生产控制作业程序.doc

敏泉電子(深圳)有限公司生產管制作業程序文件編號：IS-PC0701 制訂部門：生管單位 制訂日期：2009.07.01版 本 別：1修訂記錄日期頁次版本核准審查制訂會簽單位研發: 吳明謙品保: 伍俊彰業務: 王敏 劉麗管理：許乃杰生產: 蔡昌翰 洪正宗管理代表：陳惠良AA-WI0402F1-11. 目的 為有效運用本公司之資金、人力、設備、材料等資源，以合理的成本適時提供與顧客滿意之產品為目的，特訂定本程序，以為業務、生管、資材等單位作業之依據。2. 範圍2.1.內容 本程序含括生產需求聯絡單、工作命令、生產日程表、物料需求計劃、物料採購、生產製造、成品管制等生產管制一貫作業之規定。2.2.適用 本程序適用於營業單位、生管單位、採購單位、廠務單位、品保單位與研發單位對於訂單生產排程、物料採購等處理作業之依據。3.應用文件3.1.採購管理作業程序IS-MP07013.2.供應商管理作業程序IS-QC07013.3.零物件承認作業程序IS-RD07053.4.文件與資料管制作業程序IS-AA04013.5.接收檢驗與測試作業程序IS-QC07023.6.不合格品管制作業程序IS-QC08043.7.設備儀器、治工具管理作業程序 IS-RD06013.8.客戶抱怨處理作業程序IS-QC08083.9.製程品質管制計劃處理作業程序 IS-RD07013.10.文件與資料管理程序IS-AA04014.作業程序4.1.職責4.1.1.生管單位：(1) 負責成品之出貨管理、安排生產排程、跟催生產進度、安排出貨與外包之稽查與決策等作業。(2) 負責物料之庫存管理，提供物料需求計劃、外包作業管理、物料跟催交期管制 及外包作業之執行。(3) 本程序之制訂與維護。4.1.2.業務單位：負責提供銷售預測或計劃、填生產需求聯絡單及確認交期、出貨通知單。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次1文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.014.1.3.採購單位：負責物料之採購、物料交期之掌控及跟催、供應商管理等。4.1.4.廠務單位：負責產品之生產作業、製程品質管制、成品組立作業標準及作業品質之教導與監督。4.1.5.品保單位：負責生產品質之監督、入庫與出貨檢驗、外包製品之進料檢驗、參與外包廠商之評估、及品質管理教導及規定之執行。4.1.6. 研發單位:負責產品技術指導及異常排除，外包部品之承認、參與外包廠商之 評估與生產技術輔導等。4.2. 業務單位配合作業程序：4.2.1.每週於產銷協調會前，提出次月訂單之確認，依各機型分別列出各機型預估量。4.2.2.於每週產銷會議中提報次月份訂單差異分析報告，並說明訂單不足至次月底可能出貨之狀況，以作為生管單位安排生產日程，資材單位安排進料日程之依據。4.2.3.因客戶需求增加而超出預估量或不屬於原預估量之緊急插單，於洽商同意後，即個案提出，由生管部列入專案處理，以爭取備料時效，但確認客戶交期前先知會生管單位，由生管單位依備料及生產週期所需之寬裕時間回覆交期。4.2.4.對”L/C”訂單將到期 7 日工作天之前提出示警。4.2.5.緊急插單經確認物料供應及生產排程均可配合時。而必須於生產排程中插單生產者，經業務與生管主管核准後始列入生產排程。4.2.6.對於訂單之規格須與客戶確認完成，避免重工之損失，已投入生產之訂單，若需更 換規格須經 總經理 簽准。4.2.7.“工作命令”於出貨日期前兩週送達生管，緊急之插單於預定出貨前 4 工作天送生管部門。但轉銷成品庫存不在此限。4.2.8.”出貨通知單”於出貨前送至生管單位，再由生管單位通知各廠安排出貨作業。4.2.9.客戶退回及交換作業參考客戶抱怨處理作業程序。4.3.生管單位配合作業程序：4.3.1.