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Daniel LiuCH重庆楚浩电子科技有限公司文件 CH/QW.02-2011 管理规定受 控 号： 受控状态： 2011年07月05日发布 2011年07月10日实施 重庆楚浩电子科技有限公司目 录名 称编 号备注管理规定封面管理规定目录总经理工作职责和权限CH/QW.02.01-2011管理者代表工作职责和权限CH/QW.02.02-2011品保课主管工作职责和权限CH/QW.02.03-2011生产课经理工作职责和权限CH/QW.02.04-2011资材部经理工作职责和权限CH/QW.02.05-2011工程课经理工作职责和权限CH/QW.02.06-2011管理部主任工作职责和权限CH/QW.02.07-2011业务课主任工作职责和权限CH/QW.02.08-2011财务部经理工作职责和权限CH/QW.02.09-2011车间主任工作职责和权限CH/QW.02.10-2011检验员工作职责和权限CH/QW.02.11-2011仓库管理员工作职责和权限CH/QW.02.12-2011采购员工作职责和权限CH/QW.02.13-2011文秘工作职责和权限CH/QW.02.14-2011技术人员工作职责和权限CH/QW.02.15-2011操作工工作职责和权限CH/QW.02.16-2011仓库管理制度CH/QW.02.17-2011工作环境管理制度CH/QW.02.18-2011文件印章管理制度CH/QW.02.19-2011技术文件管理制度CH/QW.02.20-2011财务管理制度CH/QW.02.21-2011员工培训管理制度CH/QW.02.22-2011试验室仪器设备维护保养制度CH/QW.02.23-2011员工岗位要求CH/QW.02.24-2011设备维护保养管理制度CH/QW.02.25-2011管理规定-重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0 次总经理工作职责和权限1/1总经理工作职责和权限CH/QW.02.01-2011一：总经理是本企业的最高行政领导，对企业的技术、质量、环保、财务、教育、标准化、计量及行政管理等一切活动实行集中领导，统一指挥和全面负责；二：负责认真贯彻执行国家有关政策法规，对公司产品质量、环保及对顾客的服务质量负责；三：负责本企业的管理体系的建立、实施、改进与完善，主持管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，并保证管理体系有效地、持续地运行；四：组织管理体系策划，制定和批准管理方针与管理目标，确保目标在各层次上的展开，并努力实现目标；五：坚持以质量环保为关注焦点，树立“安全第一、质量第一”的思想，对本公司的质量环保负全责，当产值与其发生矛盾时，应强调环保的否决权，应亲自参加解决重大问题；六：负责为管理体系正常地、有效地运行提供必需的资源；七：有权决定组织机构设置及各部门负责人（含管理者代表）的任免；八：有权对在工作中有失职行为的中高层干部进行处罚，对在工作中有突出表现的中高层干部有权给予奖励；九：有权审核、批准有关物料、行政开支等费用；十：有权经营活动中出现的重大问题及流动资金的借贷作出决定。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次管理者代表工作职责和权限1/1管理者代表工作职责和权限CH/QW.02.02-2011一：负责按ISO9001：2008和ISO14001-2004建立、实施本公司的管理体系，对管理体系的有效运行全面负责；二：负责向总经理报告体系的运行情况，主持体系的内部审核，确保内部审核中发现的不符合项的纠正措施制定、实施与验证；三：负责管理体系内部审核的策划、准备工作，编制内部审核计划；四：负责管理体系有关事宜对内协调，对外联络的工作；五：有权对管理体系运行过程中各阶层管理人员的工作进行监督，并有权直接向总经理汇报；六：对在管理体系运行工作中有严重失职行为的管理人员作出处罚建议，对工作表现优秀者有权建议给予奖励；七：有权在请示总经理后下达有关管理体系运行的工作指令。八：在整个组织内促进质量环保要求意识的形成；九：向最高管理者报告管理管理体系的业绩，包括改进的需求；编 制审 核批 准： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次品保课经理工作职责和权限1/1品保课经理工作职责和权限CH/QW.02.03-2011一：在厂务部的直接领导下，对品保课所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：树立“质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关质量政策、方针、法规、法令；三：组织编制以质量环保为中心的本部门年度目标和管理计划，并负责实施、监督检查；四：负责制定各项目员工考核标准、方法，并确保其贯彻执行；五：积极配合有关部门，共同搞好环境安全管理工作，深入生产一线解决生产中的工艺难题，监督项目严格执行生产制度六：负责本公司统计技术运用的管理工作，并在每年度的管理评审会议上汇报数据分析、应用情况；七：参与相关方的评价工作；八：依据国家标准、规范对生产中的材料试验、操作和中间验收进行监督和检查九：负责公司质量、环境工作的统计、分析工作，参与质量事故、环境事故的调查，提出事故处理的初步意见，并向公司领导报告。