超市管理----09华南标超生鲜调拨流程（S-SX-O-2008-003-A）.doc

流程编号：S-SX-O-2008-003-A流程名称：华南标超生鲜调拨流程生效日期：2008年7月1日第一部分 流程说明1 目的为规范门店生鲜熟食原料和商品调拨工作，特制定本流程。2 适用范围 本流程适用于华南标超门店生鲜区的原料、商品调拨工作，包括原料调拨、作为原料调拨、经过加工再出售的商品调拨。3 流程规则3.1 门店生鲜区各部门之间的调拨，分为自营部门与自营部门之间的调拨，联营部门与自营部门之间的调拨，其中，联营部门只能作为调出部门，不能作为调入部门。3.2 门店生鲜熟食各部门之间的调拨必须使用“生鲜商品调拨登记表”，并由核算员在生鲜熟食成本核算中调整。3.3 自营自营的调拨，调出和调入部门按当日的成本价进行调拨，同时可根据品质情况等核实调拨数量。3.4 联营自营的调拨，调拨价为按照采购确定的各品类调拨扣点后的销售价（按当日售价计），核算员按照实际调拨价核算成本。3.5 调拨时，防损岗必须在场监督。3.6 每月盘点当日，生鲜部门应减少调拨量，或尽量不进行调拨。如必须调拨，则调拨必须在盘点当日上午10点前进行。4 职责4.1 生鲜采购：确定联营自营的各品类商品的调拨扣点，知会门店及供应商。4.2 生鲜主管：每周审查“生鲜商品调拨报表”。4.3 生鲜训练员或代班：决定调拨扣重，审核“生鲜商品调拨登记表”并签字。4.4 生鲜员工：填写“生鲜商品调拨登记表”交训练员或代班签字，执行实物调拨。4.5 防损岗：监督实物调拨过程，并将“生鲜商品调拨登记表”传核算员汇总。4.6 核算员：每天录入生鲜各部门当日“生鲜商品调拨登记表”，打印“生鲜调拨单”交相应部门签字并审核单据。5 流程结构5.1 该流程与门店生鲜盘点流程相衔接。5.2 该流程分为两个子流程：“门店生鲜自营自营调拨流程”、“门店生鲜联营自营调拨流程”。第二部分 流程描述子流程1：“自营自营”调拨流程1 填写调拨登记表1.1 门店生鲜调入部门员工与调出部门员工确定需要调拨的原料、商品种类和数量。如调拨商品品质有问题等需要对调拨量进行核实数量的，则调入、调出部门训练员或代班必须到场，并决定实际登记重量。1.2 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，交本部门训练员或代班审核、签字。2 调拨2.1 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨实物。2.2 调出部门训练员或代班将“生鲜商品调拨登记表”内容与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜商品调拨登记表”调出部门联。2.3 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜商品调拨登记表”调入部门联。2.4 防损岗现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联。3 调拨登记汇总3.1 每天部门经理审查系统“生鲜调拨查询报表”，监控调拨的合理性3.2 财务每月在二级账上调整成本，调出部门减少成本，调入部门增加成本；对本周因进价批次差异造成的调拨金额差异做调整单。子流程2：“联营自营”调拨流程1 确定调拨扣点采购统一对合作部门的商品，与供应商洽谈，确定各品类的调拨扣点后，知会门店及供应商。2 填写调拨登记表2.1 门店生鲜调入部门（自营，下同）员工与调出部门（联营，下同）负责人确定需要调拨的原料、商品种类和数量，调拨价计算方式为：当日售价扣除采购确定的各品类点数。2.2 调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记表”，在调出部门后注明“联营”，交本部门训练员或代班审核、签字。3 调拨3.1 调入部门员工持有调入部门训练员或代班签字的“生鲜商品调拨登记表”到调出部门调拨实物。3.2 在防损在场监督下，调出部门负责人将“生鲜商品调拨登记表”与调拨实物进行核对，无误后签字，并留存“生鲜熟食调拨登记表”调出部门联。3.3 调入部门员工取走调拨的原料、商品和“生鲜熟食调拨登记表”调入部门联。3.4 防损岗现场监督实物调拨全过程，在“生鲜商品调拨登记表”上签字确认，并取走“生鲜商品调拨登记表”财务联4 调拨登记汇总41 每月盘点当日，核算员根据系统生鲜调拨查询报表模块填制“生鲜商品调拨汇总表”，在调出部门后注明“合作”；调出部门（联营部门）按照盘点期间“生鲜商品调拨登记表”制作“生鲜商品订/送货清单”。4.1.1 调入部门主管对调出部门制作的“生鲜商品订/送货清单”进行审核，无误后签字确认。4.1.2 调出部门主管对调入部门制作的“生鲜商品调拨汇总表”进行审核，无误后签字确认；调入部门执“生鲜商品调拨汇总表”调入部门联及财务联；调出部门留存“生鲜商品调拨汇总表”调出部门联。42 每月盘点当日，调入部门将“生鲜商品调拨汇总表”财务联，调出部门将“生鲜商品订/送货清单”，一起交库存审计处理。43 财务按照“生鲜商品调拨汇总表”增加调入部门成本，并在“生鲜商品订/送货清单”上签名，交供应商作为结款凭证。第三部分 流程图1 “自营自营”调拨流程图核算员或门店管理人员将调拨单据录入系统 调入调出部门协商调拨的商品品种；数量和扣重调入部门员工填写“生鲜商品调拨登记本”调入部门训练员或代班审核，签字调入部门员工到调出部门进行实物调拨，调出部门训练员或代班进行核对实物，签字，保留一联2 联营自营调拨流程图调出部门当班负责人核对“生鲜商品调拨登记本”并签名，留下一联。调入部门和调出部门确定调拨的商品品种，调拨价以扣点后的售价计算调入部门调拨员工填写“生鲜商品调拨登记本”调入部门训练员或代班申核签字经办人到调出部门进行实物调拨门店按生鲜盘点期填写生鲜商品汇总表财务对供应商送货清单确认，按生鲜商品调拨汇总表上的金额处理账务调出部门制作商品送货清单，调入和调出相互审核送货清单和汇总表并签字，调拨登记本财务联，汇总表财务联，生鲜商品送货单送财务附录及表格1 生鲜商品调拨登记表生鲜商品调拨登记表（该表规格为A4）分店： 调入部门： 调拨日期： 年 月 日 编号：序号商品编码商品品名调入部门数量单价金额调出部门训练员经办人训练员说明：1、该表的记录为流水记录，同一部门、同一日内的调拨，可连续使用；2、一式三联：调入联；财务联；调出联。2 生鲜商品调拨汇总表生鲜商品调拨汇总