创建南宁凤岭儿童医院.doc

创建南宁市凤岭儿童医院的可行性分析报告南宁市卫生局：近年来，南宁的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高。为更好地满足南宁城镇居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，我公司根据广西壮族自治区人民政府关于推进城镇医药卫生体制改革的意见等文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展南宁卫生事业，较好地为城镇居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我公司拟在南宁市凤岭，建立“南宁凤岭儿童医院”。现将申请建立“南宁凤岭儿童医院”的可行性报告上报贵局。其具体内容如下：一、申请单位名称、基本情况：医院名称：南宁市凤岭儿童医院筹建组 医院人员规模：200人医院成立时间：2012年 月 日公司总部地址：南宁市 注册资金：5000万元申请人情况：邓大平，男，38岁，广西壮族自治区南宁市人，身份证号码毕业于英国剑桥大学，国家执业医师、外科主治医师。具有先进的医院经营理念，从区人民医院外科主任职位上辞职后在南儿童医院任外科主任，在任院长，带领全院员工，经艰辛的努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。二、所在地区人口、经济和社会发展等情况2010年中国健康医疗市场规模超过11000亿元，年均增长率超过10%，按此预计，2020年中国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。随后将会迅速超过美国，成为全球最大的医疗市场（因为中国的人口基数是美国的三倍），面对这些数据所折射出的迅速增长的庞大市场前景，2010年中国医疗健康行业的创投与私募股权活动大幅增长。随着全球经济的探底复苏，政府新医改政策的出台，2011年医疗健康行业的投资活动将更为活跃，数量和规模都将提升，医疗服务市场备受各类资本关注。由于中国人口数量第一，中国现阶段人均医疗配置处于极端低下，及现有的医疗资源配置不平衡，加上中国经济的持续发展，所以中国现阶段医疗行业的特点是市场的无限膨胀，优质资源的绝对缺少，是“看病难，看病贵”的现象，二级特别是三级医院人满为患，小医院有逐渐分化的趋势。看病似打仗、挂号如春运、输液像是流水线这是南宁儿童医院（2010年门诊量为240万人次），和儿研所（2010年门诊量为170万人次）看病的真实写照。家长喊难，挂号难、住院难、看专家难；医生也喊难，不停加号、24小时门急诊、双休日也要连轴转，但仍有看不完的病人。最关键的问题在于高水平儿童医院太少太少了，近几年市两会代表多次向市府建议在南宁南城、北城增加两家专业儿童医院，以缓解压力。而且南宁作为全国的医疗中心，全国的儿童疑难杂症病大部分都往南宁求治，所以南宁的儿童门诊量每年以20%的迅度在增长。其供求矛盾无论是在行业性还是在地区性都是第一突出的。处在新的发展战略机遇期的新南宁，在新的征程上确定了新的奋斗目标：到2007年，基本实现向经济强市、文化大市、中等城市跨越，构筑更大规模城市框架；到2020年，力争全市人均国内生产总值超过10000美元，达到中等发达国家水平，全面实现现代化。以上情况说明南宁的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。因此我们确信在新一轮城市现代建设中，设立医疗设施先进的“南宁凤岭儿童医院”，这是新城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。新建的“南宁凤岭儿童医院”，不仅可以为当地居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务，同时还可为当地财政创收，为发展区域经济作出新的贡献。三、建设高档次民营医院的可行性近年来，南宁市经济发展速度很快，社会经济的快速发展为居民创造了良好的环境和生活条件。但由于客观上区域性自然灾害和疾病流行时有发生，则阻碍着经济发展及影响人民生活质量提高，这些现象及问题已引起市政府和社会各界人士的高度重视。公立医院随着社会主义市场经济体制的确立，政府鼓励和扶持多元化投资参与公共医疗卫生事业建设，又由于竞争机制的引入，使各类医院的中心任务由“以医疗为中心”正在向着“以病人为中心”转变，这就给民营资本进入医疗产业提供了发展契机。21世纪初，新医学模式的建立、医药分家和医疗保险制度的全面展开，特别是人类疾病谱发生变化，在慢性病、人口老龄化等问题日趋突出的情况下，单纯依靠原有的公共医疗卫生体系已不能适应和满足社会人群的需要，更由于遗传、行为、心理因素、生活方式、社会环境等影响，使人们逐渐认识到“无病早防、有病早治、预防残疾、康复医疗”的重要性。因此，建立一种新型的康复医院，包括医疗、预防、保健、中西医结合的具有现代医疗特色的医院，是符合医疗发展方向的。医疗机构应主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，适时优化配置医疗资源，改变传统医院诊疗模式，努力向门诊诊疗（中西医相结合、疾病预防保健、健康体检、紧急救援）、急慢性病区（宾馆式服务）、康复区（心理、体疗功能锻炼）等方面发展。为适应高层次医疗消费者的需求，新建的“南宁儿童医院”将设有家庭保健医生、个人健康顾问、专家预约服务项目。重点完善服务配套设施，进一步拓展服务功能，根据自身实力，在稳定规模的基础上，努力增加病区文化、娱乐等人性化配套服务设施，为病人创造良好的诊疗康复环境，为满足人们日益增长的预防医疗保健康复等多层次服务需求做出新的贡献。新建的“南宁凤岭儿童医院”将按照现代企业制度规范经营管理，实行董事会领导下的“院长负责制”，建立以职业院长为医疗服务核心的医患安全质量保障体系，引进国外先进医院的管理模式，为居民提供高档次、更加舒适和温馨的医疗保健及康复服务，并以优质服务创品牌，把医院建成名副其实的专科，并具有现代医疗特色的医院。