十：经常深入现场检查，对现场存在的质量，安全隐患，督促项目定人、定措施、定时间施行整改。十一：按要求组织好安全活动和定期组织相关部门负责人、对现场的质量环境进行检查。十二：负责组织对已交验的项目定期进行质量回访。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次生产课经理工作职责和权限1/1生产课经理工作职责和权限CH/QW.02.04-2011一：在厂务部的直接领导下，对生产课所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：树立“安全生产、质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关政策、方针、法规、法令；三：根据公司的业务信息，合理地编制作业计划，下达到各项目，督查检查任务的完成情况；四：及时了解各工序的质量情况，对员工反馈的信息应及时地处理，协助质检安全部的检测人员做好项目质量质量环保的管理工作；五：负责指导项目抓生产、抓管理，保证任务的按时完成，为降低成本、提高效率献计献策；六：组织宣传文明操作的重要性，努力提高员工的质量环保意识，加强工作责任心；七：负责设备的维护与管理工作，确保生产设备的正常运行，对因设备管理不当而造成的停产或质量环保事故负主要领导责任；八：负责主持召开调度会，并对会议所形成的决议（包括对不合格事实所采取的纠正措施）予以执行与检查；九：负责协助管理者代表对本公司的产品实现过程进行策划，包括对新产品开发“质量环保计划”的编制；编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次资材部经理工作职责和权限1/1资材部经理工作职责和权限CH/QW.02.05-2011一：在总经理的直接领导下，对资材部所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：树立“质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关质量政策、方针、法规、法令；三：负责建立相关方信息的收集与反馈系统，及时地将情况及相关方反映的质量环保情况反馈到品保课、生产课，积极做好内部沟通工作；四：负责为生产课门制定计划提供可靠的信息；五：负责对相关方信息的收集、处理，将相关方满意度的测量结果向分管总经理汇报；六：负责催办顾客未付的货款，对因工作不利，造成本公司经济损失负全部责任；七：组织编制以质量环保为中心的本部门年度目标和管理计划，并负责实施、监督检查；八：为维护本公司的质量环保信誉。九：根据生产的计划的安排，合理地编制采购计划，确保采购物资满足需求，对因采购工作监督不力，延缓或造成质量环保事故负主要领导责任；十一：负责组织生产课、品保课、工程课等部门，对本公司的相关进行评价，建立供方的管理档案及合格供方名录；编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次工程课经理工作职责和权限1/1工程课经理工作职责和权限CH/QW.02.06-2011一：在总经理的直接领导下，对工程课所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：负责建立相关方信息的收集与反馈系统，及时地将情况及相关方反映的质量环保情况反馈到品保课、生产课，积极做好内部沟通工作；三：负责对相关方信息的收集、处理，将相关方满意度的测量结果向分管总经理汇报；四：为维护本公司的质量环保信誉。五：参与对本公司的相关进行评价；六：负责处理将相关方及顾客方面的技术咨询。八：负责协助总经理对本公司的产品实现过程进行策划，包括对新产品开发“设计开发计划”的编制；九：负责做好技术文件的管理工作，确保生产现场易于获得有关技术性文件；十：加编制认真贯彻执行国家和行业主管部门关于质量、环境全管理的方针、政策、法规、条例、法令和标准规范。十一：参年度安全措施计划和组织设计、设计方案、技术措施中质量管理措施、安全技术措施的审查。