溪洛渡右岸地下电站项目部质量管理办法.doc

水电十四局溪洛渡分局质量管理办法（第一版）质量管理部编制2006年4月第一章 总 则1为把溪洛渡右岸地下电站建设成为典范工程，规范施工质量管理工作，确保本工程质量目标全面实现，制定本办法。2.本项目工程施工始终贯彻落实工程局“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的方针。3.本项目工程质量实行精细化管理，即对产品的实现过程进行全员、全过程的管理控制。按ISO90012000核心方法PDCA（计划、执行、检查、处理）循环实施各项管理工作，实施持续改进。4.各部室、各厂队依据本质量管理办法，建立并完善本单位内部各项规章制度，按“责、权、利”相结合的原则，做好定岗、定员工作，明确工作职责。5 .本项目质量管理工作坚持“五落实”原则，即组织落实、责任落实、措施落实、制度落实、经费落实。6.质量管理部是分局质量管理的职能部门，代表分局实施各项质量管理工作。本办法的解释权归质量管理部，本办法从发文之日起开始试行。第二章 质量管理组织机构1.成立以分局局长为第一责任人, 分局领导班子组成决策层、各职能部室组成管理层、各厂队组成作业层的三级质量管理组织机构。各职能部室和厂队正职为本单位的质量第一责任人。质量管理组织机构见框图1。在质量管理组织机构框架内，分局设立三级质检组织机构，对过程施工质量进行检查和监控，作业队设兼职一检员，负责初检，大队设专职二检员，负责复检，质量管理部三检员负责终检工作。一检员接受大队专职二检员的管理，专职二检员接受三检人员的管理。2.分管质量的副局长是分局决策层质量管理的具体领导者，在分局局长的领导下开展工作，并就分局的质量管理工作对分局局长负责。3. 质量管理部在质量副局长直接领导下负责分局质量管理的日常工作，并向分局决策层负责。4 .各职能部门及厂队在质量管理部的统一管理下，开展质量管理工作，并接受质量管理部的监督与考核。5. 各厂队在质量管理活动中接受各职能部门的监督管理，并向分局决策层和管理层负责。第三章 各级管理人员的质量职责1.决策层的质量职责（1） 分局局长分局局长为分局工程施工的质量第一责任人，对工程质量全面负责。全面负责分局的组织管理工作，主持制定、批准和修改分局的质量目标。指定质量分管领导。批准分局的质量计划，按质量策划的要求提供各种资源。 贯彻执行工程局的 “一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的质量方针，以顾客为关注焦点，不断提高顾客的满意度。（2）质量副局长在分局局长的领导下开展质量管理的领导工作，对工程质量负直接领导责任。使质量目标在分局相关职能部室和层次上得到展开，使质量管理实现责、权、利的统一，确保质量目标的实现。按质量管理标准要求，组织质量体系的策划和质量计划的编写，建立健全质量管理体系。主持制定质量管理办法、制度、标准和程序，使质量管理实现制度化、标准化和程序化，确保质量体系有效运行和质量管理目标的实现。定期组织管理评审，作出质量管理体系改进的决策和措施，确保质量体系持续有效运行和持续改进。 组织定期的质量检查和各项质量专题会议。定期向分局局长汇报工程施工质量和存在的问题，并提出改进措施。（3）生产副局长负责产品实现过程的组织实施，按质量管理规定和要求合理有效组织生产。按施工组织设计、施工措施、进度计划组织施工，合理配置施工资源，以确保施工质量。对分局施工生产过程实施组织、协调和控制，正确处理好施工质量与进度之间的关系。负责分管单位的质量体系的运行管理。（4）机电副局长负责分局施工设备、物资、材料的管理工作，对设备运行和进场物资材料质量负领导责任。