四、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率随着南宁城市化的快速发展，交通运输工具突飞猛进增长，资源的开发与环境破坏也逐渐增多。由于人们生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人们生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。据了解，当地居民患病，尤其是心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康疾病及许多特殊疾病也日益增多。如：以心脑血管疾病、肿瘤等为代表的慢性非传染性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。如现存的脑卒患者中有75%的人，有不同程度的丧失劳动能力，40%高度致残。这些疾病给当地人民群众的生命健康造成巨大的威胁，已成为一个十分突出的公共卫生问题。当前，防治传染性慢性疾病已被列入国家卫生部和广西壮族自治区卫生厅的防治工作重点。五、医疗服务需求分析目前据我们了解，拟建医院的地点与最近的医院之间5公里以上的距离。在5公里半径内尚无较大型医院，因此对这一区域内的医疗服务和周边地区居民来说，有着较广泛的医疗服务群体。根据该地区医疗资源分布情况以及居民对医疗服务的需求，我公司拟在凤岭片区，建立一所医技人员配备合理、服务功能及设备较为齐全的医院“南宁凤岭儿童医院”。根据我公司调研，在此建院可极大地方便当地居民就医，同时有利于优化医疗资源配置，有利于形成多种所有制医疗机构相互促进、共同发展的格局，也能符合南宁市城区卫生规划整体功能要求。六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务1、名称：南宁凤岭儿童医院类别：医院宗旨：以“一切为了病人”和“救死扶伤，全心全意为人民服务”为办院宗旨，以北京、上海、南宁等三级医院和医学会员单位的医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗管理和服务理念，向当地居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化的医疗及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动南宁市的医疗技术与服务水平再上新台阶。2、选址：选址依据：拟建医院的地点与最近的医院之间5公里以上的距离。在5公里半径内尚无较大型医院。3、功能：主要功能拟设门诊、住院和临床科目，诊疗和接收病员，采用中西医结合和综合住院治疗。设置的“南宁凤岭儿童医院”，其主要是为当地居民和周边居民及各种医疗需求者提供规范的、高层次、多样化的医疗服务，努力争创医疗环境一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的医院。医院将突出营造医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感觉；在常见疾病、疑难病症的诊疗上，发挥专家长处，采用中西医结合方法，突出特色专科；在慢性疾病、儿童性疾病和功能障碍性疾病的预防、保健和康复治疗上，应用独特的保健、运动康复治疗手段，随时可为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务。4、任务：以社区医疗保健、疾病预防、常见病多发病、慢性疾病和疑难病例诊疗和康复为主，采取专家、专科、中西医结合等方法，开展急慢性疾病和多种功能障碍性疾病的诊疗等综合性便民医疗服务。5、服务半径：以凤岭片区为圆心，周围5公里半径及周边范围的居民为主，同时面向城镇、农村患者需要高层次医疗服务的群众提供医疗服务。七、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制1、服务方式：门诊与住院2、时间：全日制3、诊疗科目：中西医结合科、附设急诊科、内科、外科、儿科、五官科、医学检验科、医学影像科。4、床位编制：拟设置床位100张。八、拟设医疗机构的组织结构、人员配备1、组织结构示意图：（见附图）2、人员配备：总人数为200名，其中：行政后勤人员50名，医技人员150名。九、拟设医疗机构的仪器、设备配备（一）基本设备：颈椎牵引设备 腰椎牵引设备供氧装置 紫外线灯显微镜 洗衣机灌肠器 高压灭菌设备电冰箱（二）病房每床单元设备（每间）床100张床垫 200条被子200条褥子 200条被套 200条床单 200条枕芯 200个枕套 200个床头柜 200个床头信号灯 200台饮水机 20台面盆 100个痰盂或痰杯 100个病员服 200套冷暖空调器 20台彩色电视机 20台洗漱间设备 20套电话机20部（二）有与开展的诊疗科目相应的其它设备给氧装置 呼吸机电动吸引器 自动洗胃机心电图机 心脑除颤器心电监护仪 多功能抢救床万能手术床 无影灯麻醉机 胃镜妇科检查床 冲洗车万能产床 产程监护仪婴儿保温箱 裂隙灯牙科治疗椅 涡轮机牙钻机 银汞搅拌机显微镜 电冰箱恒温箱 分析天平X光机 离心机钠钾氯分析仪 尿分析仪B超 冷冻切片机石蜡切片机 敷料柜洗衣机 器械柜紫外线杀菌灯 手套烘干上粉机蒸馏器 高压灭菌设备下收下送密闭车 常水、热水、净化过滤系统冲洗工具 净物存放、消毒灭菌密闭柜药品柜 热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）分光光度计 酸度计器械柜 中药煎药设备鼻咽镜 培养箱超声心动图机 骨科牵引床十、拟设医疗机构与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响拟建立的医院选址区域5公里半径内无大型医疗机构，且服务对象、方式不同，因此，可避开与其它医疗机构的矛盾和影响。