6、风险评估xls - Read.xls

风风险险评评估估模模板板 前前十十位位风风险险 风风险险陈陈述述 范围 1 100 范围 1 100 条条件件后后果果概概率率影影响响权权值值减减轻轻应应急急触触发发条条件件 1 CTO 可能无法根 据需要投入他50 的时间 项目可能被延期 不正确的决策可能 被制定 80 97 2 获得 CTO 50 可 用时间的许诺 区分要向 CTO 提 问的问题的优先级 在可能的情况下 确定信息的其它 来源 在项目开始时 2 可能的拒绝服务攻 击 系统对客户或最终 用户不可用 70 107 使用防火墙技术和 程序来保持跟上这 种技术 使用入侵检测软件 阻止拒绝服务攻击 开发 测试并定 期查看恢复程序 在项目开始时 3 编录数据可能需要 转换 目前还没有 制定相应计划 系统访问和操作所 需数据的能力下降 80 86 4 确定问题的范围 如果有必要 开发 一些脚本完成数据 格式的标准化工作 可能开发访问非标 准格式数据的代码 如果没有 可能 需要一个减轻子项 目 当对非标准数据所 占百分比以及它在 系统中的影响制定 出决策时 4 客户数据可能需要 转换 系统访问和操作所 需数据的能力下降 80 86 4 确定问题的范围 如果有必要 开发 一些脚本完成数据 格式的标准化工作 可能开发访问非标 准格式数据的代码 如果没有 可能 需要一个减轻子项 目 当对非标准数据所 占百分比以及它在 系统中的影响制定 出决策时 5 如果销售量下滑 那么75000美元的 项目预算可能缩减 或取消 项目取消 延期或 范围缩减 50 105 在项目范围内没有 可能的动作 考虑将一些功能推 迟到项目以后的阶 段 当知道项目预算发 生变化时 6 客户数据可能不完 整 分析起来比较 困难 分析客户信息以确 定最佳客户的能力 下降 80 64 8 确定问题的范围以 及要分析的数据的 重要性 如果有必 要 考虑填充遗漏 的数据 考虑处理从实时系 统中提取的数据然 后将其放到分析服 务中 当对不完整数据所 占百分比以及它在 系统中的影响制定 出决策时 7 新数据在及时搜索 时不可用 可以根据不完整的 数据做出决策 90 43 6 在技术允许的情况 下尽量频繁地安排 搜索索引逐步更新 培训用户有关 FTI 的作为 提供其它 非 FTI 搜索机 制 比如 SQL 查 询 在项目开始时 8 Contoso Ltd 分 配到项目中的职员 可能不可用 项目可以被延期 30 72 1 与 Contoso Ltd 管理层确认他们的 职员的通知期 确认 Contoso Ltd 有其它具有合 适技能的职员可用 以防任何分配的 职员不可用 与 Adventure Works Cycles 确 认假设有新的成员 具有同等技能 并 且有一个转变期可 以用来进行知识迁 移 那么人员变动 是可以接受的 在项目开始时 9 销售代表可能无法 表述所需的地理和 统计数据 正在按照不清楚或 不正确的需求编码 50 42 确保所需的地理和 统计数据已被详细 定义 并由在相关 的干系人确认 如果任何需要的数 据没有被清楚地表 述 那么考虑从项 目的第一阶段删除 些需求 在知道不能获得清 楚的需求时 10 现有数据库管理员 不能根据需要投入 他50 的时间 项目可能被延期 不正确的决策可能 被制定 30 61 8 获得数据库管理对 投入他50 时间的 许诺 区分要向数据库管 理员提问的问题的 优先级 在可能的 情况下 确定信息 的