订单异常处理流程.doc

订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 1/8批准： 文件修（制）订履历一览表N0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注1A0070131008新发行文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 () 营销中心 1 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（PMC） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 ( ) 精密模具事业部 ( ) 精密塑胶事业部 ( ) 其他： 文控员备注唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 2/8批准： 1 目的规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。2 适用范围适用于电池事业部订单异常的处理。3 定义3.1 订单异常：因客户订单变更、物料异常、生产计划异常、生产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象，包括订单执行异常和客户订单变更。3.2 订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象。 3.3 物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误等现象。3.4 生产计划异常：指生产计划不合理。3.5 生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它原因导致生产计划不能按质按量按期完成。3.6 重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进行生产的现象。 3.7 客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。4 职责4.1 营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及向客户索赔。4.2 PMC：组织各部门处理订单异常并调整生产计划。4.3 相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。4.4 财务中心：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。4.5 生产部、仓库：执行调整后的生产计划。 5 工作流程图及流程说明5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1 订单执行异常处理流程图见第3页。5.1.2 订单执行异常处理流程说明见第4-5页。5.2 客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1 客户订单变更管理流程图见第6页。 5.2.2 客户订单变更管理流程说明见第7-8页。 6 支持及引用文件订单评审管理流程生产计划管理流程物料控制管理规定对帐管理规定生产过程控制流程订单应急处理流程生产异常处理流程货款回收管理流程采购订单异常管理规定设计更改管理流程制程品质异常处理流程7 生成记录（表单）记录代码记录名称归管部门保存年限11.5.1每周未结订单统计表PMC一年11.5.2已取消订单索赔申请单财务中心三年11.5.3订单取消/暂停通知处理单PMC三年11.5.4订单异常通知单物流中心一年8 附录无订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 3/8批准： 5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图 5.1.1 订单执行异常处理流程图订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 4/8批准： 5.1.2 订单执行异常处理流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件 001发现异常相关部门/相关部门发现以下异常时，应按照对应相关相文件要求将异常信息反馈给PMC和相关部门：1 物料交期延后，需求计划不合理；2工程物料变更；3 生产过程异常；4 生产计划异常等。/ 002接收异常PMC/PMC收到各部门反馈异常信息后，应确认生产计划是否会受影响，同时跟进各部门处理方案。/003确定处理方案相关部门/一般情况下相关部门需在2小时内确定异常的处理方案：1.物料交期延后 物料交期延后则采购和供应商确定物料最新交期，如物料最新交期不影响订单交期，则供应商按物料最新交期送货，如影响订单交期，则采购部可以通知供应商分批送货或向备用供应商订货等，具体参照采购订单异常管理规定执行。2.物料需求计划不合理 MC重新制作物料需求计划，必要时可邀集PC、采部部参与确定。物料变更3.物料变更 MC立即填写物料控制单通知采购部采购变更后物料，并确定出物料交期,具体参照物料控制管理规定。 4.生产计划不合理PC重新制定生产计划，具体参照生产计划管理流程。