重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次管理部工作职责和权限1/1管理部经理工作职责和权限CH/QW.02.07-2011一：在总经理的领导下，对人事、办公所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：严格按管理体系的文件管理控制要求，对文件资料进行发放、回收、更改、存档及维护工作；三：负责本公司的行政人事管理工作，内容包括员工的招聘、员工人事档案管理、办理公司内部人事调动手续、负责向总经理汇报人力资源的配备及需求情况；四：负责员工培训计划编制、安排员工进行岗位技能培训、环保意识培训，并负责员工培训的考核，对员工的培训及考核工作应予以记录；五：负责各部门、项目的工作环境的定期检查工作，有权对不按规定要求保持工作与卫生环境的部门人员进行处罚；六：组织宣传文明生产、安全操作的重要性，努力提高员工的环保意识，加强工作责任心；七：负责后勤及门卫管理工作，建立安全防范措施，做好消防工作；八：完成上级领导交办的其它工作任务；九：根据本部门人员的工作表现，有处罚与奖励的建议权。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次业务课经理工作职责和权限1/1业务课经理工作职责和权限CH/QW.02.08-2011一：在总经理的直接领导下，对业务课所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：树立“质量第一”的思想，贯彻和执行国家有关质量政策、方针、法规、法令；三：负责建立顾客信息的收集与反馈系统，及时地将情况及相关方反映的质量环保情况反馈到品保课、生产课，积极做好内部沟通工作；四：负责为生产课门制定计划提供可靠的信息；五：负责对顾客信息的收集、处理，将顾客满意度的测量结果向分管总经理汇报；六：负责催办顾客未付的货款，对因工作不利，造成本公司经济损失负全部责任；七：组织编制以质量环保为中心的本部门年度目标和管理计划，并负责实施、监督检查；八：为维护本公司的质量环保信誉。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次财务部经理工作职责和权限1/1财务部经理工作职责和权限CH/QW.02.09-20111.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。2.对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成损失负责。5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。6.对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响工厂经济效益指标完成负责。7.根据工厂方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。8.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。9.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。10.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。11.有权对各项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。12.有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。13.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次车间主任工作职责和权限1/1车间主任工作职责和权限CH/QW.02.10-2011一：在生产课经理的直接领导下，对本项目所辖范围内的各项工作实行统一管理和全面负责；二：按生产课下达的计划，完成各项任务；三：监督项目员工按生产工艺要求进行生产，及时向生产课、工程课提出工作所遇到的无法解决的生产或质量环保问题；四：组织好本项目生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的质量负责；五：负责本项目的考勤、领用料、报废等统计工作，做到及时、准确，并每月上报生产课；六：负责做好在制品的盘点工作，做到帐、物、卡三相符；七：负责做好项目的工作环境及卫生环境的管理工作，按时对设备进行维护保养，八：认真落实文明生产，发现事故和违反操作规程及工艺纪律应及时阻止并报告生产课；九：参与不合符合的处理及纠正、预防措施的制定；十：负责项目员工的培训工作，提高职工的质量环保意识；十一：完成上级领导交办的其它工作任务；十二：对违反公司有关规定的项目员工，有权进行教育和提出处罚建议。