流程考核一览表.xls

流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 1产品定价作业流程业务部A3财务经理根据 物料清单 生成 单列成本表 并签署 报价单 财务经理 单列成本表计算错误 扣5分 董事长 2客户退货作业流程业务部 A3 1 退货电机回厂后 其数量确认由销售文员和成品仓管员共同确认 销售文员 仓管员 不按规定进行 扣3分PMC经理 2 退货电机先放入待检区 由成品仓管向品质报检 仓管员不及时报检扣2分 品质经理 A4 1 非我司电机和客户方造成损坏 由业务员处理 2 客户零星退货直接进入本流程A7 业务员不执行扣3分 PMC经理 A6 品质经理根据事故分析对相头责任人按 质量处罚条例 相关条款执行或提交处理意见 品质经理 不对相关责任人进行处理扣3分总经理 董事长 3成品出货流程业务部 A2 紧急出货由销售文员申请 财务总监审批 相关部门配合执行相关部门负责人不配合执行扣2分 财务总监 B1 出货提前2小时通知仓管和检验员销售文员未按规定执行扣2分 仓库主管 品质经理 B5 来料检验接到 联络单 后 2小时内提交检验报告 来料检验 未按规定执行扣2分 仓库主管 4客户订单处理流程业务部 A2订单评审时间要求 常规订单 其评审时间各为2小时 相关评审人员评审超期扣2分董事长 A4 工程经理在评单时 要考虑呆滞物料 呆滞电机的代用 工程经理不按规定执行 扣5分技术总工 A6 业务员接到PMC部回复的交期后 回复客户 客户确认后在OA订单评审表中确认 业务员 未在OA订单评审表中确认 扣5分 PMC经理 5订单数量变更流程业务部 A2 1 填写 订单变更申请表 对变更后减少或增加的数量必须清楚描述 2 取消或减少订单必须有客户对因而造成的零件 半成品 成品损失承担意见 业务员 订单变更不填写 订单变更申请表 扣5分 取消或减少订单因描述不清或客户没有损失承担意见 造成损失按 业务部管理方案 考核PMC经理 A3 由PMC经理牵头组织 增加数量 评审生产主计划的调整 减少或取消订单 评审零件 半成品 成品处理办法 PMC经理未按规定组织 扣5分 财务总监 A4 1 减少或取消订单 仓库 生产 品质对物料按 评审意见 进行隔离 标识 采购取消或减少下单数量 2 增加数量 PMC和采购部进行物料申购和生产主计划的调整 相关负责人 不执行 评审意见书 之规定 扣责任人2分PMC经理 第1页 共6页 流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 6客户投诉处理流程业务部 A4 由品质部经理牵头组织 评审 必须在一个工作日内完成 1 到客户工厂进行处理 2 出具 品质改善书 回复客户 3 评审不出处理意见 交总经理处理 品质经理 超时扣3分业务主管 B3 技术总工的应急处理方案各部门必须执行 并回复 相关部门经理 不执行扣5分总经理 7模具开发作业流程工程部 A3 分厂主管在 评审意见书 中必须对模具材料到厂时间和制作时间进行确认 采购主管 模具主管 未按规定时间完成 扣责任人5分 董事长 总经理 A8 模具验证合格后 分厂主管更新模具一览表 并将模具信息通知过OA传递到业务主管 业务员 分厂主管 未按规定时间完成 扣责任人5分 董事长 总经理 8工程变更作业流程工程部 A1 客户变更需求 由业务员填定 工程变更申请表 业务员未按规定执行扣5分工程经理 A2 由工程部牵头组织 评审零部件 半成品 成品处理方案和计算变更造成损失工程经理未按规定执行扣5分财务总监 A7 变更相关零部件 半成品 成品是否退库 隔离标识相关部门是否按变更要求进行 工程经理 未按规定执行扣5分技术总工 9 新产品开发 改型 作业流程 工程部 A3 