5.生产过程异常 相关责任部门根据实际情况确定异常处理方案，具体参照生产异常处理流程。6.重大异常 按照订单应急处理流程确定重大异常处理方案。物料控制单采购订单异常管理规定物料控制管理规定生产计划管理流程生产异常处理流程订单应急处理流程004执行处理方案相关部门/相关部门按照活动003中确定的方案执行并将执行结果反馈PMC。/005评估订单交期PMC/PMC根据各部门处理方案及执行状况评估异常是否会影响订单交期。/订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 5/8批准： 流程说明（续表）活动 编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件 006反馈营销中心PMC/若异常影响订单交期，则PMC确定可达成的订单交期反馈营销中心。/ 007与客户沟通交期营销中心/营销中心根据PMC确定的可达成的订单交期与客户沟通，确定新的订单交期。/008调整生产计划PMC/PMC按照生产计划管理流程调整生产计划，如订单执行异常对原生产计划不造成影响可不调整。/生产计划 管理流程009执行生产计划生产部/生产部按生产过程控制流程执行生产计划。/生产过程控制流程订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 6/8批准： 5.2.1 客户订单变更管理流程图订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 7/8批准： 5.2.2 客户订单变更管理流程说明活动 编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件001提出客户订单变更需求客户/客户向我司营业员提出订单变更需求/002接收订单变更需求营销中心/我司营销中心营业员接收客户订单变更信息。/003转发订单变更需求营销中心/我司营销中心营业员20分钟内将订单变更信息填写在客户订单需求及评审表上,并在备注栏内说明变更内容,交部门主管审核、财务中心签收后下发PMC。客户订单需求及评审表/004接收订单变更需求PMC/PMC接到营销中心客户订单需求及评审表后，检查其变更内容是否叙述明确,叙述有无歧义,若有则当即和营销中心对应营业员确认清楚。/ 005组织订单评审PMC/如订单量增加或订单交期提前，则PMC按订单评审管理流程组织相关部门评审订单。/订单评审管理流程 006执行订单 PMC、生产部、仓库、采购部/1.MC根据新增订单量填写物料控制单交采购部采购物料2.PMC按照订单交期调整生产计划，具体按照生产计划管理流程执行。3.生产部、仓库按照调整后的生产计划发料和生产。/生产计划管理流程 007发出订单变更通知PMC/如订单取消、暂停则PMC在15分钟内将相关信息发邮件（同时电话通知）通知生产部、仓库、采购部，告知其紧急处理方式（如立即停止生产、发料、物料采购），并在1小时内PMC将订单取消/暂停信息以订单取消/暂停通知处理单通知生产部、仓库和采购部。 订单取消/暂停通知处理单/ 008停止生产和物料采购生产部采购部仓库订单取消/暂停通知处理单1.生产部收到PMC邮件后立即停止生产，采购部收到邮件后立即电话通知供应商暂停生产和送货，通知仓库暂停收货并附暂停收货物料清单。2.采购部收到订单取消/暂停通知处理单1小时内向供应商发出正式的订单异常通知单，并和供应商沟通确定如下内容后填写订单取消/暂停通知处理单交PMC： A.供应商库存物料； B.已下采购订单未交货，但可撤单的物料； C.已下采购订单未交货，不可撤单的物料； D.为此项目准备的工装夹治具情况； E.工装夹治具的费用； F.供应商向我司索赔费用；3.供应商向我司索赔的相关单据交物流中心、PMC部门负责人签名后生效，生效后采购部将相关单据复印分发给财务中心。订单异常通知单订单取消/暂停通知处理单/订单异常处理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：A0页次： 8/8批准： 流程说明（续表）活动 编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件009物料退仓生产部、仓库订单取消/暂停通知处理单生产部按订单取消/暂停通知处理单要求将生产线多余物料退仓，仓库统计库存物料数量。/010统计数据PMC/订单暂停：1.PMC每周汇总未结订单及订单未结原因，并填写每周未结订单统计表。2.每周未结订单统计表上暂停时间超过一个月的订单PMC以邮件形式要求营销中心和客户沟通处理，暂停时间超过二个月的订单PMC以邮件形式向营销中心发出订单取消预警，暂停时间超过三个月的订单PMC将其视为取消订单并同各部门按本活动框中订单取消的对应内容处理。订单取消：1.PMC根据采购部回复的订单取消/暂停通知处理单和仓库库存物料数量填写已取消订单索赔申请单中需PMC填写的内容。2.PMC将已取消订单索赔申请单分别交PE部、财务中心填写相关内容。3.PMC将已取消订单索赔申请单分别交营销中心负责人、财务中心总监、集团副总裁审批后交对应业务员。每周未结订单统计表已取消订单索赔申请单/011索赔营销中心已取消订单索赔申请单采购合同1.营销中心对应营业员两周内根据已取消订单索赔申请单及与客户签定的采购合同向客户索赔，并就索赔金额交客户书面盖章认可，若客户认可索赔金额与我司要求金额不一致，则将客户书面认可的单据交财务总监和总裁批准