表格清单(附录).doc

附录 质量记录清单序号文件名称文件编号所属部门保存日期1文件发放登记表ODIA/D01-01品质部长期2文件更改通知单ODIA/D01-02品质部长期3质量记录清单ODIA/D01-03品质部长期4文件销毁申请单ODIA/D01-04品质部长期5文件留用申请单ODIA/D01-05品质部长期6文件归档登记表ODIA/D01-06品质部长期7文件借阅登记表ODIA/D01-07品质部长期8受控文件清单ODIA/D01-08品质部长期9外发文件登记表ODIA/D01-09品质部长期10图纸发放登记表ODIA/D01-10技术部长期11经营计划评审报告ODIA/D03-03 销售部12管理评审计划ODIA/D04-01品质部13管理评审报告 ODIA/D04-02品质部14管理评审跟踪验证报告ODIA/D04-03品质部15质量成本计划表ODIA/D05-01财务部16不合格产品统计表ODIA/D05-02财务部17质量成本月报表ODIA/D05-03财务部18产品质量成本定额表ODIA/D05-04财务部19人员培训需求表ODIA/D06-01行政部20年度培训计划表ODIA/D06-02行政部21培训计划(通知)ODIA/D06-03行政部22培训(会议)签到表ODIA/D06-04行政部23培训情况记录表ODIA/D06-05行政部24员工培训履历表ODIA/D06-06行政部25岗位培训登记表ODIA/D06-07行政部26培训有效性评价表ODIA/D06-08行政部27年度培训报告ODIA/D06-09行政部28安全、环境检查表ODIA/D07-01生产部29环境、安全检查整改通知单ODIA/D07-02生产部30产品制造过程可行性分析报告ODIA/D08-01技术部31产品质量先期策划进度计划表ODIA/D08-02技术部32多方论证小组成员表ODIA/D08-03技术部33小组可行性承诺ODIA/D08-04技术部34合同评审记录表ODIA/D09-01销售部35口头订单记录表ODIA/D09-02销售部36合同更改通知单ODIA/D09-03销售部37销售合同登记表ODIA/D09-04销售部38顾客档案ODIA/D09-05销售部39新产品设计开发建议书ODIA/D10-01销售部40产品制造过程设计开发计划ODIA/D10-02多方论证小组41潜在失效模式及后果分析（设计FMEA）ODIA/D10-03技术部42潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）ODIA/D10-04技术部43控制计划ODIA/D10-05技术部44设计评审报告ODIA/D10-06多方论证小组45制造过程设计验证报告ODIA/D10-07多方论证小组46制造过程设计开发确认报告ODIA/D10-08技术部47过程流程图ODIA/D11-01技术部48生产件批准尺寸结果ODIA/D11-02技术部49生产件批准材料试验结果ODIA/D11-03技术部50生产件批准性能试验结果ODIA/D11-04技术部51零件提交保证书ODIA/D11-05技术部52外观件批准报告（AAR） ODIA/D11-06技术部53供方质量能力调查表ODIA/D12-01采购部54产品供货技术协议书ODIA/D12-02技术部55质量保证协议书ODIA/D12-03质量部56样件检验单ODIA/D12-04质量部57合格供方名单ODIA/D12-05采购部 58供方主评价表ODIA/D12-06采购部59供方交付情况统计表ODIA/D12-07采购部60供方审核报告ODIA/D12-08采购部61材料申购单/请购单ODIA/D13-01仓储物流部62样品认可报告ODIA/D13-02技术部63供货质量记录ODIA/D13-03质量部64进货检验记录表ODIA/D13-04质量部65采购入库单ODIA/D13-05仓储物流部66作业准备验证表ODIA/D14-01生产部确认67仓库库存一览表ODIA/D14-02仓储物流部68领料单ODIA/D14-03仓储部69物料标识卡ODIA/D14-04品质部70发货通知单ODIA/D14-05销售部71超额运费记录ODIA/D14-06销售部72设备购置申请单ODIA/D15-01工程部73设备开箱及验收记录单ODIA/D15-02工程部74生产设备清单ODIA/D15-03工程部75设备日常保养记录表ODIA/D15-04工程部76设备履历卡ODIA/D15-05工程部77关键设备备件一览表ODIA/D15-06工程部78年度设备保养计划ODIA/D15-07工程部79设备定期维修保养记录单ODIA/D15-08工程部80设备故障修理记录单ODIA/D15-09工程部81设备利用机时统计表ODIA/D15-10工程部82设备报废单ODIA/D15-11工程部83工装生产样品检验卡ODIA/D16-01生产部84工装验证记录表ODIA/D16-02品质部85工装登记表ODIA/D16-03仓储物流部86工装履历卡ODIA/D16-04仓储物流部87工装维修跟踪单ODIA/D16-05工程部88工装报废单ODIA/D16-06工程部89顾客意见报告ODIA/D17-01销售部90顾客信息记录表ODIA/D17-02销售部91服务记录单ODIA/D17-03销售部92顾客回访记录表ODIA/D17-04销售部93过程确认报告ODIA/D18-0194硫化工艺参数监控记录单ODIA/D18-02首检和制程检验单都含95物资卡片ODIA/D19-0196不合格品标识卡ODIA/D19-0297成品入库单ODIA/D20-01仓储物流部98库房查验记录ODIA/D20-02仓储物流部99量具购置申请单ODIA/D21-01品质部100监视和测量设备台帐ODIA/D21-02品质部101监视和测量设备周期检定计划ODIA/D21-03品质部102量具送检通知单ODIA/D21-04品质部103量具修理单ODIA/D21-05品质部104量具报废单ODIA/D21-06品质部105顾客满意度调查表ODIA/D22-01销售部106员工满意度调查表ODIA/D22-02行政部107顾客满意度评价报告 ODIA/D22-03销售部108员工满意度评价报告ODIA/D22-04行政部109年度内部审核计划ODIA/D23-01品质部110内部审核日程表ODIA/D23-02品质部111内部审核检查表ODIA/D23-03品质部112内部审核不合格报告ODIA/D23-04品质部113审核报告 ODIA/D23-05品质部114年度内部审核评价报告ODIA/D23-06品质部115首件检验记录表ODIA/D24-01品质部116生产工序巡检记录单ODIA/D24-02品质部117产品质量检验记录单ODIA/D24-03品质部118紧急放行申请单ODIA/D24-04品质部119产品出厂前抽查情况报告ODIA/D24-05品