各职能中心经济目标责任书

各职能部门各职能部门 20122012 年经济目标考核责任书年经济目标考核责任书 2012 年是公司管理完善年 为进一步梳理各项工作 明确各项职责 强化执行和协作力度 确保实现整体经营目标 公司对各职能 部门实行经济目标考核 考核事项如下 一 考核宗旨 一 考核宗旨 员工永远只做你所要求的 不做你所期待的工作 培养工作紧迫感 促进各部门工作的联动性 二 考核小组 二 考核小组 组长 陈方琳 副组长 曾昭源 王雪芬 林初升 成员 李艳红 谢宇 彭光明 李旭 李亚军 李荣华 徐呈福 何丽燕 二 考核对象 二 考核对象 各职能部门的非生产人员 除业务人员 开发人员 组织机构 职能分配及人员定编定岗详见公司 2011 8 号和 2011 9 号文件 三 考核时间 三 考核时间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 四 考核方式 四 考核方式 1 考核总奖金 30 万元 每个部门设定考核总分值 60 分 月 人 按分值折算成绩效奖金发放 考核按季度发放一次 总额为年度的 20 年底再根据考核得分发放余下的 80 考核指标的完成情况与部门人员的月度绩效奖金直接挂钩 每月由考核小组组织考核公布 2 每月考核小组针对当月的工作重点及考核方向进行动态调整并设定相应分值进行考核 所得分值并入季度奖金提取 五 考核内容 五 考核内容 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 关键指标关键指标 考评时间 次月的考评时间 次月的 1010 号号 1 人才引进 部门补编补缺 数量标准见年度部门定 编图 时间标准以部门申请表为依据 未按时完成 每缺一人扣绩效值 1 分 查员工档案 员工履历表 2 入职培训率 98 未完成 每次扣绩效值 1 分 3 安全培训率 100 未完成 每次扣绩效值 2 分 查培训记录 4 工资发放每月 28 日前发放 工资额计算准确每迟一天扣绩效值 2 分财务中心 5 员工满意度每年一次 80 分达标未开展的扣绩效值 2 分查员工满意度报告 6 6S 管理每周组织检查 1 次未完成每次扣绩效值 1 分 查巡检记录 6S 评 比记录 7 周例会每周一 12 45 按时组织未完成每次扣绩效值 1 分查看会议纪要 8 行政物资管理每月盘点 账卡物符合不符合每次扣绩效值 1 分查仓库统计报表 9 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 10 计划总结每周一上午报送公司高层迟报每次扣绩效值 2 分查看发送邮件 11 文明办公和现场管理遵纪守法 维持整洁按曝光不良现象每项扣绩效值 1 分综合办公室 12 统计数据上报及时完成 准确迟报或数据不准确每次扣绩效值 1 分综合办公室相关部门 13 履行制度遵章守纪发现一次扣 1 2 分 再次发现同样问题扣双倍综合办公室 14 项目申报按计划及时申报少报一项扣绩效值 5 分查看项目资料 综 合 办 公 室 15 工作联络沟通及时 协作及时未按要求完成的扣绩效值 2 分 查看工作联络单或 生产协作单 1 月度订单准交率98 以上每延误一单扣绩效值 2 分财务和营销中心提 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 供数据 2 生产调度会议订单评审会后两天内召开未开一次扣绩效值 1 分查看记录 3 A 类投入产出比为 1 1人为造成的按成本当月全赔 4 物料损耗 B C 类物料损耗控制在定额内人为造成的每超出 300 元的按成本扣 20 质量部门提供 5 OQC 抽检合格率为 97 每变化 1 奖扣 2 分 6 质量指标 产品直通率为 94 每变化 1 奖扣 1 分 新机型前 3 批暂不列考核 质量部门提供 一季度按 90 考核 7 设备完好率96 以上每变化 1 奖扣 1 分 查看维修记录 8 设备及工具台账账目清楚 专人保管每缺一项扣绩效值 1 分查看设备台账 9 能源消耗统计及分析每月 5 日前上报能源费用并进行分析每迟一天扣绩效值 1 分查看记录 10 批次质量事故重大质量事故为 0 出现重大质量事故否决当月一切绩效 为不称职 所有事故都分析责任大小 造成直接经济损失按 20 赔偿 质量办公室提供 11 