主持设备、物资、材料管理及考核办法的制定，使设备、物资、材料的管理实现规范化、程序化和制度化。负责采购合格供方评审结果的审查，及设备大修方案的审查。负责分管部门(机电物资部)质量体系的运行管理。（5）总经济师负责分局合同及经营管理工作,主持合同修订的审定。负责工程分包合格供方的审定。负责分管单位的质量体系的运行管理。（6）总工程师 负责分局技术管理工作，对工程质量负技术责任。 参与质量管理体系的策划和质量计划的评审。 负责分管部门（技术、试验、测量和竣工办）的质量体系运行管理及不合格品纠正预防措施的评审，对紧急放行和例外转序作决定。 负责施工过程的策划，审批施工组织设计、施工方案和试验报告。2.管理层质量管理职责（1）质量管理部认真执行国家质量法规及有关规程、规范和质量标准。负责分局质量管理体系运行管理的日常工作，对质量计划的实施进行管理。严格按设计图纸、设计修改通知、施工措施、管理要求、规程规范和质量标准要求，对工程施工质量实施检查和监控。坚持质量检查验收按“三检制”的程序进行，检查、督促作业队的一检、二检工作，并负责完成三检工作。对出现的质量事故按“四不放过”的原则，进行质量事故的调查处理。按质量标准要求，做好单元工程质量评定工作。按质量管理的要求编制月、季、年度质量统计报表。组织定期或不定期的质量检查，组织质量例会和专题会。负责质量管理体系文件和质量记录的管理，为管理评审提供信息。负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证。 通过数据分析，对质量管理工作实施持续改进。按质量管理考核办法和考核实施细则,对大队和作业队的质量管理和工程施工质量进行考核。 （2）工程技术部在分局总工程师的领导下，负责分局技术管理的日常工作,对施工质量的技术保障负责。负责施工图纸会审及发放，按总工程师拟定的施工方案编写施工组织设计和措施，并组织评审和技术交底。对措施实施情况进行跟踪，并及时修改和调整不能保证质量的技术措施，随时解决施工中的技术问题。负责对分局所采用的国家标准、行业标准、规程规范及技术文件的管理。对新技术、新工艺信息进行收集，并积极引进采用和推广能保证工程质量的新技术和新工艺。负责对不合格产品的返工、返修技术措施的编制。在保证施工质量的前提下合理编制施工进度计划，合理配置施工资源。（3）机电物资部负责分局施工设备、物资、材料的配置和管理，对设备、物资、材料的进场质量负责。按物资材料技术要求，通过检验和评审选择合格的供方。按计划进行物资材料的采购，对进场物资进行验证，检查进场物资材料数量、质量、出厂合格证是否满足规定要求，并做好验证记录。对进场物资材料及时委托试验，对不合格品进行处置。对进场物资材料进行标识、妥善保管，做好物资材料的收发台帐和核销工作。保证物资材料的可追溯性。负责成套设备的到货验收，并做好记录。对操作工进行技能培训，编制操作规程。对机电设备的运行管理进行监督检查。（4）测量队负责分局工程施工测量和竣工测量工作 , 严格按测量规程和管理规定实施测量控制，并对测量成果质量负责。对施工测量放线成果进行标识和记录，对测量点位进行现场交底，并做好交底记录。 负责分局测量仪器的管理，对测量设备定期进行校检，按检验周期及时送检率定，确保测量仪器技术性能可靠。做好测量仪器的校检、率定、使用记录。负责对过程产品进行监测，对监测结果进行数据分析，数据分析成果向总工室和质量管理部报告。及时提交测量断面资料和测量成果记录资料，工程完工后及时进行竣工测量，整理测量资料移交竣工资料办公室。（5）试验室贯彻执行国家有关检验、试验方面的法律、法规及各种规程、规范和标准。负责分局原材料、半成品、过程产品和最终产品的检验、试验和监测，对检验和试验状态进行标识和记录，并对各种试验检测成果质量负责。