生管單位依據營業處開出”生產需求聯絡單”與”工作命令”內容加以整理並另編序號加以管制。4.3.2.生管單位依據”生產需求聯絡單”與”工作命令”需求檢討成品庫存，生產機具、人力、物料供應能力等綜 合產能分析於每週星期一前召開產銷會議提出討論確認下月生產計劃，可行性之後 再依會議結果修正生產計劃及預估量。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次2文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.014.3.3.生管單位已收到”工作命令”，依其規格開立各工段”生產排程”安排投入生產。4.3.4.生管單位對於營業處之緊急插單，需經有關單位主管同意簽准後始可列入次週之生產排程中。4.3.5.對於已排定之生產排程，若因工程品質問題，供料品質問題或供料日程有異常， 於接獲通知後經判斷將影響出貨日程時，需立即與營業單位協調重新排定之。4.3.6.海外廠之當地客戶如要求之出貨日與工作命令不同時，應將當地客戶要求或協商結果回饋給台灣總公司營業單位。4.3.7.當下列各項重大事故發生時，致使正常生產中斷而可能延誤交貨，足以影響客戶運作，應採取適當緊急應變措施，其作業參考交貨緊急應變處理程序。4.3.8.準時交貨：生管單位根據業務需求於出貨前三天整理出一份”出貨通知單”以追蹤確保準時交貨，緊急訂單由生管單位指派專人從接獲訂單開始持續到出貨， 當發現無法準時交貨時，由生管連絡業務單位與客戶重新確認交貨日期並修正”出貨通知單”，並由營業單位提出超額之運費。4.3.9.根據營業單位提供之”生產需求聯絡單或工作命令”及各工段之”生產排程”開始物料需求/採購作業。4.3.10.資材於每週產銷會議前提供目前供料及材料狀況給予生管單位做為安排次月份生產計劃分析參考。4.3.11.根據各工段之” 生產排程”及”訂購單”與採購確認之進料日程之安排於生產前進料如有 異常隨時與生管單位聯絡，以採取應變措施。4.3.12.對於供料 LEAD-TIME 延長之採購有影響生產排程者，得通知生管單位召開會議，以決定數量再推算用料量，交由採購呈請總經理簽核後進行策略性備料。4.4. 外包作業程序:4.4.1.外包規劃(1) 生管部門鑑於生產績效與投資效益之考量，而決定外包生產或加工之品目並執行。(2) 生管單位設人員專司發包與外包生產進度之追蹤，以免延誤交貨期限。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次3文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.01AA-WI0402F2-14.4.2.外包廠商之選擇(1) 外包廠商之選擇必先經工廠評估，合格者再以少量試作，試作批之品質驗證合格者始列為合格外包廠商。(2) 但屬模製部品之外包廠商，於工廠系統評估合格後，依零物件承認作業程序 需再送樣品經研發處承認合格，生管單位才得以發包委託生產。(3) 新供應商 Survey 時，對會影響環境關連之毒害物質將一併納入調查，同時也對供應商所開發的產品嚴格審查是否有超過毒害限量標準之情事。4.4.3.外包廠商之評估與考核(1) 評估小組之組織及職責：生管單位主管:負責評估作業之召集，及外包廠商公司組織、財務狀況、經營 現況、信用商譽等之評估及經營理念。 品保單位之主管或授權工程師:負責評估外包廠商之品保系統功能及品管作業績效與配合觀念。 研發單位主管或授權工程師:負責評估外包廠商之工廠設備及製程能力與經營理念。(2) 評估與考核作業參照供應商管理作業程序辦理。4.4.4.簽約為確保委託外包生產之財產等之安全，及外包廠商履約之保證，發包前應與外包廠 商簽立”委託加工契約”。4.4.5.議價(1) 生管單位於接獲外包計劃後，即檢附下述資料並通知已登錄合格或已簽約之外 包廠商進行估價及報價：u經研發單位認可之樣品。