宝钢工程质量管理办法.doc

宝山钢铁股份有限公司管理文件文件编号：GFZ14017 第1版 签发：李海平 宝钢工程质量管理办法1 总则1.1根据建设工程质量管理条例（国务院令2000年第279号）和国家相关政策和法规，为保证宝山钢铁股份有限公司（以下简称：公司）技改工程建设质量，制订本办法。1.2 宝钢技改工程执行国家、行业和地方现行标准，其中强制性标准是工程项目质量检查和验收的基本依据。根据国家有关规定，结合公司对工程建设特殊的技术质量要求和推广新技术工作，公司制订本企业工程技术和质量标准，在宝钢技改工程中强制执行。1.3宝钢技改工程贯彻ISO-9000标准,公司各部门建立严格的质量保障体系，实行主要领导质量责任制，并设置专职技术人员负责质量管理工作，在技改工程的全过程，全面实行质量否决权制度。1.4宝钢技改工程实行施工全过程质量监理，接受宝钢质量监督站（以下简称：质监站）的质量监督，工程交工验收档案资料委托上海宝钢集团公司档案处负责归档，引进设备的质量工作委托宝钢国际负责。2 适用范围2.1 本办法适用于公司技改工程项目，包括新建、扩建和改建项目的工程质量管理。3 工程质量管理职责3.1技改工程管理处（以下简称：技改处）3.1.1技改处是公司技改工程质量的归口管理部门，负责建立工程质量管理考核评价办法，制订技改工程质量规划、计划，并组织实施；3.1.2负责制订和不断完善“宝钢工程建设标准体系”，结合技改工程的实施坚持标准覆盖率达100%；3.1.3负责工程质量监理的管理和协调工作，负责审查批准监理大纲、监理规划和监理实施细则；3.1.4负责常规技改工程项目的质量管理工作；3.1.5负责工程报监、交工验收等工程实施阶段质量管理工作，组织召开质量专题分析会和质量技术例会，负责处理重大工程质量问题并提出分析报告和处理意见；3.1.6负责督促施工单位做好工程材料和构配件采购的质量管理工作；3.1.7负责组织质量工作的交流、总结、评价；3.1.8对于不符合投标文件承诺的资质要求或实际上不能够承担宝钢技改工程的施工单位责令其停工整顿，必要时应予以清退。3.2固定资产投资管理处（以下简称：投资处）3.2.1根据工程质量的要求制定工程项目合理先进的建设进度、投资计划，结合项目的特点合理划分标段按规定进行招标；3.2.2根据公司特殊技术质量要求的标准和规定，审查批准工程项目的相关费用；3.2.3负责质量保证金和其他工程质量奖罚资金的管理。3.3设计管理处（以下简称：设计处）3.3.1负责工程勘察、设计工作的质量管理，确定合理先进的设计进度，组织设计审查工作，确保工程设计质量；3.3.2负责设计修改和设计变更的审查批准，组织现场设计服务，督促处理由于设计原因造成的质量问题或事故。3.4工程设备采购处3.4.1依据国家、行业、地方和宝钢有关标准，负责设备采购的质量管理，确定合理先进的设备采购供应周期，确保所采购的设备质量并负责提供设备设计制造和质量检验的相关资料；3.4.2组织设备供应商的现场服务，督促处理由于设备原因造成的质量问题或事故。3.5采购部3.5.1依据国家、行业、地方和宝钢有关标准，负责公司供应的（以下简称：甲供）工程材料采购的质量管理，确定合理先进的材料采购供应周期，确保甲供工程材料质量并负责提供工程材料的技术和质量检验资料；3.5.2负责建立宝钢工程乙供材料合格供应商目录，配合技改处督促施工单位做好工程材料采购的质量管理。3.6公司级项目组3.6.1负责主管项目的质量管理工作；3.6.2负责协调主管项目的勘察、设计、施工、设备供应、工程材料供应的质量管理；3.6.3负责协调主管项目的质量监理工作，参加审核监理公司编制的有关监理文件；3.6.4参加处理主管项目的工程质量事故。3.7项目单位3.7.1参加本单位技改工程项目的质量管理工作；3.7.2参加本单位技改工程项目的勘察、设计、施工、设备供应、工程材料供应的质量管理。