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次检验员工作职责和权限1/1质检员工作职责和权限CH/QW.02.11-2011一：在品保课经理的直接领导下，对所分配的工作范围内的检验工作负全面责任；二：坚持“安全生产、质量第一”的思想和“预防为主”的原则，工作认真负责、执法公正；三：负责质量环保管理的宣传工作，工作中严格执行项目的检验标准；四：负责所辖工序间的巡检和检验的记录管理工作，并对检验记录的准确性负全部责任；五：协助项目搞好现场管理工作，做到文明生产；六：负责项目职工的考核工作，对考核的原始记录应认真、公正地填写，并对考核的正确性、公正性负责；七：负责处理一般性的事故，详细填写事故处理报告单，对不能处理的事故应及时上报生产课经理处理；八：完成上级领导交办的其它工作任务；九：对在质量环保工作中有突出表现的职工有权建议给予奖励；十：发现质量环保有异常情况，应及时处理，在不能解决的情况下，有权临时停止生产，并立即上报生产课、品保课；十一：有权直接向公司最高领导层反映质量环保工作中的问题编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次仓库管理员工作职责和权限1/1仓库管理员工作职责和权限CH/QW.02.12-2011一、严格执行入库手续，物料进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还应该核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 二、入库的物料应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 三、存货入库后应及时入账，准确登记。 四、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 五、项目领用物料发货后应及时登记相关账卡。六、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。七、为使仓库存货账实相符，一定做好日常盘点和月末盘点工作。八、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。九、定期上报不合格存货材料，并根据相关规定即时处理。十、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。十一、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。十二、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。十三、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。十四、仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。十五、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出厂外。十六、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。十七、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员一定签字确认。十八、配合检验人员做好产品入库检验工作和质量管理工作；十九、完成上级领导交办的其它工作任务；二十、对领发手续不全的使用者，有权拒绝发放材料或工装。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次采购员工作职责和权限1/1采购员工作职责和权限CH/QW.02.13-2011一：在资材部经理的直接领导下，对所分配的采购范围内的工作负全面责任；二：根据采购计划，负责生产主辅料及零星低耗物的采购，并及时送检，合格后办理入库、报帐手续；三：负责向供方索取质量保证书等质量证明文件，向资材部提供有关供方的信息；四：坚持择优采购的原则，对主要材料择优、就近、定点，在确保质量的前提下与供方签订采购合同（或技术协议）；五：采购品进厂后，应负责通知品保课的检验员进行入库前的检验工作；六：负责向供方反馈采购产品检验中的量问题，并配合品保课门做好采购品的控制，对不合格品作出退换或索赔的决定；七：参与对供方的评价工作，并为供方的准确评价提供有价值的信息； 八：及时向资材部提供新的供方名单及信息，以便及时地予以评价； 九：完成上级领导交办的其它工作任务；十：对工作中有任何好的想法、建议，有权向高层领导汇报。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次文秘工作职责和权限1/1文秘工作职责和权限CH/QW.02.14-2011一、在管理部的领导下，负责办公室文秘、档案管理工作。二、负责公司和管理部交办的各类文字拟稿工作。三、根据领导指示，起草学校工作报告、总结、计划、报告和领导讲话等文件材料。四、协助管理部负责人做好公司办公会及其它有关会议的记录，整理出会议纪要和简报，并做好各种会议前的各项准备工作。五、协助管理部催办上级领导布置安排的各项工作，深入各部门调查研究，了解各项工作情况，及时向经理提供情况与资料，并提出建议性意见。六、协助经理出席接待来信、来访，并做好登记、待办和催办工作。七、协助做好公司大事件和有关资料的收集整理工作。做好保密工作。八、负责公司档案管理，负责会议室的管理工作。