十一、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案1、医院产生的污水：主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。2、污水处理方案：医用污水需经医院污水处理站处理，采取医剂消毒法以杀灭病原微生物，其中BoD5去除率为65%，SS为50%，氨氮为50%，处理后各种污染物的排放浓度：BoD5为30MG/L，SS为39.3MG/L，氨氮为10.7MG/L，满足二级排放标准要求，可以排入城市排水干网。同时要强化污水处理设施的管理，有专人负责，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。3、医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分：一部分生活垃圾，年产生量约36吨，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），年产生量约为15吨；可能会含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法分别处理。医用垃圾处理方案：（1）设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；（2）医用垃圾经消毒后运到环卫统一指定的地方；（3）一次性注射用品采取消毒、毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。粪便处理方案：采用医用污水消毒净化处理方法处理。4、噪音：主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于75分贝，可满足环保要求。十二、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、通讯：医院业务与医疗工作通讯联系，采用一台200门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患关系，做到随时满足患者的需要。2、供电：拟建的医院供电总装机容量为280KW。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，需安装1台315KVA变压器，年总用电量22万度，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院80米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷：客梯为二级负荷。病房床头设两组电源插座，一组由室内配电箱供电，另一组由护理站双电源箱供电。3、上下给排水：供水：水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。为满足医院医疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要，经测算供水：用水标准：住院部300升/床日，医护人员60升/人日；用水量：住院部30床，日用水量30立方米；医护人员日用水量7立方米；消防用水量144立方来。其他用水：20立方米；总计日用水量为60立方米；在泵房内设地下式70立方米的消防蓄水池和100立方米生活蓄水池。排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨外出户井；污水经室内污水排放系统排至室外出户井，再经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。日排污水量60立方米。院污水处理站拟建在病房两侧100米。消防设施：在医院泵房内设地下式70立方米的消防蓄水池，消防用水量144立方米，（根据室内外一次消防用水量20L/S，火灾持续时间2小时），为防范火灾在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头。十三、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）资金来源：医院建设资金采取企业融资和投资方式筹集资金。投资方式：以投资回报的形式偿还。投资总额：预计总额1.7亿。自筹资金5000万，以年息10%引进或借贷1.2亿（用于购买开办儿童医院的房产，总面积暂按11000平米）。，分二期投入（其中：第一期为医院筹建阶段，用于基础设施建设，投资7000万元；第二期投入10000万元，主要是扩充医院医疗设备）医院注册资金：5000万人民币十四、拟设医疗机构的投资预算医院房屋装修等费用：装修，每平米1500元，共1650万元（5000万中）药品购置费用：300万元铺底流动资金：400万元医疗设备购置费：2000万元备用工资，200人，平均3500元，共70万，备四个月共280万。广告费每月100万，四个月共400万。污水处理与消防共200万。办公桌椅与电脑杂支100万。共4630万。十五、拟设医疗机构3年的成本效益预算分析（一）收入：（1）常规门诊平均每天1000人次，每人250元，共25万。（2）VIP每天20人次，人平2000元，共4万。（3）疑难病（小儿肾炎、癫痫、脑瘫、糖尿病、先心等-）每天50人次，人平1500元，共7.5万（4）病房100张，人平300元，共3万，四项合计每天39.5万，经四个月预热期后，流水收入一年可达14417.5万元，约1.4亿。（二）年毛利润：药品占总流水的65%，约9100万，药品利润占50%约4550万。检查、化验、病床、挂号、治疗等成本共10%（1.40.91）共490万，共利润是4410万。毛利润共是8960万，占总流水的64%。（三）年支出：1.2借贷10%利息一年支出，是1200万。装修四个月，运作四个月共多出8个月，所以多支出800万，共利息支出是2000万。工资840万。广告1200万。水电每月10万，共1