负责计量、检验和试验设备的管理和试验检测环境的控制，按期进行率定和校准。严格按试验规程开展各项试验检测工作，按工程设计和施工技术要求进行半成品配比设计和试验，半成品试验成果上报审批。砼生产过程中，按审批配比开列配料单，对开具的配料单负责。对出机口和施工现场的砼进行检测和质量控制。对检验和试验资料进行整理，及时报送试验检测报告及报表。工程完工后，向竣工办移交完工验收资料。（6）合同管理部负责分局经营管理的日常工作，负责合同管理和修订工作与顾客进行沟通。按程序对分包队伍的资质进行审查，评审选择合格的供方。在与分包队伍的合同协议中明确质量目标。质量管理部对分包队伍的质量考核，在合同预结算中落实兑现。质量管理部对内部单位的质量考核，在内部经济分配中考核兑现。（7）财务部 质量管理部在质量管理过程中对内部职工的个人处罚和奖励，在工资发放中兑现。（8）总调度室负责分局施工组织管理的日常工作，在保证施工质量的前提下有效地组只生产，对施工过程中因组织调度失误而造成的质量事故和质量问题负责。按施工措施合理调配施工资源，对施工过程进行组织协调和控制，保证工程施工的正常进行，负责过程产品和最终产品的防护管理。质量管理部对大队下达的整改通知单，负责组织、督促整改。记录日常生产施工情况，记录编制施工大事记。（9）综合部负责分局文件和外来文件的收发传递、整理及归档管理工作。负责通信设施、办公环境及办公交通车辆的管理。负责分局职工的培训管理工作，编制年度培训计划，组织培训工作，并做好取证登记。负责分局各单位的业绩年终考核和技术干部的业绩考核，建立员工业绩档案。宣传分局的质量管理目标、方针及各项质量管理规章制度。（10）竣工办负责分局已建或在建项目的资料收集，严格按验收规定开展竣工资料收集工作。对于有价值的图象、声像资料进行汇编，保证完工项目竣工资料的真实性、完整性、系统性和准确性。对完工合同项目编写分部（分项）工程验收、中间验收、单位工程验收、完工验收鉴定书、汇报材料及施工报告。对各职能部室移交的资料按验收规定及时进行分类归档。对于不满足归档要求的资料返回相应的职能部室进行完善补充。随时与监理、业主单位进行联系沟通，掌握最新验收信息，同时与各职能部室、厂队进行横向沟通、交流，检查其竣工资料整编的进展情况。主持合同项目中间验收、分部（分项）工程验收、单位工程验收、完工验收会议，联系相关职能部室参加会议。对已归档的竣工资料进行妥善保管，做好竣工资料的保密工作。对已通过验收的竣工资料按业主要求进行装订（印刷厂装订），资料装订好后向业主、监理档案馆移交，并办理溪洛渡项目文件归档审签单。定期组织相关部室和厂队召开竣工资料编写会议，制定竣工资料编写进度计划，并负责检查督促。严格按照分局的设备管理规定对竣工办公室设备进行管理和使用，厉行节约，杜绝浪费。（11）安全监察部负责施工安全、环境保护、劳动保护的安全管理，行使安全监察职责。3 .作业层质量管理职责（1）开挖及支护大队负责现场施工组织管理，对现场施工质量管理负责。严格按施工图、施工技术措施、施工规程规范和质量标准要求进行质量控制。大队队长为质量第一责任人，主任工程师和副队长为质量第二责任人，主任工程师负责全队的技术和质量管理工作。 施工过程中遵守质量检查验收制度（三检制度），认真落实一检、二检工作，确保施工过程质量受控。 严格执行质量管理的各项规章制度、办法，服从职能部门的管理，贯彻落实质量管理部和监理发出的指令。建立健全本队的质量保证体系，建全管理规章制度，落实全员质量管理职责。保留施工质量记录，做好质量记录资料和文件的归档管理工作，为体系审核保留客观证据。负责现场施工环境的控制，对过程产品和最终产品进行防护。（2）机电大队负责分局砼拌制、砼泵送、风、水、电管线的安装及运行管理。