是否按样机评审时间完成制样员未按时完成扣3分销售文员 A5判定是否满足客户要求 检验标准是否统一 品质经理品质误判扣5分业务主管 A8 客户必须在外形图和 确认书 上签字确认业务员未按要求执行扣5分工程经理 10 新产品开发 全新 作业流程 工程部 11新物料确认作业流程工程部 A6 除满足图纸 标准的要求外 并提供ROHS REACH等符合证明品质经理未按要求执行 扣5分总经理 A7 对质量 交期 供货能力等进行综合评估 中小企业必须进行现场评估 采购主管未按要求执行 扣5分董事长 第2页 共6页 流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 12制程异常处理流程品质部A1 当制程出现异常时 相关部门人员进行标识 隔离 区分部门主管未按规定执行 扣5分品质经理 13测量仪器管理作业流程品质部 A7 仪器由使用人领用 K3单据必须经品质部 人力资源部登记 仓库才能发放 仓管员未按规定执行 扣2分品质部 人事经理 B1 由品质部经理对仪器损坏进行调查 并对责任人作出处理意见相关人员 赔偿条例 执行品质部经理 14制程检验作业流程品质部A5 首检判定时间为每款15分钟检验员未按时完成 扣1分生产经理 15来料检验作业流程品质部 A6 检验员在收到报检单后 一般物料在1个工作小时间内完成 特殊物料 漆包线 电源线 3个小时完成 仓管员按仓管员报检单考核 超时 扣1分PMC经理 B1 挑选不合格品 由采购部退供方采购员按采购部绩效考核表考核PMC经理 16成品检验作业流程品质部 A4 检验员按规定在待检品中抽取检验员未按规定执行扣2分生产经理 A6 品质经理对 成品检验报告 进行签字确认检验员如检验误判扣2分品质经理 17产品计件单价审批流程生产部 B1 B2 新单价申请或单价变更时 必须详细核定小时生产数量 相关单位负责人违反规定扣2分人事经理 A4 调价通知单必须由财务总监审批后方可执行相关单位负责人违反规定扣5分财务总监 18不良品电机处理流程生产部 A2 评审由工程部牵头 并形成书面 评审意见书 工程经理 未按规定执行扣3分 财务总监 A7 对拆机后的零部件品质状态进区分 并注明合格入库或报废处理 要求在二个工作日内完成 品质经理 未按规定执行扣2分财务总监 第3页 共6页 流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 19退补料作业流程生产部 A3 1 补料不退料 1 补料数在订单数0 1 以内 由领料员凭 退补料单 到本流程A7 由PMC经理 财务总监审核后补料 2 补料数在订单数0 1 以上 由领料员填写 退补料单 和联络单 生产部经理在联络单要注明超补料原因 责任部门 责任人到本流程A7审批 2 补料退料由领料员填写 退补料单 按主流程进行 3 退料必须在订单完成后二天内完成 领料员 未按规定执行扣2分PMC经理 A4 检验员接到退补料单后 必须在30分钟 每款 内完成检验确认检验员未在规定时间完成扣2分生产经理 A5 品质经理审核不良品产生原因 是属供方还是制程造成 并签署意见进入本流程A9进行责任追究品质经理未按规定执行扣2分财务总监 A9 1 退料时出现批量不良 0 2 如果是供方责任 由品质经理下达处罚单到采购部和财务部 追究供方责任 在月度应付中扣除 如果是员工过程中责任 由品质经理按 质量处罚条例 直接对责任主管或班长进行处罚 品质经理未按规定下达处罚单 扣5分PMC经理 20领发料作业流程生产部 A2 重点 1 是否有漏下 2 自制 外协 零部件交期的时间控制 PMC计划员有漏下单 扣2分PMC经理 A6 1 领料员必须对仓库备料进行数量确认 并签字确认 2 领料员执行领料时间规定 领料员 不执行领料时间规定 扣2分 