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 12 计划总结每周一上午报送综合办公室迟报或完成率低于 90 每次各扣绩效值 2 分综合办公室 13 文明办公和现场管理遵纪守法 维持整洁按曝光不良现象每项扣绩效值 1 分综合办公室 14 统计数据上报及时完成 准确迟报或数据不准确每次扣绩效值 1 分综合办公室相关部门 生 产 办 公 室 15 履行制度遵章守纪发现一次扣 1 2 分 再次发现同样问题扣双倍综合办公室 1 IQC 漏判 错判 误判等 1 检查是否合格供方的材料 2 非工程规格原因 工作失误尚未出现 质量事故 违规每次扣绩效值 1 分 生产办 开发配套办 质 量 办 公 室 2 制程异常提报及时性半小时内提报 品质异常报告跟踪落实 每少报 1 次 扣绩效值 1 分 生产办 开发配套办 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 3 质保协议的签订签订率 A 类为 95 B C 类为 90 以上协议书每少一份扣绩效值 1 分供方的质保协议书 4 市场返修率5 以内每变化 1 奖扣 2 分售服中心提供资料 5 品质例会召开每批结束后三天或每月 5 日未开每次扣绩效值 1 分综合办查例会记录遇节假日顺延 6 合格供方的评审要全程参与供方评审每缺一家扣绩效值 1 分查采购部门的资料 7 产品及材料的验证按规范及验证周期进行每推迟一天或报告不全扣绩效值 1 分查看试验报表 8 仪器及工具台账账目清楚 专人保管每缺一项扣绩效值 1 分查看仪器台账 9 批次质量事故重大质量事故为 0 出现重大质量事故否决当月一切绩效 为不称职 所有事故都分析责任大小 造成直接经济损失按 20 赔偿 质量办公室提供 10 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 11 计划总结每周一上午报送综合办公室迟报或完成率低于 90 每次各扣绩效值 2 分综合办公室 12 文明办公和现场管理遵纪守法 维持整洁按曝光不良现象每项扣绩效值 1 分综合办公室 13 统计数据上报及时完成 准确迟报或数据不准确每次扣绩效值 1 分综合办公室相关部门 14 履行制度遵章守纪发现一次扣 1 2 分 再次发现同样问题扣双倍综合办公室 1 产品研发严格按项目周期表执行延后的按每项扣绩效值 1 分查开发项目进度表 2 小批量投产时问题的改进96 以上未按期整改 按每项目每次扣绩效值 1 分查 QE 报表 3 评审验证率 产品研发任 务书中必须明确评审验证 的项目 96 以上未按规定操作的 每次扣绩效值 1 分查验证或评审报告 4 图纸工艺准确性 100 每处失误扣绩效值 1 分使用部门 5 产品认证 100 每少一认证项目扣绩效值 2 分认证证书 开 发 配 套 办 公 室 6 技术资料管理资料管理完整 齐全 查找方便由于资料发放错误造成损失按每次扣绩效值 1 分 文件接收及使用部 门 按开发项目 考核责任书 执行 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 7 材料定额准确率 95 以上 所有材料要定额 并及时修订 控制好 生产消耗 定额制订存在缺失或差错的每项扣绩效值 1 元 财务中心 生产办 8 BOM 表维护 含 K3 系统 及时编制与维护 准确率 100 每次失误扣绩效值 2 分生产及相关部门 9 生产异常分析及处置及时性 有效性每延迟一次扣绩效值 2 分质量办 10 产前会议每批订单量产前未召开或迟开每次扣绩效值 1 分查会议记录 11 工艺文件的制定与完善工艺文件简洁实用 科学合理不符合要求的按每项扣绩效值 1 分质量办 生产办 12 材料到位及时性98 以订单进度确定时间为准 未及时到位的每次扣绩效值 1 分质量办 生产办含陶瓷采购 13 14 材料合格率 让步接受材 料纳入合格批 97 以上每变化 1 奖扣绩效值 1 分质量办 生产办 15 A 类 签订 100 16 与合格供方签订合同 B C 类 签订 95 以上 协议书每少一份扣绩效值 2 分 质量办 财务中心 17 采购票据及时开具 按期抵扣延期的按每票扣绩效值 2 分财务中心 18 临时采购保障质量 履行正常审批手续擅自采购每次扣绩效值 1 分 查采购审批单 入库记录 19 物资批次管理 先进先出 100 