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次： 0次技术人员工作职责和权限1/1技术人员工作职责和权限CH/QW.02.15-20111坚决服从部门的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；2严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3负责制定公司技术管理制度。负责建立和完善产品试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；4组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；6负责公司新技术引进和项目开发工作的计划、实施，确保项目品种不断更新和扩大；7合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；8研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；9负责制定公司生产的企业统一标准，实现生产的规范化管理；10编制公司项目标准，按年度审核、补充、修订定额内容；11认真做好技术图张、技术资料的归档工作。12及时指导、处理、协调和解决生产出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；13及时搜集整理国内外项目发展信息，及时把握项目发展趋势；14负责编制公司技术开发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作；15组织技术成果及技术经济效益的评价工作；16负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；17按时完成公司领导交办的其他工作任务。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司职责与权限CH/QW.02-2011修订次：0次操作工工作职责和权限1/1操作工工作职责和权限CH/QW.02.16-2011一：在车间主任的领导下，对所分配工序或工位的质量负全面责任；二：严格执行项目经理下达的各项生产任务，并在规定时间内完成；三：熟悉质量质量环保标准，严格按要求操作，保证质量符合规定要求，并对其工作负责；四：遵守劳动纪律，穿戴劳动防护用品，确保安全文明生产，搞好环境卫生，保持良好的工作环境；五：服从领导指挥，团结友爱，讲文明，维护厂的声誉和利益；六：爱护设备，并进行日常保养，保持正确、完好、有效；七：工作中发现品质问题应及时向检验员反映；八：完成上级领导交办的其它工作任务；九：有权直接向公司高层领导反映生产及生产质量问题；十：对工作中有任何好的想法、建议，有权向高层领导汇报。编 制审 核批 准： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：仓库管理制度1/1仓库管理制度CH/QW.02.17-201101：采购的物品或外协加工件入公司后，由仓管员填写“送检通知单”，或口头通知品保课的检验人员进行检验；02：入库的采购物品，仓管员必须验证品保课的检验人员开具的“送检通知单”或进货检验记录，无检验记录的采购物品或外协加工件一律不允许办理入库手续，不予入库；03：核对采购物品的名称、图号、型号、规格、数量是否符合采购计划要求，如有不符合项目，应及时通知资材部，保证采购物品或外协加工件的验证手续齐全后，方可办理入库手续，否则应拒收；04：仓管员应检查检验人员出具的检验记录是否有检验员印章及检验结论；05：采购物品或外协加工件入库后，仓管员应做到帐、卡、物三相符；06：仓管员应根据物品的实际情况，尽可能地按“三化”、“四清”、“四保”、“四定位”管理仓库物品；07：“三化”要求做到“规范化”（存放布局合理），“架子化”（实物上架），“五五化”（堆放五五成行，五五成堆，便于清点发放）；08：“四清”要求做到物清（产品名称、产品图号、材料型号、规格、数量、质量）、帐清、资料清、标识清；09：“四保”要求保质、保量、保生产、保安全；10：“四定位”要求做到仓库区域、货架、货层、货位统一编号；11：仓管员应对长时期存放的超期产品进行隔离存放，并及时通知品保课进行复检；12：仓管员应根据产品入库时间，坚持“先进先出”的原则发放；13：保持仓库良好的工作环境，清理通道，做好安全、消防工作；14：物料领用时，仓管员根据使用单位开具的领用手续进行发放，并检查发料单的审批手续是否齐全，对发料单签字手续不齐全的应拒绝发放；15：仓管员负责仓库内所有标识牌的使用与管理工作。