严格按试验室开列的配料单进行砼的拌制生产，对砼生产设施进行检修和维护，保证砼拌制质量。对砼的拌制生产质量负责。对砼泵送设备检修和维护，保证泵送设备的可靠运行。对由于砼泵送设备故障，影响砼正常浇筑产生的质量问题或事故负责。负责拌和楼原材料的防护、标识管理。做好原材料收料和砼半成品的发料记录及设备的运行记录，保持可追溯性。（3）机运大队对运输车辆要进行经常性维修和按期保养，提高车辆出勤率，保证砼浇筑运输和开挖弃渣运输。负责塘房坪回采料场的防护和维护管理。驾驶员在进行砼运输过程中，将砼及时运至指定地点，做好砼运输记录。对砼运输造成质量问题承担责任。（4）协作队质量管理职责协作队与分局有合同关系，是大队编制下的作业队，组织实施合同范围内的施工任务，服从大队的管理，接受质量管理部门监督和考核，实现合同规定的质量管理目标。严格按施工图纸、规程规范、质量标准、施工措施、作业指导书、质量管理办法及规定组织施工作业，规范施工作业程序，对工程施工质量负直接责任。施工过程中严格遵守“三检”验收制度，上道工序未经验收合格，不进行下道工序施工，并认真落实一检职责。建立健全施工管理组织机构，制定内部管理制度和办法，落实质量责任。配置满足施工工艺要求的施工设备和作业人员，施工作业人员必须经质量管理部进行质量教育和培训后方可上岗。第四章 质量管理工作程序在各项质量管理工作中，按PDCA循环工作程序，以实现质量管理的持续改进。P（策划）过程：对产品实现过程进行识别，确定过程要求，制定实施程序和计划。D（执行过程）：严格按策划的过程要求组织实施。C（检查）：对执行过程和执行结果进行检查。D（改进过程）：识别薄弱环节，制定纠正预防措施。溪洛渡分局质量管理工作流程见框图2。框图2：溪洛渡分局质量管理总体流程图技术准备（落实技术要求、编制技术措施）：总工程师、技术部 施工资源和工艺准备原材料或半成品供货和验收，设备和机具采购和验收：机电物资部按施工措施配置资源：总调度室原材料和半成品检验试验：试验室生产性试验：技术部信息反馈，进入下一过程改进质量控制计划（确定质理控制程序、要求、标准及考核）：质量副局长、质量管理部编制作业指导书：技术部安全控控制计划：安全部技术交底：总工程师、技术部、安全部质量教育和培训：质量副局长、质量管理部质量检验和监控责任方：质量管理部、试验室、测量队。安全监察：安全部技术服务责任方：技术部工程实施总调度室、工程队、生产副局长收集资料、数据分析责任方：技术部、质量管理部、试验室、大队、安全部编制改进措施责任方：技术部、质量管理部、试验室、大队 信息反馈，执行过程内改进工程项目完工总结、收集整理控制资料责任方：技术部、质量管理部、经营部、工程队1.沟通工作程序有效的沟通使各种质量管理信息传递通畅，是质量管理体系有效执行的途径。分为内部和外部沟通。（1） 内部沟通沟通方式主要的内部沟通方式有：口头沟通、工作联系单、整改通知单、质量管理实施细则、质量月报、质量周报、质量例会、质量专题会、质管文件及会议纪要等。以上方式针对所沟通问题的情况酌情采用。文件样式附后。（2）沟通方式的使用要求对于一般性的问题，采用口头方式沟通。由质量管理部三检员或大队专职二检员和现场施工管理人员直接完成。口头沟通是最直接、简便、快捷的一种沟通方式。 对有追溯性要求的事件，采用工作联系单的形式进行沟通。由质量管理部三检员或大队专职二检员和现场施工管理人员完成。对于需要对有关问题及时进行整改，并要对整改情况按时验证的问题，采用整改通知单的形式沟通。由质量管理三检员和大队现场管理人员和专职二检员完成。质量管理部三检员发出的整改通知单，大队必须签收并落实整改，整改结果由三检员进行验证。大队现场管理人员或专职二检员发出的整改通知单，作业队签收并落实整改，大队现场管理人员或专职二检员进行验证。