表格汇编(汽车综合性能检测站专用).doc

XXXXXX汽车检测站 记录表格汇编 控制状态： 受控 非受控编 号：XXXXXX-D版 本 号：A分 发 号： 持 有 者 姓 名：持有者接收日期：XXXX年X月X日质量体系记录表格汇编编号：XXXXXX-D-00第 1 页 共 3 页目录第 A 版 第 0 次修订颁发日期： XXXX年X月X日标 题 文件编号 页码0封面页 10目录 XXXXXX-D-01-00 20修订页 XXXXXX-D-01-00 41受控文件目录表 XXXXXX-D-01-01 52文件和资料发放与回收记录表 XXXXXX-D-01-02 63文件修改记录表 XXXXXX-D-01-03 74文件修改申请表 XXXXXX-D-01-04 85文件销毁记录表 XXXXXX-D-01-05 96资料借阅登记表 XXXXXX-D-02-01 107档案资料入库记录表 XXXXXX-D-02-02 118年度质量体系内部审核计划表 XXXXXX-D-03-01 129内审员委派表 XXXXXX-D-03-02 1310内部审核检查表 XXXXXX-D-03-03 1411内部审核记录表 XXXXXX-D-03-04 1512内部审核报告 XXXXXX-D-03-05 1613不符合报告 XXXXXX-D-03-06 1714纠正和预防措施记录表 XXXXXX-D-03-07 1815管理评审计划表 XXXXXX-D-04-01 1916管理评审报告 XXXXXX-D-04-02 2017年度人员培训计划表 XXXXXX-D-05-01 2118培训情况汇总表 XXXXXX-D-05-02 2219考核成绩汇总表 XXXXXX-D-05-03 2320人员培训记录表 XXXXXX-D-05-04 2421购置仪器设备审批表 XXXXXX-D-07-01 2522仪器设备验收报告 XXXXXX-D-07-02 2623仪器设备档案表 XXXXXX-D-07-03 2724仪器设备使用记录表 XXXXXX-D-07-04 2825仪器设备维修申请表 XXXXXX-D-07-05 29质量体系记录表格汇编编号：XXXXXX-D-00第 2 页 共 2 页目录第 A 版 第 0 次修订颁发日期： XXXX年X月X日标 题 文件编号 页码26仪器设备报废审批表 XXXXXX-D-07-06 3027保养记录表 XXXXXX-D-07-07 3128仪器设备停用报告单 XXXXXX-D-07-08 3229年度仪器设备维护计划 XXXXXX-D-07-09 3330仪器设备仪器设备周期（检定/校准） XXXXXX-D-08-01 34期间核查计划31设备期间核查记录表 XXXXXX-D-08-02 3532检测方法确认表 XXXXXX-D-09-01 36 33记录登记表 XXXXXX-D-11-01 3734供应商评价表 XXXXXX-D-13-01 38 35合格供应商登记表 XXXXXX-D-13-02 4936申诉、投诉登记表 XXXXXX-D-14-01 4037申诉、投诉处理报告 XXXXXX-D-14-02 4138顾客信息反馈表 XXXXXX-D-15-01 4239新项目申请报告 XXXXXX-D-16-01 4340新检测项目评审报告 XXXXXX-D-16-02 4441新项目验收报告 XXXXXX-D-16-03 4542运行检查记录 XXXXXX-D-17-01 4643实验室间比对及能力验证实施计划 XXXXXX-D-18-01 4744实验室间比对及能力验证结果评审报告 XXXXXX-D-18-02 4845允许偏离审批表 XXXXXX-D-19-01 4946纠正措施计划表 XXXXXX-D-20-01 5047计算机软件、文件、数据修改申请表 XXXXXX-D-21-01 5148事故报告单 XXXXXX-D-22-01 5249检测结果不确定度记录表 XXXXXX-D-23-01 5350员工登记表 XXXXXX-D-05-05 54质量体系记录表格汇编编号：XXXXXX-D-00第 1 页 共 1 页修订页第 A 版 第 0 次修订颁发日期： XXXX年X月X日修 订 页序号文件号页次更改日期版号修订内容修订人批准人受控文件目录表编号：XXXXXX-D-01-01 第 页序号文件名称文件编号颁布日期备注文件和资料发放与回收记录表编号：XXXXXX-D-01-02 第 页序号文件名称版本号分发号领取时间领取人回收处理结果回收人 文件修改记录表编号：XXXXXX-D-01-03 第 页序号文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期文件修改申请表编号：XXXXXX -D-01-04 第 页修改文件名称文件编号修改理由：修改内容：修改人修改后文件编号申请人： 年 月 