仓库主管 21采购作业流程采购部 A5 董事长或财务总监的审核主要为单价 下单厂家 比例的审核 采购主管 违反规定下单扣5分董事长 财务总监 A6 整个流程时间为一个工作日 流程时间分配 A1 2小时 A3 A5 1 5小时 A2 A4 A6 1小时 相关部门 超时扣1分财务总监 第4页 共6页 流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 22供应商管理流程采购部 A1 大综物料三家 一般物料二家采购主管未达到扣3分品质经理 A6 需要到现场评估 一般为中小供应商 评估人员对其资质要严格按 供应商评估表 要求进行 采购主管 工程经理违反评估原则扣评估人5分董事长 A7 供应商评估合格后 采购主管与之签订 物料采购合同 和 质量保证协议 采购主管未按规定执行5分董事长 A10 由采购主管牵头组织 品质 物控经理参加采购主管未按规定执行5分董事长 23供应商考核作业流程采购部 A1 月度供应商评估表是按照 月度供应商考核评定标准 进行 由相关责任部门于次月3日前 在OA上报采购部 品质 物控 采购 未在规定时间完成 扣3分财务总监 A2 采购主管汇总品质 物控考核数据 对供应商进行综合评估 并于每月5日前评估出 优质供应商 合格供应商和不合格供应商 采购主管 未在规定时间完成 扣3分财务总监 A3 优质供应商 其价优 月度下单比例为80 其价高下单比例为20 采购主管 未按规定执行 扣5分财务总监 24呆滞成品处理作业流程仓库 A1 仓库每季度季末最后一天提交一次 呆滞成品清单 通过OA网传递到相关部门 仓库主管 未按规定执行扣3分 PMC经理 A2 业务部主管和工程经理 根据历史订单和可代用等方面评估 并分为客户需要和不需要的 呆滞电机分类表 业务主管 工程经理未按规定执行扣3分 PMC经理 C6 对拆机后零部件品质判定 品质经理 未在二个工作日内完成 扣2分 生产经理 25呆滞物料处理作业流程仓库 A1 仓库每月1号提交一次 呆滞物料清单 通过OA网传递到相关部门 仓库主管未按规定执行扣3分 PMC经理 A3 1 每月3号由工程经理组织评审 根据品质状态 历史订单和可代用等方面评估 并作出报废处理或标识入库判定 品质 工程经理 未在规定时间完成扣3分 PMC经理 2 订单评审时 工程部经理首先考虑呆滞物料的代用 能代用而不安排代用 核查后公司将追究失职之责 工程经理 未按规定执行扣3分 PMC经理 C2 PMC经理在订单评审时接到工程经理代用通知 必须第一时间执行 PMC经理 未按规定执行扣3分 工程经理 第5页 共6页 流程考核一览表 序号作业流程名称归口部门流程号流程要求责任人责任考核人 26物料申购作业流程PMC部 A2 物料申请单必须在二个工作小时内完成 PMC物料员 未在规定时间完成扣2分PMC经理 B1 重点审核申购是否有漏单和申请数量 是否考虑仓库呆滞物料 PMC物料员 有漏单每次扣2分PMC经理 B2 重点审核物料申购的时间 根据订单评审表 PMC物料员 超期下达采购申请每次扣2分 财务经理 27生产计划作业流程PMC部 A1 PMC经理制订 生产主计划 按 客户订单评审表 和 客户等级表 综合制订 PMC经理违反规定每次扣3分 财务总监 A2 B1 工序生产计划和物料申购的准确性物料员 计划员造成生产停线每次扣5分PMC部经理 A3生产必须按物控的滚动 冷冻生产计划生产生产部经理违反规定每次扣3分PMC部经理 28 工具管理作业流程 HR A2 如属工具损坏是否对责任人进行处理相关经理未对责任人进行处罚 其责任经理扣5分财务总监 A6 前台文员在 工具领用登记表 中详细登记工具的单价 规格 型号 领用岗位 领用人 领料单没有前台文员签字仓库不得发放 前台文员 不按规定登记 扣