安标内审计划范文.doc

安标内审计划范文 通知文件号日期内容关于中铝广西有色金源稀土股份有限公司安全生产标准化内审计划的通知发至公司各车间、部门。 抄送公司领导。 公司各车间及各职能部门公司安全生产标准化工作自年月份开始启动，安全生产标准化管理体系自年月份开始全面试运行，为检验公司安全生产标准化管理体系试运行情况，公司定于年月日至年月日对各部门、各车间的安全生产标准化运行情况实施内部审查，对安标内审期间各部门、车间的配合工作要求作如下通知 一、安标内审范围安全环保部、财务部、办公室、销售部、经营部、仓库、生产技术部、研究中心、酸溶车间、萃取车间、沉淀车间、灼烧车间、熔炼岗位、制粉岗位、压型岗位、烧结岗位。 二、安标内审准备工作要求（一）公司各部门（车间）安标专员做好内审前资料准备，各部门（车间）将本单位安全生产标准化管理体系相关的管理手册、管理制度、文件及相关记录按照个一级要素进行分类、装盒，并于内审工作安排的时间内将本单位资料集中放置办公楼三楼会议室。 （二）公司各部门安标专员作为安标资料审查配合人员，涉及到需同时实施现场审查的部门需再指定一名工作人员配合实施本部门现场审工作；各车间指定不少于两名工作人员（技术管理人员、安全管理人员尽量都参加）配合实施安标资料审查配合人员，同时需至少指定一名车间领导作为安标内审现场审查陪同人员。 资料审查配合人员和现场陪同人员需做好内审检查相关记录。 （三）各车间需做好本车间定置管理工作、清洁卫生工作，现场评审的范围包括所有车间及有生产或储存现场的各部门，现场评审工作内容为检查工作现场工作环境、设备设施的完好情况、安全设施的配备和运行情况、人员的“三违”行为、人员对岗位风险及控制措施的掌握情况、人员对岗位可能出现的异常情况处置措施的掌握情况等；各车间提前加强现场管理和对岗位人员的培训教育工作。 三、安标内审时间及工作安排安标内审小组设资料检查小组和现场检查小组，各小组工作安排见附件一。 附件一金源稀土安标内审工作安排表 一、安标内审资料检查小组工作安排序号内审日期时间内审工作安排内审检查对象内审小组成员（咨询公司）内审协助人各单位自评工作配合人员自评工作地点1xx.4.25（星期四）08:30-11:20资料审查销售部分厂3楼会议室经营部仓库13:00-16:00资料审查财务部分厂3楼会议室办公室研究中心2xx.4.26（星期五）08:30-11:20资料审查酸溶车间分厂3楼会议室生产技术部萃取车间13:00-16:00资料审查沉淀车间分厂3楼会议室灼烧车间熔炼岗位3xx.4.26（星期五）08:30-11:20资料审查制粉岗位分厂3楼会议室压型岗位13:00-16:00资料审查安全环保部分厂3楼会议室烧结岗位 二、安标内审现场检查小组工作安排序号内审日期时间内审工作安排内审检查对象内审小组成员（咨询公司）内审协助人各单位自评工作配合人员自评工作地点1xx.4.25（星期四）08:30-11:20现场审查仓库现场酸溶车间现场2xx.4.25（星期四）13:00-16:00现场审查萃取车间现场沉淀车间现场3xx.4.26（星期五）08:30-11:20现场审查灼烧车间现场熔炼岗位现场4xx.4.2