每出现一批扣绩效值 1 分质量办 生产办 20 仓库物资管理帐 卡 物相符 每天报送报表帐 卡 物不符 每份扣绩效值 1 分财务中心 21 死呆物资处理每月 5 日前上报清单每迟报一天扣绩效值 1 分财务中心 22 批次质量事故重大质量事故为 0 出现重大质量事故否决当月一切绩效 为不称职 所有事故都分析责任大小 造成直接经济损失按 20 赔偿 质量办公室提供 23 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 24 计划总结每周一上午报送综合办公室迟报或完成率低于 90 每次各扣绩效值 2 分综合办公室 25 文明办公和现场管理遵纪守法 维持整洁按曝光不良现象每项扣绩效值 1 分综合办公室 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 26 统计数据上报及时完成 准确迟报或数据不准确每次扣绩效值 1 分综合办公室相关部门 27 履行制度遵章守纪发现一次扣 1 2 分 再次发现同样问题扣双倍综合办公室 1 销售目标4500 万元按 年度销售目标责任书 执行查看财务报表 2 渠道建设不少于 30 家 年按 年度销售目标责任书 执行公司领导 3 资金回笼 99 按 年度销售目标责任书 执行财务中心 4 发货管理按财务规定执行未按规定执行每次扣 2 分查看发货记录 5 广告及终端管理按制度执行 未按制度报计划的每项扣 1 分 计划执行不到位 的扣 1 分 未形成闭环的每项扣 1 分 查合同和发票 6 差旅费报销及维修费用的 统计 按规定附出差计划和总结报销并对维修 费用进行统计 25 号上报财务 未按规定报销每次扣 1 分财务中心 7 产销会议或非常规订单评 审会 下发订单申请单前几天或上月 25 日前未开或未评审每次扣绩效值 2 分 开发配套办 生产办 8 陶瓷需求每季度 5 日前下需求计划给采购部门未按规定迟下的每次扣绩效值 2 分开发配套办 9 客户档案管理建档率 100 每缺失 1 份扣绩效值 1 分抽查档案记录 10 客勤及售服管理勤于沟通 准确记录 48 小时内处理 记录不全或出错每次扣 1 分 每超时 8 小时扣 1 分 抽查售服记录 11 配件管理按规定发放及管理到位 未按规定执行或配件管理不到位扣绩效值 1 分 对于配件人为造成损失的要按 20 赔偿 抽查售服记录 12 顾客满意度每年一次 80 分达标未开展的扣绩效值 2 分质量办 13 批次质量事故重大质量事故为 0 出现重大质量事故否决当月一切绩效 为不称职 所有事故都分析责任大小 造成直接经济损失按 20 赔偿 质量办公室提供 14 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 营 销 办 公 室 15 计划总结每周一上午报送综合办公室迟报或完成率低于 90 每次各扣绩效值 2 分综合办公室 部门考核指标指标完成标准奖惩办法资料来源备注 16 文明办公和现场管理遵纪守法 维持整洁按曝光不良现象每项扣绩效值 1 分综合办公室 17 统计数据上报及时完成 准确迟报或数据不准确每次扣绩效值 1 分综合办公室相关部门 18 履行制度遵章守纪发现一次扣 1 2 分 再次发现同样问题扣双倍综合办公室 1 财务报销按章办事 按时办理 无差错每违规一次扣绩效值 2 分公司领导 2 财务账目符合财务制度要求 及时报送账目不清或延迟报送的每次扣绩效值 1 元公司领导 3 经济考核及成本分析每月按时统计费用报表并组织科学分析未及时开展的每次扣绩效值 2 分公司领导 4 统计报表报送按接收部门的时间及要求报送未按规定报送的扣绩效值 2 分综合办公室 5 监控好材料 成品库存组织每月盘点 及时了解库存动态未办到的每项扣绩效值 1 分公司领导 6 成本及费用控制按年度预算控制好各项费用 及时反馈未办到的每项扣绩效值 1 分公司领导 7 批次质量事故重大质量事故为 0 出现重大质量事故否决当月一切绩效 为不称职 所有事故都分析责任大小 造成直接经济损失按 20 赔偿 质量办公室提供 8 安全消防事故 年重大事故 0 次 轻伤 1 安全事故处理及时 合理 签订安全 消防及治安责任状 发生重大事故的 否决一切当月绩效 未签订责任状或事故未及时 处理 每项扣绩效值 2 分 查看安全责任状查 事故处理报告 9 计划总结每周一上午报送综合