质量周报在每周的生产例会上下发，通报上周的施工质量情况，布置下周的质量工作。 质量月例会由质量管理部组织，各单位（含协作队）第一责任人或相关责任人参加，质量副局长主持。总结上月的施工质量管理，布置下个月的质量管理工作计划。对于正式传达、布置有关质量工作要求采用分局质管文件的沟通方式。由质量管理部指定人员起草，部长审核，质量副局长审批。必要时报分局局长批准。（2）外部沟通外部沟通主体为分局决策层领导、管理层各职能部室，完成职责范围内的沟通工作。沟通方式：口头、正式文件、质量报表、外部工作联系单。现场的质量管理沟通，由质量管理部三检员与现场监理完成，主要采用口头沟通方式。2.各分部、分项工程质量管理工作程序分部、分项工程质量管理编制质量管理实施细则，明确质量控制程序、标准、要求和考核。3.质量事故处理工作程序（1）质量事故按“四不放过”的原则进行处理，即事故原因不查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，整改措施不落实不放过。（2）质量事故发生后，责任厂队必须立即上报主管领导和质量管理部，通报监理和业主，分局在24小时内通报工程局质安部。（3）质量事故发生后，成立事故调查处理小组，调查质量事故原因及相关责任人。由质量副局长或总工程师主持质量事故分析和处理讨论会，由质量管理部编写质量事故调查报告（包括对相关责任人的处理意见）上报监理。（4）由监理、业主、设计、施工单位建设四方开会讨论确定质量事故处理方案。工程技术部编写质量事故处理措施，经总工审批报监理批准后，由质量事故调查处理小组组织实施质量事故处理。质量管理部做好质量事故处理过程记录。试验室配合试验检测，并提交试验检测报告。（5）质量事故处理结束后，质量管理部向监理上报处理情况报告，由监理、业主、设计、施工单位建设四方开会对质量事故处理结果进行鉴定，形成质量事故处理鉴定书。4检验、试验工作程序（1）原材料检验、试验程序 进场原材料必须经抽检合格方可用于工程施工，原材料检验试验责任单位为机电物资部和试验室。原材料检验试验工作流程见框图3。 原材料进场时，由机电物资部材料员检查材料外观质量（如水泥是否受潮等），核对材质证明资料，批号、型号、数量、厂家检验、试验报告进行核对，完全符合后才能办理接收手续。框图3：原材料检验试验工作流程办理接收手续责任单位：物资部原材料进场现场验收责任单位：物资部合格合格委托试验责任单位：物资部取样试验责任单位：试验室发料使用责任单位：物资部合格不合格处置责任单位：物资部 进场原材料，机电物资部及时填写检验、试验委托单，委托试验室取样抽检。委托单要注明材料名称、进货批号、型号、试验检测项目、取样地点。委托试验单试验室接收人签字确认。 试验室接到试验委托单后及时进行取样试验，将试验结果提交机电物资部及质量管理部。水泥抽检先提交三天强度试验成果，补报28天强度试验成果。 机电物资部收到试验结果，确定抽检质量满足质量标准要求后方能发料使用。抽检不合格的原材料，机电物资部应在第一时间对不合格的原材料及时进行标识，并通知使用单位、供货单位（或业主物资部）。试验室及时向质量管理部、试验监理、业主试验中心报告。不合格原材料按不合格品控制程序的要求进行处置和验证，并做好记录。（2） 砼、砂浆半成品检验、试验工作程序 砼、砂浆的检验、试验委托通知书以砼浇筑通知单或注浆（灌浆）许可证为依据。 对于验收通过的砼仓位、锚杆注浆或其他灌浆工程项目，由质量管理部开出许可证或通知单交大队，由大队负责将许可证或通知单交给试验室，试验室根据许可证或通知单要求开出配料单，并按时到现场或出机口取样抽检。 砼、砂浆的抽检试验结果，试验室按月报送质量管理部。 过程产品和最终产品的检验试验，由质量管理部三检员联系试验室，在监理工程的旁站下实施。