编 制审 核批 准： VER:2011 重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：工作环境管理制度1/1工作环境管理制度CH/QW.02.18-201101：生产及办公场所的工作、卫生环境检查监督工作由管理部负责；02：各项目应在每天下班后，对本项目的工作环境及卫生环境进行清理、清扫、整理、整顿、安全，保证符合“5S”管理要求；03：工作环境的清理应特别注意对项目通道的清理，应保证项目各工序间的走道畅通无阻；04：员工应爱护项目使用的各类标识牌，保证标识牌不乱丢、乱挂；05：项目的设备每日应进行一次卫生清理，保证设备干净无污，并清理工作现场的铁屑等杂物，整理好工量具，保养后摆放在工具箱内；06：各部门、项目应在每天下班以后，对办公场所的环境卫生进行清扫，整理文件，摆放好物品，保证符合“5S”管理要求；07：各部门、项目应保证每星期进行一次大扫除，内容包括：拖地、擦窗户、整理文件物品、清理通道、设备去污、清洁等；08：在清理工作环境及卫生环境的过程中应特别注意消防安全，对可能出现的火灾事故隐患应及时予以排除；09：生产项目严禁停放自行车、摩托车，自行车、摩托车应停放在指定位置；10：管理部每星期对各部门、项目的工作环境及卫生环境进行一次大检查，对工作环境及卫生环境符合要求的单位予以通报表扬，对不符合要求的单位提出批评，对多次检查不合格的单位，将追究其部门领导的责任。编 制审 核批 准： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：检验及文控印章管理制度1/1检验及文控印章管理制度CH/QW.02.19-201101：本公司规定在检验过程检验中使用检验印章，在文件控制过程中使用文件控制章，检验印章主指品保课专职检验人员使用的印章，非指工序操作工的工号章；02：检验印章由品保课负责统一管理，检验人员必须经过培训和通过考核后，方可由品保课正式录用、编号，并发放检验印章；03：检验记录无检验人员的印章，一律视为无效记录，质量管理体系文件及技术性文件无文件控制章一律视为非有效版本文件；04：检验印章只有品保课的专职检验人员才可以使用，文件控制章只有管理部的文件资料的管理人员才可以使用，其它部门人员使用检验印章和文件控制章均属本公司内的非法行为；05：检验印章仅作为品保课的检验人员从事检验工作的印记，是识别产品已经过检验的依据，或合格判别的依据，不作为其它用途，文件控制章只表示文件是否处于受控状态，同样不作为其它用途；06：与有关的人员应熟悉检验印章的使用，以防工序中的漏检出现，保证不合格品不转入下道工序；07：印章号应与检验人员相对应，每个检验人员只能拥有一个固定印章号，不允许一人多号或一号多人的使用现象；08：有效的文控章应为红色，凡其它颜色的文控章（如复印件）一律视为非受控文件，若需要复印，应重新加盖红色文控印章；09：检验人员印章遗失时，应立即报告品保课，声明该检验印章号作废，自即日起凡盖该检验印章号的检验记录或其它记录的质量证明文件一律视为无效记录；10：任何使用检验印章及文控章从事非法活动，损害本公司利益，将追究使用者的责任。编 制审 核批 准： VER:201重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：技术文件管理制度1/1技术文件管理制度CH/QW.02.20-201101：本公司的技术文件包括：设计文件、图样、工艺文件、检验文件、作业指导书（操作规程）、技术标准、顾客提供的技术性文件等；02：品保课是技术文件管理的主要职责部门，技术文件的发放工作由公司管理部的文件资料管理员负责；03：保存在电脑内的技术文件应确保有电子版备份，需要时还应打印并交公司管理部保存；04：工程课负责将顾客提供的设计文件转化为本公司的文件格式规范，并编制项目的工艺文件、检验文件和所需的作业指导书等；05：文件的编制：技术文件由品保课经理负责组织安排技术人员编制，并确保技术文件得到校对、会签和批准；06：新项目开发时，品保课经理应负责开发的策划组织工作，应对开发过程的人员职责作出安排、对新项目的试制、确认（包括顾客确认）作出规定；07：品保课应记录新项目开发的过程，过程应记录在新项目开发过程记录，记录的原件保存在品保课；07：对新项目的确认后，在制作以前，品保课应完善所有的技术文件，并交公司文件资料管理员存档、发放，技术文件的发放应严格遵守“文件控制程序”；08：文件的更改：当提出对项目的设计进行更改时，品保课应记录设计的更改过程，填写设计更改记录，设计的更改不同于文件的更改，品保课应对满足设计更改的能力进行评审，对更改的结果进行确认，并将确认的结果通知顾客。 编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：财务管理制度1/1财务管理制度CH/QW.02.21-20111 主题内容和适用范围 本标准规定了财务管理的制度和要求。 本标准适用于财务管理过程中有关的人员。2 认真贯彻执行有关财经纪律，严格遵守有关规章制度，正确及时组织财务核算，真正起到反映、监督、促进作用。3加强流动资金的管理，积极组织资金回笼，合理安排资金供应，加速资金周转。4 加强现金收支和银行往来的管理，及时填报有关财务报表。5健全财务审批制度，全公司财务审批由总经理负责。