v材料清表（BOM 表）組裝加工才需要。w產品規格文件，如插件圖、尺寸圖、公差標準等。x依製程品質管制計劃處理作業程序執行組裝加工才需要。(2) 外包廠商之報價經生管負責人員初核後，需呈請生管部門主管及模發主管會審審核及總經理核准後始生效。(3) 議價時得檢討報價單中工時成本、間接用料、材料耗損、管理成本等項目。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次4文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.014.4.6.發包(1) 生管負責人員基於生產計劃之需求，應製作 “廠商採購單”經生管部主管核准後，交付外包廠商生產。(2) 生管負責人員於發包前，必須確認符合下述要件始得發出：u模製部品必須按研發單位之零物件承認作業程序處理。v選擇之外包廠必須依採購管理作業程序之規定處理執行。(3) 發包時生管負責人員應提供外包廠商必要之樣品及規格文件，如遇規格變更時必須依照文件與資料管制作業程序之規定修正或收回，並要求外包廠商遵守保密之義務不得外洩或遺失。4.4.7.製程監督與輔導(1) 生管負責人員應視外包生產為生產線之延伸，隨時追蹤並掌握生產進度，遇有生產或品質問題應深入了解，並設法協助或通知廠務部、與品保部及研發處支援解決問題。(2) 廠務單位與品保單位應派員隨時稽核外包廠之作業，確保製程標準或其他品質要求悉被遵循，並作日誌報表記錄存查，遇外包廠商生產品質不穩定時，品保部門得派員進駐外包廠監督。(3) 研發單位應主動關心外包廠商之生產技術與製程能力，必要時得提供技術指導，以協助其順利生產。(4) 跟催及管制：u為確保廠商如期交貨，生管單位人員應隨時查究交貨狀況，依約交日期 事先催交。v供應商應依本公司訂貨規定日期交期，若提前七日交貨，列為可接受(需逐日交貨者例外)。w 生管單位對供應商之交貨準確度應予以統計，以作為供應商交期考核之依據。 x 普通性物料交期監控：交期前三天確認 OK ，交貨當天以廠商之出貨單為銷貨憑證。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次5文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.01y緊急性物料交期監控：下單前做第一次交期確認，交貨前兩天再做追蹤確認，直至交貨當天聯絡收貨部門，確認貨品已入庫驗收完畢。z未能如期交貨，生管單位依據品保單位開立” 矯正及預防措施通知單”，要求廠商提出對策，包括延期交貨之支付超額運費相關資料。4.4.8.驗收:(1) 外包加工品交回時，外包廠商需先填妥”進料檢驗單”經倉管人員點收後送請 IQC人員檢驗。(2) IQC人員應依接收檢驗與測試作業程序辦理品質驗收。(3) 品質驗收如遇不符合情形，則依不合格品處理作業程序辦理。4.4.9.其它:(1) 付款、合約終止、及爭議等，悉依合約之規定辦理。(2) 模製品外包案件之模具保管事宜，參照設備儀器、治工具管理程序辦理。 (3) ”確認登錄表”外包廠應將之妥為保存，並於供應商定時考核時列為評核依據。4.4.10.外包商開發計劃:(1) 外包廠商之評鑑標準： 應依供應商管理作業程序辦理品質驗收。(2) 導入推動： u通過評鑑合格之廠商，列冊管理，每一年由生管單位邀集品保、研發等單位， 對外包商進行系統稽核，若通過第三者驗證時，也應依驗證單位之稽核結果維持其系統的有效性。v每年 1 2 月再由生管單位邀請品保、研發與外包商就當年度推動成效共同檢討重新排定，導入計劃，由生管單位負責追蹤實施狀況。4.5. 採購單位配合作業程序：4.5.1依採購管理作業程序辦理。4.6 廠務單位配合作業程序：4.6.1 當生管部門提供生產排程時，即應規劃需用人力，並會製發及廠務單位規劃應用機器設備與治工具等，以配合生產計劃作業之順利推行。