5.质量体系审核工作程序（1）审核组织机构在分局质量计划下发执行时，同时成立分局质量体系内审小组，执行分局年度内部审核工作计划，配合分局组织的内部审核和外审。组长由质量管理部部长或副部长担任。分局的内审工作每季度进行一次。（2）审核程序在每次审核前，编制审核工作计划，计划中明确审核依据、审核工作日程、审核组成员。审核计划提前发至各受审单位。由审核组长负责组织审核小组进行审核前的准备工作，内容包括准备审核中所需的依据资料、审核记录表、不符合项表、检查表。召开首次会议，安排审核工作。审核过程按计划进行，审核中各小组认真做好记录，记录在审核现场由受审单位受审人签字确认。审核完成后，由各小组长组织对本小组的审核情况进行汇总，对于存在不符合项的单位由各内审小组负责开出不符合报告，并由审核组长进行审批。召开末次会议，对体系内审情况进行总结。审核不符合项经内审组长审核后由受审单位负责人签字确认，分析不符合项产生原因、制定纠正预防措施，并在指定日期进行整改结果的验证。内审组长负责完成内审报告，并要以正式文件的形式下发至分局各单位，并报送分局决策层所有成员。质量管理部将审核过程的所有资料统一归档。（3） 审核频次分局的内审工作每季度进行一次，实际操作中可根据情况灵活掌握。6施工质量检验、评定及工程验收工作程序（1）施工过程工序质量检验施工质量过程检验按“三检”验收程序进行，工序验收合格方能进行转序施工。作业班组一检员验收合格后，向大队专职二检员申请验收。大队专职二检员验收合格后，填写质量检验记录表格，向三检员申请验收。三检员接到二检员的验收申请后，检查质量记录表格，会同二检员进行检查验收，验收合格，由三检员通知监理验收，验收合格签证后进行下道工序施工。（2）质量评定施工结束的单元工程，由质量管理部三检员依据工程质量评定标准，进行施工质量等级评定。单元工程质量评定一般在每月末进行。分部分项工程施工结束后，以单元工程质量评定为基础，进行分部分项工程质量评定。（3）分部分项工程验收各分部分项工程施工结束后，由竣工验收办公室收集整理验收资料，编写验收报告和签定书，组织验收。工程施工的各个阶段（如进水调试）组织阶段验收。合同项目施工结束组织合同项目完工验收。具体按建设部项目完工验收规定和分局竣工验收管理办法执行。第七章 质量考核办法1.考核原则（1）为提高分局全体员工的质量意识，建立质量管理激励机制。充分体现“责、权、利”相结合的原则，奖优罚劣，强化全体员工的质量意识，确保分局工程施工质量目标的实现，编制本考核办法。（2）质量考核覆盖质量管理活动的各个方面，考核分为质量处罚与质量奖励。分局质量考核分为内部单位和协作队伍。2.考核依据和权限质量考核依据相关质量管理文件，如分局质量计划、质量管理办法、管理制度、实施细则、规程规范及质量标准等相关质量管理文件和规定。对达不到管理目标要求和违反管理规定的进行处罚，达到管理目标要求的进行奖励。分局所有单位和个人的质量考核权限归质量管理部和质量管理部三检员。外协队伍的考核由大队上报，质量管理部审核。3.质量考核方法（1）对外协单位的考核对外协单位的考核根据其承担的施工内容，在合同协议单价中明确一定比例作为质量考核奖，由质量管理部制定标准进行考核，达不到质量标准要求的在合同预结算中扣除质量考核奖。如洞室开挖、锚喷支护、浇筑砼、灌浆、锚索施工相应制定管理及考核实施细则。施工过程中违反相关管理规定的进行处罚。（2） 对内部单位的考核管理层分局职能部室按管理职能要素分配行使管理职能，按体系内部审核和外审进行考核。对管理职责落实不到位、管理违规、造成质量问题和质量事故责任部室，由质量管理部三检员开列罚款单进行处罚。质量管理部、工程技术部、测量队除进行体系审核考核外，对现场质量管理成效和服务质量的提供按月进行考核。