工作目标分解表(2012年).doc

2012年度部门工作目标分解书编号：QR54-01 共4页 第1页企业经营目标： 2012年销售额：10000万元以上 净利润： 1000 万 见2012年度企业经营计划质量目标1、成品一次交验合格率达98% 2、产品出厂合格率100% 3、顾客满意率达90%以上序号责任部门部门目标值（KPI） 对策与措施责任人考核频次备注1营销部1）与2011年度相比销售额增长60%以上2）市场开拓,新客户的增长情况（ ）3）资金回笼及时率90%以上4）订单合同履行,及时交货率100%5）顾客服务质量投诉0次/月6）销售成本控制情况(与2011年度相比，财务报表)7）订单合同评审率100%8）顾客满意率达90%以上9）成品仓库账卡物一致率100%10）各类报表呈报及时、准确率100%吴祖燕及各产品线业务经理1）季度2）季度3）月度4）月度5）月度6）季度7）月度8）年度9）月度10）月度2生产部1）生产任务按时完成率98%2）全年重大生产事故发生率为03）生产设备保养，可动率100%4）物料利用率达98%以上5）设备维修及时率100%（设备课）6）归口仓库账卡物一致率100%7）危机处理及时性100%（做好员工集体罢工的预防）8）生产现场5S管理情况（达到公司B级评价标准）9）生产报表准确率100%邓李兵1）月度2）季度3）月度4）月度5）月度6）月度7）月度8）月度9）月度2012年度部门工作目标分解书编号：QR54-01 共4页 第2页企业经营目标： 2012年销售额：10000万元以上 净利润： 1000 万 见2012年度企业经营计划质量目标1、成品一次交验合格率达98% 2、产品出厂合格率100% 3、顾客满意率达90%以上序号责任部门部门目标值（KPI）对策与措施责任人考核频次备注3品质部1）质量信息反馈有效处理率100%(内部和外部)2）产品质量投诉10/年3）一次交验合格率达98%以上(合格数/交验数)4）产品出厂合格率100%(批次)5）退货率500PPM（退货数/发货总数）6）不合格品处置及时性100%7）产品漏检率为08）检测设备保养完好率100%9）质量损失成本下降5%(与2011年度相比)10）检验员培训考核合格率100%11）各类报表呈报及时、准确率100%张国荣/贾大春1）月度2）季度3）月度4）月度5）月度6）月度7）月度8）季度9）季度10）季度11）月度2行政部1）强化员工培训,把企业办成学习型组织，员工培训考核上岗率100%2) 人员配备率98%以上（生产一线员工人数200人以上）3）员工主动离职率5%4）劳资纠纷处理及时率100%5）有效文件归档受控率100%6）员工建议、投诉受理率100%7）劳动合同签订率100%8）搞好公司环境卫生，6S检查执行率100%9）企业文化建设和推动情况10）行政制度有效执行率100%邹海峰1）季度2）月度3）月度 4）季度 5）月度6）月度7）季度8）月度9）季度10）月度2012年度部门工作目标分解书编号：QR54-01 共4页 第3页企业经营目标： 2012年销售额：10000万元以上 净利润： 1000 万 见2012年度企业经营计划质量目标1、成品一次交验合格率达98% 2、产品出厂合品率100% 3、顾客满意率达90%以上序号责任部门部门目标值（KPI）对策与措施责任人考核频次备注5工程部1）新产品开发及时、成功率100%2）技术文件有效覆盖率100%3）模具开发成本控制情况（预算执行情况）4）技术问题及时处理率100%5）工艺改进计划、技术培训计划有效实施率100%6）模具维修交付及时率98%以上7）模具加工设备保养，可动率100%8）模具加工中心5S管理情况（达到公司B级评价标准）9）各类报表呈报及时、准确率100%陈学峰1）项目2）月度3）项目4）月度5）季度6）月度7）月度8）月度9）月度6采购部1）物资准时交货及时率98%2）供方交货批次合格率97%3）对合格供方定期评审率达100%4）采购成本每年要下降5%（与2011年相比）5）采购申请审批率100%6）框架合同签订率100%（公司要求签订的合同）7）各类报表、数据（价格）呈报及时、准确率100%周旭雷1）月度2）月度3）季度4）年度5）月度6）季度7）月度2011年度部门工作目标分解书编号：QR54-01 共4页 第4页企业经营目标： 2012年销售额：10000万元以上 净利润： 1000 万 见2012年度企业经营计划质量目标1、成品一次交验合格率达98% 2、产品出厂合品率100% 3、顾客满意率达90%以上序号责任部门部门目标值（KPI）对策与措施责任人考核频次备注7财务部1)财务管理制度与完善程度2)财务监督情况3)财务报表完成及时性4）税务处理效果5）财务信息有效性6）财务工作准确性7）预算执行率8）成本费用控制情况9）应收账款的