婴幼儿洗护用品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 婴幼儿洗护用品项目简介及立项备案申请婴幼儿洗护用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景婴幼儿洗护用品是指婴幼儿日常护理必备的用品，包括淋浴液、润肤露、按摩油、痱子粉、乳液等。因为婴幼儿的皮肤比较薄，特别娇嫩，为避免刺激宝宝的肌肤，引起过敏反应，所以婴幼儿使用的洗护用品是无香精、着色剂等添加剂的用品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41147.23平方米（折合约61.69亩），其中：净用地面积41147.23平方米（红线范围折合约61.69亩）。项目规划总建筑面积59252.01平方米，其中：规划建设主体工程45338.91平方米，计容建筑面积59252.01平方米；预计建筑工程投资4746.59万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为婴幼儿洗护用品，根据市场情况，预计年产值35629.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10207.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4746.593306.84165.4710207.841.1工程费用万元4746.593306.8422323.771.1.1建筑工程费用万元4746.594746.5932.08%1.1.2设备购置及安装费万元3306.843306.8422.35%1.2工程建设其他费用万元2154.412154.4114.56%1.2.1无形资产万元1058.211058.211.3预备费万元1096.201096.201.3.1基本预备费万元528.71528.711.3.2涨价预备费万元567.49567.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元10207.8410207.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4589.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22323.7712456.4620814.3622323.7722323.7722323.771.1应收账款万元6697.133013.715022.856697.136697.136697.131.2存货万元10045.704520.567534.2710045.7010045.7010045.701.2.1原辅材料万元3013.711356.172260.283013.713013.713013.711.2.2燃料动力万元150.6967.81113.01150.69150.69150.691.2.3在产品万元4621.022079.463465.774621.024621.024621.021.2.4产成品万元2260.281017.131695.212260.282260.282260.281.3现金万元5580.942511.424185.715580.945580.945580.942流动负债万元17734.067980.3313300.5417734.0617734.0617734.062.1应付账款万元17734.067980.3313300.5417734.0617734.0617734.063流动资金万元4589.712065.373442.284589.714589.714589.714铺底流动资金万元1529.89688.461147.431529.891529.891529.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14797.55万元，其中：固定资产投资10207.84万元，占项目总投资的68.98%；流动资金4589.71万元，占项目总投资的31.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4746.59万元，占项目总投资的32.08%；设备购置费3306.84万元，占项目总投资的22.35%；其它投资2154.41万元，占项目总投资的14.56%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10207.84+4589.71=14797.55（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14797.55144.96%144.96%100.00%2项目建设投资万元10207.84100.00%100.00%68.98%2.1工程费用万元8053.4378.89%78.89%54.42%2.1.1建筑工程费万元4746.5946.50%46.50%32.08%2.1.2设备购置及安装费万元3306.8432.40%32.40%22.35%2.2工程建设其他费用万元1058.2110.37%10.37%7.15%2.2.1无形资产万元1058.2110.37%10.37%7.15%2.3预备费万元1096.2010.74%10.74%7.41%2.3.1基本预备费万元528.715.18%5.18%3.57%2.3.2涨价预备费万元567.495.56%5.56%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10207.84100.00%100.00%68.98%5建设期间费用万元6流动资金万元4589.7144.96%44.96%31.02%7铺底流动资金万元1529.9014.99%14.99%10.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.66%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度165.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19683.0419683.0445338.9145338.913995.241.1主要生产车间11809.8211809.8227203.3527203.352477.051.2辅助生产车间6298.576298.5714508.4514508.451278.481.3其他生产车间1574.641574.642629.662629.66239.712仓储工程4176.034176.039043.519043.51579.572.1成品贮存1044.011044.012260.882260.88144.892.2原料仓储2171.542171.544702.634702.63301.382.3辅助材料仓库960.49960.492080.012080.01133.303供配电工程222.72222.72222.72222.7216.063.1供配电室222.72222.72222.72222.7216.064给排水工程256.13256.13256.13256.1314.364.1给排水256.13256.13256.13256.1314.365服务性工程2644.822644.822644.822644.82169.505.1办公用房1089.631089.631089.631089.6388.235.2生活服务1555.191555.191555.191555.1986.126消防及环保工程746.12746.12746.12746.1253.796.1消防环保工程746.12746.12746.12746.1253.797项目总图工程111.36111.36111.36111.36-170.657.1场地及道路硬化7251.011505.041505.047.2场区围墙1505.047251.017251.017.3安全保卫室111.36111.36111.36111.368绿化工程2534.7688.72合计27840.2259252.0159252.014746.59（四）设备方案项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费3306.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1346200.47千瓦时，折合165.45吨标准煤。2、项目年总用水量30751.20立方米，折合2.63吨标准煤。3、“婴幼儿洗护用品项目投资建设项目”，年用电量1346200.47千瓦时，年总用水量30751.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.08吨标准煤/年。达产年综合节能量53.08吨标准煤/年，项目总节能率26.65%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“婴幼儿洗护用品项目”主要从事婴幼儿洗护用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性婴幼儿洗护用品项目选址于某某产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设