3.7.3参加处理本单位技改工程项目的工程质量事故。3.8设备部3.8.1根据设备运行管理的职能对技改工程设备提出技术质量要求；3.8.2对与通信、土建、炉窑、特殊仪表、计算机等专业有关的技改工程承担相应的质量管理工作；3.8.3参加处理工程质量事故。4 工程质量保证体系4.1公司重大建设项目工作组即为公司工程质量领导小组，领导公司技改工程质量管理工作，负责审定批准技改工程质量规划、计划，协调处理重大的工程质量工作问题，组织工程质量评比和表彰。4.2公司设立工程质量工作小组，技改处为常设办事机构，投资处、设计处、工程设备采购处、采购部、项目单位、公司级项目组等部门为成员单位，并吸收监理公司及主要的设计、施工和设备供应单位参加，在工程质量领导小组的领导下负责工程质量管理工作。4.3各部门专职工程质量负责人负责本部门的日常工程质量管理工作。针对具体的技改工程项目，各部门派出相应的工程质量负责人，负责该项目与本部门业务相关的工程质量管理工作。4.4各承包单位的工程质量保证体系由相应的管理部门负责审核与管理,并于项目开工前报技改处。技改处将勘察、设计、施工、检验和监理单位的质量保证体系汇总报监。4.5在项目实施过程中，公司工程质量工作小组对质量保证体系及工程实物质量进行检查。5工程质量控制5.1公司根据技改工程项目的规模和技术要求严格执行资质审查制度，选择相应资质的勘察、设计、设备供应、材料供应、施工、检验和监理单位。承包单位应建立严格的质量保障体系和质量管理制度，国家有特殊规定的重要技术岗位应做到持证上岗。5.2设备及材料订货合同（包括引进合同），都应明确具体的质量和（或）包装标识要求，执行国家、行业、地方或宝钢标准的，应标明标准号、文件号、生产许可证或产品质量认证标志等。引进设备可以在合同及附件中约定技术标准。对于涉及劳动安全、消防、环境保护、工业卫生等有特殊要求的国内外设备应严格执行国家标准和规定。5.3勘察、设计、设备供应、材料供应、施工和监理等承包单位应按照合同和有关法规、标准组织工程实施，并保证工程质量。6工程质量评定与验收6.1施工单位对工程施工质量自评后，由监理单位进行工程质量评定，再交质监站核定。质量不合格和未经质量评定的项目不得交工验收。6.2交工验收、工程项目后评估等按公司规定执行。6.3技改处组织和督促有关责任单位在质量保证期内进行质量回访，协调解决暴露出的质量问题。7工程重大质量问题的处理7.1建设过程中工程质量事故的划分执行上海宝钢建设工程事故报告和调查程序规定（冶质监宝钢字（99）第4号）。负荷试车后工程质量事故的划分和处理可参照公司生产管理制度。7.2质量事故发生单位应按规定的时间和方式报告质监站，同时报告技改处、公司级项目组/项目单位和监理单位。7.3对于严重、重大质量事故，技改处、公司级项目组/项目单位和监理单位得到报告后应立即到现场进行事故勘察。对一般质量事故，技改处、公司级项目组/项目单位和监理单位应在得到报告后24小时内到现场进行事故勘察。对一般质量问题，监理单位在得到报告后24小时内到现场进行勘察。7.4 工程质量事故的调查和处理：7.4.1重大质量事故依据工程建设重大事故报告和调查程序规定（建设部令第3号）调查和处理；7.4.2严重质量事故依据上海宝钢建设工程事故报告和调查程序规定调查和处理；7.4.3一般质量事故由技改处组织有关部门调查和处理，并将调查和处理结果报告质监站；7.4.4一般质量问题由监理单位组织调查和处理，并通过监理月报将调查和处理结果报告技改处、公司级项目组/项目单位和质监站。8奖惩措施8.1公司每年对工程质量管理工作评比一次，并奖励工程质量管理优秀的承包单位和公司管理部门。在同等条件下，获奖承包单位具有优先获得同类工程业务的