测量队按测量管理办法考核；工程技术部按技术管理办法考核；质量管理部按月质量管理成效，制定标准和目标进行考核。作业层按大队负责施工的工程项目制定质量管理及考核实施细则进行考核。a. 洞室开挖按协作队伍合同规定的质量考核奖的1/10进行考核。如协作队在开挖单价中规定2元/m3为质量考核奖，则开挖大队的考核奖为0.2元/ m3。b.锚喷支护 锚喷支护按单元工程进行考核，喷砼按5元/ m3考核，锚杆按15元/根（3m以内锚杆1元/根，36m锚杆3元/根，6m以上锚杆5元/根）。c.浇筑砼浇筑砼制定砼施工质量管理及考核细则进行考核。特殊部位的砼施工，如主厂房岩锚梁砼施工制定专项砼施工质量管理及考核实施细则进行考核。d.砼生产和运输机电大队负责砼拌制和泵送入仓，机运大队负责砼水平运输。具体考核按砼生产质量管理及考核办法执行。4质量奖励（1）施工质量满足考核质量标准要求，按考核标准考核奖励。（2）当月发生质量事故、严重的质量问题或缺陷，取消当月的质量考核奖。（3）月单元工程质量评定，优良率90%全额考核奖励。85%优良率90%，当月质量奖乘系数0.8。优良率85%，取消当月质量奖。（4）工序经监理一次验收合格，给作业队一次验收合格奖，奖励标准在分项工程考核实施细则中明确。大队按一次验收合格率考核奖励，当月一次验收合格率90%，大队奖励10002000元。（5）分局每年进行优秀质量工作者和质量先进单位评选，由质量管理部推荐，分局领导审批。（6）各职能部室按季度体系内部审核进行考核，充分发挥管理职能的部室，经审核没有出现不合格项的奖励10002000元。（7）分局职工提出有利于提高施工质量、降低施工成本的合理化建议，一经采纳，建议者就可得到合理化建议奖。合理化建议奖的金额在1001000元之间，由分局总工核定。（8）分局设质量表现突出奖，奖励对象为作业队队长、主任工程师、技术员、三级质检人员、作业工人、作业班组长。在工程施工质量控制过程中，能够坚持质量标准，严格执行质量控制程序，质量控制或管理成绩突出，分局根据工作业绩给予100元500元奖励。（9）质量管理部按月进行考核。考核与现场施工质量情况和质量管理业绩挂钩。考核条件见上（1）、（2）、(3)条，考核基数2000元，考核系数0.81.5，在质量奖励基金中支付，由质量副局长考核。5质量处罚对违反管理规定和管理职责不到位的，由质量管理部三检员开列罚款单进行处罚。质量管理部对于协作队伍的罚款，开挖大队负连带责任，按协作队伍罚款额的50%给予处罚。监理单位作出的处罚，由责任单位或责任人承担。罚款计入奖励基金。（1）大队或作业队在施工过程中，不按技术要求施工，违反作业规程和管理规定的，对责任单位罚款5001000元。情节严重的罚款1000元3000元，直至对协作队伍作退场处理。对相关责任人处罚100500元，按分局劳务管理办法给予警告、辞退处理，担任领导职务的给予行政警告、撤职处理。（2）三检员一次验收不合格的工序，对作业队处罚50300元，对二检员处罚50元。监理一次验收不合格的工序，对三检员处罚50元。大队当月一次验收合格率低于80%，给予大队10002000元罚款。工序未经验收就擅自进行下道工序施工，按上条情节严重的违规行为进行处罚。（3）质量体系审核过程中发现没有很好履行本单位职责，查出的不合格项，对单位第一责任人处罚50元/项。出现体系性不合格，则给予本单位负责人500元处罚，同时给予单位责任人行政警告或免职处分。（4）质量管理部三检员发出的工作联系单、整改通知单，大队不签收、不配合整改，对大队处罚500元/次。协作队不按时整改，罚款5001000元，超过整改时限一天（8小时），每拖延一天罚款1000元，直至停工整顿。（5）现场施工人员必须挂