委外加工发出流程.doc

委外加工发出流程1委外加工发出流程a 仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。（执行部门：采购、PMC、仓库）b 由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。（执行部门：PMC、仓库）c PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。（执行部门：PMC、仓库）d 仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认委外加工出库K3系统操作方法：a 新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出录入】。b 审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【领料发货】【委外加工发出查询】查询出该单据后点击审核。委外发出通知单（采购） 手工审批流程实际发料出库（仓库）是是是采购签名确认（采购部）财务签名确认（仓库管理员）委外加工商确认（加工商）否否PMC审核确认（PMC）仓库审核确认（仓库主管）委外加工出库单（仓库管理员）委外加工入库/退库流程一、 委外加工入库流程a 仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工入库单。（执行部门：采购、品管、仓库）b 仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知部。（执行部门：仓库）c PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执行部门：）d 仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。委外加工入库K3系统操作方法：c 新增赠品入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【虚仓管理】【赠品入库录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓）d 作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【虚仓管理】【赠品入库录入】（条件过漏为审核标志为未审核）查询原单据并点击选中该单【编辑作废】e 新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【验收入库】【委外加工入库录入】。f 审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统【物流管理】【仓存管理】【验收入库】【委外加工入库查询】查询出该单据后点击审核。注意：一般材料都需要设置批号，象其它的材料一般可以将批次号定为1，但出现特殊情况时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号。 赠品入库单（仓库管理员）做废赠品入库单（仓库管理员）财务签字采购员签字手工申请审批流程否 实际收料入库（仓库）否 是品质检验合格情况委外加工入库单（仓库）是委外加工入库审批（仓库主管）审核（PMC）是2 辅助材料a 车间文员根据生产需要编制生产辅助材料的采购申请单，由车间主管审核后， 由到PMC处打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批。b 采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申请部门。c 根据财务部录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查询分析工具里的报表查看到。d 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。（流程图参考生产材料）3 日常用品a 财务人员根据生产需要编制日常用品的采购申请单，由财务部主管审核后打印，打印出的采购申请按原手工流程进行单据的签字审批流程。b 采购申请单审批完成后，由财务部将采购申请单下推生成采购订单，订单需要体现采购的供应商，物料、采购数量，预计到货日期，以及相关的申请人及申请部门。c 根据PMC录入的采购订单，仓库管理员在到货时，通过采购订单关联生成采购收料通知单，该单据视同收入待检仓，待检仓的库存可以在仓库管理里的查询分析工具里的报表查看到。d 质检的处理依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，由仓库编制外购入库单，通过采购收料通知单关联生成，实现生产辅助材料的入库业务处理。（流程图参考生产材料）4 采购拒收a 原材料或辅料采购过程中，供应商已将商品送到仓库，存于待检仓，但由于品质部部门检验不合格的，仓库主管将该收料通知单作废。b 或部分不合格的处理，对合格品进行入库，剩余的材料退回给供应商，5 采购退货a 仓库主管每月5日15日25日整理不良品进行处理。根据不良品的具体情况，仓库管理员编制采购退货通知单，经品质部确认后，在PMC处打印后执行手工审批流程。b 根据品质部的判定，可能出现以下几种情况：(1) 将物料退回给供应商，做通过退料通知单，关联生成红字外购入库单。(2) 将物料退回给车间，做红字领料单。(3) 将物料粉碎，做生产领料单，粉碎后料头完工入库。(4) 将物料报废处理，做其他出库单。品质部对仓的材料进行检验编制退料通知单（仓库）实物到货后（仓库）材料退还给供应商收料通知单作废处理（仓库）不合格外购入库单（部分）部分合格收料通知单关闭（仓库