6搞好固定资产的核算和清查盘点工作，做到帐、物、卡相一致。7 积极搞好质量成本的核算和管理，保证及时供应质量活动所需的资金。8 搞好税收的核算和交纳工作，正确处理好国家、企业和个人三者分配比例关系。编 制审 核批 准 ： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：员工培训管理制度1/1员工培训管理制度CH/QW.02.22-201101：员工的培训工作由管理部负责统一策划与实施；02：各部门、项目有培训需求时，应以书面报告或口头的方式通知管理部经理，由管理部经理安排具体的培训时间和地点；03：管理部经理每年应编制员工培训计划，计划批准后发放到有关部门，由管理者代表协助管理部经理收集、编写培训教材及考核试题、试卷；04：新的操作工在正式上岗以前，应经过本公司的技术、管理人员的培训和考核，考核合格后方能上岗操作；05：新的管理人员或管理部的文员进公司后，应接受有关公司各类规章制度的培训及ISO14001、 ISO9001管理体系知识的培训，经书面考核合格后方能上岗工作；06：若新员工有资料证明具有某专业知识和技能，经管理部或有关人员的验证合格后，可以不参加培训而直接上岗工作；07：无论新老员工，每位员工每年参加本公司举办的各类培训班不得少于2次，关键性工作岗位的员工每年参加岗位技能培训不得少于2次；08：员工参加岗位技能考核不合格者，有一次补考机会，凡多次考核不及格的员工，管理部将考虑调离其现任的工作岗位或予以辞退；09：合格员工的评判准则参照“员工岗位要求”的有关规定；10：员工培训的授课老师原则上由各部门负责人担任，也可聘请非本公司人员担任，授课老师的安排由管理部经理负责；11：管理部经理应对培训的效果进行验证，在每年的质量管理体系内部审核及管理评审前应提交有关员工培训有效性评价报告。编 制审 核批 准： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次：0次标 题：试验仪器设备维护保养制度1/1试验仪器设备维护保养制度CH/QW.02.23-20111、目的：确保试验室仪器设备经常处于完好、正常运行状态。2、要求：（1）试验室必须保持环境清洁、安静、整齐。（2）试验室有温度、湿度要求，试验人员必须做好每天的温湿度记录。（3）计量标准器具、精度贵重仪器必须认真维护保养。（4）大型精密复杂仪器到厂之后，一般应先由技术人员熟悉技术文件，然后进行调试，运行正常后编制操作规程，尔后移交具体操作人员，必要时应对操作人员进行培训，考核合格后方得上机工作。（5）对于一般仪器使用前也应了解仪器的基本工作原理，操作程序，额定负载，注意事项，然后进行操作。（6）光学仪器应特别爱护光学镜头，禁止以纱头杂物、手指揩试镜头、镜面。光路系统应避免阳光直接照射；电子仪器应注意防潮，定期加电驱湿；机械设备传动部分应经常加润滑油，油压系统应定期换油更新。（7）一切仪器、设备禁止额定负载工作。（8）一切仪器设备在使用完毕之后应该；取去工作物、卸除负载；将所有开关拨归零位；擦拭干净水迹、污垢；切断电源、水源；盖好防尘避光罩；3、精密贵重设备，发生故障，如无把握修复，勿得自行拆卸，应报上级处理。编 制审 核批 准： VER:2011重庆楚浩电子科技有限公司管 理 规 定CH/QW.02-2011修订次0次标 题：员工岗位要求3/1员工岗位要求（1）CH/QW.02.24-2011一：生产操作工岗位要求1 ：年龄1840周岁，性别无要求，身体健康，初中文化程度，有二年以上独立操作能力的员工可降低文化程度要求；2 ：新员工进公司前应经本公司技术人员的培训，员工的试用期为一个月，培训内容包括：操作规范、生产知识、设备基本结构知识、质量环保意识及工作责任心培训；3 ：新员工培训后应参加考核，考核分理论及实际操作考核两个部分，其中理论知识占40%，实际操作占60%，总成绩满70%为“合格员工” （实际操作不能低于40%）；4 ：经培训及考核后的员工，若不能评定为“合格员工”，应予以辞退，或调离其工作岗位，另作工作安排。二：技术人员工岗位要求1 ：年龄2245周岁，性别无要求，身体健康，中专文化程度；2 ：从事维护工作的员工应持有“专业资格证书”，工作经验二年以上。3 ：从事设备维修工作的员工应懂得机械知识，从事机修工作经验二年以上；4 ：该类员工应参加本公司组织的员工培训班，其中理论知识占30%，实际操作占70%，总成绩满70%为“合格机修工”“合格电工”（实际操作不能低于50%）；5 ：经培训及考核后的员工，若不能评定为“合格员工”，应予以辞退，或调离其工作岗位，另作工作安排。三：检验及安全人员岗位要求1 ：年龄2240周岁，性别无要求，身体健康，大专文化程度，在软件行业有叁年以上相关工作经验者可降低其学历要求，从事安全管理的人员应有证书；2 ：熟悉本公司项目有关的技术标准的检验方法，熟练使用所需的计量器具；3 ：熟悉本公司产品生产的有关过程（如工艺规程）；4 ：检验人员应经本公司技术人员的培训，其中理论知识与实际操作各占50%，总成绩满80%为“合格检验员”；5 ：经培