日审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日文件销毁记录表编号：XXXXXX-D-01-05 第 页序号文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人资料借阅登记表编号：XXXXXX -D-02-01 第 页序号资料名称借阅人日期批准人备注档案资料入库记录表编号：XXXXXX-D-02-02 第 页序号资料名称资料编号保管人 备注年度质量体系内部审核计划表编号：XXXXXX-D-03-01 第 页体系要素审核时间（月份）评 审准 则质量管理手册条款要 素名 称1234567891011124第4章组织与管理5第5章质量管理体系第6章质量体系内部审核第7章质量体系管理评审6第8章人员7第9章设 施和环境8第10章仪器设备和标准物质9第11章量值溯源和校准10第12章检测方法11第13章检测样品的处理12第14章记录的控制13第15章检测报告14第16章外部支持服务和供应15第17章抱怨和服务16第18章开展新检测项目批准： 审核： 编制：内审员委派表编号：XXXXXX-D-03-02 第 页站属各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据质量体系内部的审核程序要求，委派下面人员为本次内审工作的内审员。本次内审时间：内审组长：内审员：委派人： 时间：内部审核检查表编号：XXXXXX -D-03-03 第 页部门： 检查人：要素条款要素内容检查方法及记录检查结果内部审核记录表编号：XXXXXX -D-03-04 第 页纠正措施要求编号内审员姓名受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告发出日期纠正措施完成日期记录人备注内部审核报告编号：XXXXXX -D-03-05 第 页审核目的：审核范围：审核时间：审核组组长： 组员：审核依据：审核概况：审核结论：纠正措施完成时间要求：本审核报告的分发范围：编制： 批准：不符合报告编号：XXXXXX -D-03-06 第 页受审核部门陪同人受审核场所审核日期不符合事实陈述：内审员： 年 月 日程度轻微严重不符合：评审准则质量手册程序文件纠正或纠正措施：完成日期：责任人： 年 月 日纠正或纠正措施结果验证事实：结论：关闭报告继续纠正内审员： 年 月 日纠正和预防措施记录表编号：XXXXXX -D-03-07 第 页接受审核的部门：部门组长：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：条款： 不符合类型：1、体系不符合 2、实施性不符合 3、效果性不符合内审员： 日期： 组长： 日期：建议的纠正措施计划：要求完成日期：组长： 日期： 内审员： 日期：批准人： 日期：纠正措施的完成情况：组长： 日期：纠正措施的验证：内审员： 日期：管理评审计划表编号：XXXXXX -D-04-01 第 页评审目的：评审时间：参加评审人员：评审范围及评审重点：评审依据：评审内容：编制人： 批准人：管理评审报告编号：XXXXXX -D-04-02 第 页评审目的：评审范围：评审日期：参加人员： 评审结论：改进措施：编制人： 审核人： 批准人：年度人员培训计划表编号：XXXXXX -D-05-01 第 页时间培训人员培训内容培训天数培训方式主办单位编制人： 批准人：培训情况汇总表编号：XXXXXX -D-05-02 第 页序号培训内容时间、地点参加人员获证情况备注记录人：考核成绩汇总表编号：XXXXXX -D-05-03 第 页考核项目： 考核形式： 考核时间： 负责人：序号姓 名所属部门得 分备 注编制人： 批准人：人员培训记录表编号：XXXXXX -D-05-04 第 页时间培训人员培训方式培训天数培训内容主办单位考核结果记录人：购置仪器设备审批表编号：XXXXXX -D-07-01 第 页名 称单位数量总价型号规格生产厂家申请原因：安装地点：设备申请人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日站领导批示： 年 月 日备注：仪器设备验收报告编号：XXXXXX -D-07-02 第 页仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号设备附件验收情况：验收人： 年 月 日备注：仪器设备档案表编号：XXXXXX -D-07-03 第 页仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号使用部门检定周期检定时间检定单位检定结果维 修 记 录仪器设备使用记录表编号：XXXXXX -D-07-04 第 页仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期设备使用情况操作人备注仪器设备维修申请表编号：XXXXXX -D-07-05 第 页仪器设备名称型号使用保管人编号损坏原因及故障情况：要求修复意见：申请人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日站领导意见： 年 月 日维修记录：维修人： 年 月 日备注：仪器设备报废审批表编号：XXXXXX -D-07-06 第 页仪器设备名称型号规格出厂编号使用人报废原因：申请人： 年 月 日部门负责人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日批准人： 年 月 日备注：仪器设备保养记录表编号：XXXXXX -D-07-07 第 页仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期维护内容维护人备注仪器设备停用报告单编号：XXXXXX -D-07-08 第 页名 称厂 家型 号编 号指定保管人停用原因：调查结果：调查人： 年 月 日技术负责人意见：签名： 年 月 日领导批示：签名： 年 月 日备注：年度仪器设备维护计划编号：XXXXXX -D-07-09 第 页仪器设备名称计划维护日期维护内容仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划编号：XXXXXX -D-08-01 第 页使用部门：仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号测量范围准确度等级原检定/校准证书编号有效期计划（检定/校准）期间核查时间（检定/校准）期间核查单位设备期间核查记录表编号：XXXXXX -D-08-02 第 页设备名称规格型号出厂编号日期参数名称标定值仪表示值电脑模拟值实施人调整前调整后调整前调整后照标准质量负责人结论检测方法确认表编号：XXXXXX -D-09-01 第 页序号检测方法依据标准制定人审核人批准人）记录登记表编号：XXXXXX -D-11-01 第 页序号记录名称保存期归口部门登记日期备注供应商评价表编号：XXXXXX -D-13-01 第 页公司名称公司性质地点联系人电话经营范围评审内容资质 1 2 3 4 5= 业绩 1 2 3 4 5= 设施 1 2 3 4 5= 质量 1 2 3 4 5= 信誉 1 2 3 4 5= 态度 1 2 3 4 5= 价格 1 2 3 4 5=评价标准1=劣 2=差 3=合格 4=良 5=优 评审结论评审人员 评审时间评审地点站领导意见：备注：合格供应商登记表编号：XXXXXX -D-13-02 第 页序号供方名称供应产品名称地址/电话联系人批准人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19申诉、投诉登记表编号：XXXXXX -D-14-01 第 页序号申诉/投诉内容时间处理结果负责人备注申诉、投诉处理报告编号：XXXXXX -D-14-02 第 页申诉内容：申诉单位：申 诉 人： 接待人： 年 月 日调查结果：调查人： 年 月 日质量负责人意见：签名： 年 月 日站领导意见： 签名： 年 月 日处理结果： 处理人签名： 年 月 日客户对处理的确认： 签名： 年 月 日顾客信息反馈表编号：XXXXXX -D-15-01 第 页序号顾客方式时间内 容处理结果记录人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19新项目申请报告编号：XXXXXX -D-16-01 第 页项目名称检测依据市场需求分析：经费预算：检测设备项目负责人参加筹建人员技术负责人： 年 月 日站长： 年 月 日备注：新检测项目评审报告编号：XXXXXX -D-16-02 第 页项目名称检测依据检测设备检测设备项目负责人项目参加筹备人员市场需求评审：样品现场检测验证：项目评审负责人： 年 月 日参加评审人员： 年 月 日技术负责人： 年 月 日站长： 年 月 日评审结论：备注：新项目验收报告编号：XXXXXX -D-16-03 第 页项目名称检测依据检测方法检测设备项目负责人参加人员现场应用验收：（检测细则、操作规范、检测记录、人员）顾客反馈意见：项目申请计量部门认证结果： 年 月 日验收负责人： 年 月 日验收人员： 年 月 日技术负责人： 年 月 日站长： 年 月 日备注：运行检查记录表编号：XXXXXX -D-17-01 第 页检查项目名称检查日期检查方案：检查依据：检查结论：检查负责人： 年 月 日技术负责人： 年 月 日备注：实验室间比对及能力验证实施计划编号：XXXXXX -D-18-01 第 页项目名称样品名称 检测方法 检测仪器 检测条件 实施负责人 实施日期 实施地点制定本计划人员： 年 月 日技术负责人： 年 月 日站