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深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 1 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别55.4.1是否在相关职能和层次上建立质量目标？质量目标可否测量，是否有规定计算公式？有否制定执行措施？查质量分目标方案经查有建立质量目标为“成品批合格率95%”及制订质量分目标方案规定执行措施合格5.4.1质量分目标有无进行分析达成、跟踪验证？查质量分目标统计分析报告经查未对质量分目标进行分析达成、跟踪验证，无制订质量分目标统计分析报告不合格66.4工作环境有无进行识别？对有害的环境因素有无进行控制（例如温度）？询问生产负责人及现场观察经查对工作环境无特别要求合格77.1对生产和服务提供的过程有无进行策划？询问生产负责人经查有建立生产过程控制程序对其进行策划合格7.5.1生产车间有无悬挂相关作业指导书？并按作业指导书进行操作？现场观察经查生产车间有悬挂相关作业指导书合格7.5.1生产线是否有首样？每款产品有无品质检验单？现场观察及查品质检验单经查生产每批产品有进行首件检验，记录于品质检验单合格7.5.1对生产状况有无进行记录？查生产日报表经查对于生产状况有制订生产日报表进行管理合格审核组长： 内审员： QR-CO-016A深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 2 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别77.5.2有无特殊过程？对特殊过程是如何控制的？有无相关的控制记录？询问生产负责人及查特殊过程控制记录经查贴合是特殊过程，有进行控制，如制订作业规范、人员培训及工艺参数控制合格7.5.2关键岗位人员是否培训合格才上岗？查关键岗位人员的培训记录对冲压等关键岗位人员有经培训合格才上岗合格7.5.3生产线所有物料、半成品、产成品是否有良好的物性及状态标识？并分区分类存放？车间有明确的划区标识？现场观察经查生产车间的物品通过生产命令单进行标识，车间有进行划区标识合格7.5.5生产线对产品的防护是否符合规定？严禁“大压小”、“重压轻”？包装是否良好？现场观察经现场观察生产车间物品摆放符合要求合格88.2.3对生产过程中有无设置质量控制点？有无检验记录？询问生产负责人及查制程检验报告经询问生产过程中有设置首检、巡检和全检等质控点，并有建立相关记录合格8.3检出的不良品有否标识、隔离和处理？现场观察及查阅报废申请单经查对于不良品有开退料单及报废申请单进行处理合格8.3退料时是否由IQC判定？查退料单经查退料单有经品管进行确认合格审核组长： 内审员： QR-CO-016A深圳市福顺达电子制品有限公司审 核 检 查 表受审部门：生产部 3 / 3 页涉及要素大类条款号检查内容检查方法审核状况描述判别88.4对生产状况有无进行统计分析？询问生产负责人经询问有对生产状况进行统计分析，有填写生产日报表合格8.5有否规定“生产异常”的时时间或标准？对生产异常是否有采取措施
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