部 5 考 出勤天数 行政管理部 精品文档 23 欢迎下载 HR008HR008 转正申请转正申请 事假天数 勤 其他 前台 人力资源部意见公司领导意见 口 以上手续办理完毕 可以办理离职手续 口 以上手续办理不全 暂缓办理离职手续 请各部门追踪 负责人签名 HR008 转正申请 流程图 精品文档 24 欢迎下载 转正申请 所有人 部门经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 人力资源部审批 行政人事中心副总经 理 黎洒 归档 申请人 人力资源分管领导审批 行政人事中心总经 理 周梦瑜 总裁审批 集团总裁 中心领导审批 对应中心领导 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 申请人填写述职报告 部门经理考核及出具意见 相关领导审批 表单 模板 第一部分 员工填写述职报告 精品文档 25 欢迎下载 第二部分 部门经理填写考核意见 精品文档 26 欢迎下载 第三部分 相关领导审批意见 精品文档 27 欢迎下载 行政管理 行政管理 XZXZ XZ001XZ001 用车申请用车申请 XZ001 用车申请 流程图 精品文档 28 欢迎下载 用车申请 所有人 直接上级审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 总裁审批 总裁审批 车辆调度 行政副经理 申请人确认 申请人 归档 申请人 行政副 经理 登记车辆使用情况 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容填写 用车申请表 部门经理审批部门经理审批申请人部门经理审批意见 中心负责人审批中心负责人审批申请人中心负责人审批意见 总裁审批总裁审批总裁审批意见当申请者为中心领导及以上时 需增加总裁审批 车队主管派车车队主管派车车队主管反馈派车信息车辆 时间 地点 司机 精品文档 29 欢迎下载 车辆调度车辆调度行政副经理调度 指派司机 安排车辆 司机 时间地点等信 息 并反馈至申请人 申请人确认申请人确认申请人确认确认出车信息 登记车辆使用情登记车辆使用情 况况 司机登记用车情况 包括 公里数 及实际用车 情况 归档归档 流程说明 1 申请者为中心领导及以上时 需增加总裁审批 表单 普通表单 第一部分 调度申请信息填写 第二部分 司机出车后登记使用情况 明细表 精品文档 30 欢迎下载 XZ002XZ002 会议室申请会议室申请 XZ002 会议室申请 临时方案 流程图 会议室申请 所有人 经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 会议室管理员确认 前台文员 张甜甜 申请人确认 申请人 归档 申请人 会议室管理员 流程节点说明 参见流程图 流程说明 二期会议室管理将通过 会议室管理 模块进行 此方案为临时方案 表单 普通表单 表单包含以下信息 会议名称 召集人 起止时间 会议地点 与会人员 议程及其他附件 精品文档 31 欢迎下载 XZ003XZ003 公章使用申请公章使用申请 XZ003 公章使用申请 流程图 公章申请 所有人 经理审批 部门经理 分管领导审批 对应分管领导 公章借用 档案管理员 归档 申请人 档案管理员 归还确认 档案管理员 中心领导审批 对应中心领导 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容 部门经理审批部门经理审批申请人部门经理审批意见 中心负责人审批中心负责人审批申请人中心负责人审批意见 分管领导审批分管领导审批申请人部门分管领导审批意见 公章借出公章借出档案管理员登记借出信息通知申请人领取 归还确认归还确认档案管理员登记归还信息用章完毕后 确认归还信息 申请人确认申请人确认申请人确认确认出车信息 精品文档 32 欢迎下载 XZ004XZ004 集团发文集团发文 归档归档 流程说明 无 表单 普通表单 XZ004 集团发文 流程图 精品文档 33 欢迎下载 拟稿人 所有人 拟稿部门负责人意见 拟稿人部门经理 总裁办秘书核稿 总裁办秘书 总裁办意见 总裁办主任 总裁审批 集团总裁 是否需要会签 N Y 相关部门会签 集团领导 相关 部门负责人 由总 裁办主任指定 套红 总裁办秘书 盖章 档案管理员 归档 拟稿人 拟稿中心意见 拟稿人中心负责人 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 发文套红后 档案管理员加盖电子签章 并发布至公司门户 2 原 部门发文 流程 实际仍为集团发文 在此合并 精品文档 34 欢迎下载 表单 模板 建设集团股份有限公司文件 深奇发 20 号 关于印发关于印发 的通知的通知 集团总部各中心 室 根据 特此通知 二 年 月 日 盖章 精品文档 35 欢迎下载 服务支持 服务支持 SSSS SS001SS001 ITIT 服务服务 主题词 主题词 经济管理 集团 