4.6.2 生產排程若已更改，相對的人力與設備也應隨之變動。4.6.3 取得生管單位發出之”工作命令及各工段”生產排程”，應即安排上線生產，主動要求研發及生技單位提供作業指導書及應用之治工具等。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次6文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.01AA-WI0402F2-14.6.4 主動催促倉庫發料，並確實點收，配合生產日程準時生產及入庫如期出貨。4.6.5 遵守生產流程之要求，成品均須經製程品管之檢驗，合格則入庫，不合格批退，由 廠務單安排重工。4.6.6 定時填報生產日報表月報等，供生管單位參考，以便生管確實掌握生產進度，安排 出貨日程。4.7品保單位配合作業程序：4.7.1 品保單位配合生產計劃之安排除了進料之驗證，使符合品質要求之物料得以上線生產外，並得繼續監督製程以便製程中保持品質穩定狀態為原則，並確保入庫與出貨成品符合顧客之需要。4.7.2 配合在製品與成品品質之驗證，除了安排必要之製程監督，生產作業人員依作業標準作業。5. 應用表格5.1出貨通知單(國內)PC0701F135.2出貨通知單(國外)PC0701F145.3生產需求聯絡單工作命令FG0701F85.4生產排程PC0701F75.5廠商採購單PC0701F25.6移轉單PC0701F155.7申購單PC0701F125.8請購單PC0701F115.9塑膠部生產指令單PC0701F85.10內部工作命令PC0701F105.11矯正及預防措施通知單QC0807F15.12.文件制訂封面AA-WI0401F15.13.文件制訂內頁AA-WI0401F25.14.文件制/修訂申請單AA-WI0401F36.附件6.1 作業流程圖6.2 生產管制作業表單使用說明7.發行 本程序依據文件與資料管理程序製作、審查、核准與發行，其修訂亦同。T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次7文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.01AA-WI0402F2-1生產管制作業程序作業流程圖作業過程相關單位實施項目 / 文件規範相關記錄/表 單客戶特定要求KPI業務生管採購生產品保接單查核產出生產排程物料确認/請購搬運入庫下單檢驗NG依營業單位開立”工作命令”排定各廠先行電腦維護機型、產能設定建立工作命令NANA訂單處理生管單位受理業務訂單時物控人員需了解 每付模具模數總產量，掌握各廠生產機型 產能進度狀況並依各廠生產機型分配生產 基地。模具主檔系統NANA排程依各廠生產機型型式進行安排生產週排程。各工段生產排程NANA料訂購/ 掛號檢驗生管單位依工作命令”進行物料開出”請購單”採購物料進廠, 經進料品保判定允收之進料，倉管人員需 檢視是否已由 IQC 人員於現品票蓋允收章，以及”進料檢驗單”已經 IQC 擔當人 員簽名，始得核對”進料檢驗單”數量符合，移進倉庫存放。進料檢驗單 請購單NANA入庫儲存點收入庫時，應核對實際驗收數量，並確 實登記入帳進料檢驗單；先進先出查檢表NANA庫存週轉率發料搬運當日生產需用物料，將”工單領料單”送 達倉庫，以便集中及早備料，物料之發放採用先進先出之原則，另未貼現品票之材料應先行發出，有貼之箱數保留後發以維持先進先出之管理。工單領料單；良品退料單；調撥移轉單；手推車、拖板車；點檢表NANA動作驗證連結存檔連結線資訊流T&T敏泉電子(深圳)有限公司頁次8文件編號IS-PC0701版次1製訂日期2009.07.01AA-WI0402F2-1生產管制作業程序作業流程圖作業過程 相關單位實施項目 / 文件規範相關記錄/表單客戶特定要求KPI業務生管採購生產品保品保生產製造包裝運