管理 会议纪要 抄送 集团领导 股份公司总裁办 20 年 月 日印发 共印 份 SS001 IT 服务 流程图 精品文档 36 欢迎下载 填写申请单 所有人 归档 申请人 信息技术中心处理 工程师会签 申请人确认 申请人 是否需上报信 息中心总经理 信息技术中心负责人审批 信息中心总经理 Y N 申请者领导审批 申请人直接上级 信息技术中心处理 工程师会签 流程节点说明 参见流程图 流程说明 无 表单 普通表单 申请人填写部分申请人填写部分描述描述受理人填写部分受理人填写部分描述 姓名申请人姓名受理人信息技术中心填写 部门申请人部门工作进度及处理办法受理人填写 日期申请日期完成日期受理人填写 服务类型桌面 IR 服务 SR 项目 PR 完成状态受理人填写 问题描述申请人填写 精品文档 37 欢迎下载 SS002SS002 机票申请机票申请 SS002 机票申请 流程图 填写申请单 所有人 归档 经理审批 部门经理 申请人确认 申请人 中心领导审批 对应中心领导 前台文员处理 陈静 许燕如 精品文档 38 欢迎下载 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容 部门经理审批部门经理审批申请者部门经理审批意见 中心负责人审批中心负责人审批申请者中心负责人审批意见 前台文员处理前台文员处理前台文员线下订票 申请人确认申请人确认申请人反馈意见确认是否收到订票信息 资料不符退回上一节 点 归档归档 流程说明 1 当申请人 中心负责人 上级领导为分管副总裁 2 当申请人 分管副总裁 直接到前台文员 表单 普通表单 表单包含以下字段 精品文档 39 欢迎下载 SS003SS003 宾馆预订宾馆预订 SS003 宾馆预订 流程图 填写申请单 所有人 归档 申请人 行政助理 经理审批 部门经理 申请人确认 申请人 中心领导审批 对应中心领导 行政助理处理 郭晓燕 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容 部门经理审批部门经理审批申请者部门经理审批意见 中心负责人审批中心负责人审批申请者中心负责人审批意见 精品文档 40 欢迎下载 SS004SS004 名片印刷申请名片印刷申请 SS004 名片印刷申请 流程图 行政助理行政助理郭晓燕线下订房 申请人确认申请人确认申请人反馈意见 归档归档 流程说明 当申请人 中心负责人 上级领导为分管副总裁 当申请人 分管副总裁 直接到前台文员 表单 普通表单 精品文档 41 欢迎下载 填写申请单 所有人 归档 申请人 前台文员 经理审批 部门经理 中心领导审批 对应中心领导 前台文员处理 通知供应商制卡 流程节点说明 流程节点流程节点节点操作者范围需填写或编辑的内容备注 提出申请提出申请所有人所有内容 部门经理审批部门经理审批申请者部门经理审批意见 中心负责人审批中心负责人审批申请者中心负责人审批意见 前台文员处理前台文员处理陈静 许燕如通知制卡 归档归档 流程说明 当申请人 中心负责人 上级领导为分管副总裁 当申请人 分管副总裁 直接到前台文员 表单 普通表单 精品文档 42 欢迎下载 业务管理 业务管理 BMBM BM001BM001 项目投标申请项目投标申请 后期考虑增加 新员工入职流程 BM001 项目投标申请 流程图 精品文档 43 欢迎下载 项目投标申请 业务管理部 业务 一部所有人 归档 申请人 经理审批 部门经理 预算部意见 预算部副经理 分管领导审批 市场营销中心副 总经理 宋雪山 标书制作 预算部副经理指 定的人员 预算部分配标书制 作工作 预算部副经理 流程节点说明 参见流程图 流程说明 1 表单正文内容由申请者填写 表单 模板 项目投标审批表项目投标审批表 招标编号工程类别 施工 设 计 建设单位 招标人 联系人 联系电话 工程名称工程地点 投资规模 万元 资金来源 精品文档 44 欢迎下载 招标方式 公开招标 议标 邀标投标 资格审查 方 式 评标方法 综合评估法 低价中标法 抽签定标 法 其他 截止日期 业务部 意 见 年 月 日 预算部 意 见 年 月 日 精品文档 45 欢迎下载 BM002BM002 支付保证金支付保证金 保函申请保函申请 中心领导 意 见 年 月 日 BM002 支付保证金 包保函申请 流程图 借款申请 业务管理部 业 务一部所有人 归档 申请人 经理审批 部门经理 分管领导审批 集团副总裁 罗 卫民 财务审批 财务部副总监 刘松 出纳付款 出纳 叶冰柳 流程节点说明 参见流程图 流程说明 精品文档 46 欢迎下载 1 申请时 需关联 支付保证金申请表 表单 普通表单 备注 关联文档 支付保证金申请表支付保证金申请表 经办部门 经办部门 编号 编号 建设单位 受益人 联系人 联系电话 工程名称工程地点 担保种类 投标保函 投标保证金金额 万元 投标有效期天截止汇款日期 单位名称 开户行汇款帐户信息 帐号 汇款方式 网银转帐 银行汇票 银行电汇 支票 现金 其它 工程跟踪负责人身份证号码联系电话 备注 市场营