江苏空间管理手册.doc

管理手册 版次：A 修改码：0 页码：第5页受控状态 ： 编 号：KJXS/GS2010发放编号 ： 版本号： A 管 理 手 册（依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制）2010年7月1日发布 2010年7月1日实施 江苏空间新盛建设工程有限公司目 录内 容 页 码0 总则 0.1目录20.2管理手册发布令50.3管理方针批准令60.4目标批准令70.5管理者代表任命书80.6公司基本情况简介90.7管理手册说明100.8管理手册的更改和修订100.9管理手册的管理101 范围111.1管理手册编制的依据111.2管理手册规定的内容111.3管理手册删减的内容111.4管理手册适用领域和范围112 术语和定义122.1通用术语122.2专用术语122.3常用缩略语123 组织结构及管理职能分配123.1管理体系组织结构123.2管理体系职能分配123.3公司机关总平面布置图及管网布置图124 管理体系134.1总要求134.2文件要求134.2.1总则134.2.2管理手册134.2.3文件控制144.2.4记录控制144.2.5法律、法规及其他要求145 管理职责155.1管理承诺155.2以顾客为关注焦点155.3管理方针155.4策划155.4.1质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案165.4.2管理体系策划165.5职责、权限和沟通165.5.1职责和权限175.5.2管理者代表185.5.3内外沟通与交流185.6管理评审205.6.1总则205.6.2评审输入205.6.3评审输出205.6.4管理评审记录的保持206 资源管理216.1资源的提供216.2人力资源216.2.1总则216.2.2能力、培训和意识216.3基础设施216.4工作环境217 产品实现227.1产品实现的策划227.2与顾客有关的过程227.3设计和开发（已删减）237.4采购237.5生产和服务的提供247.5.1生产和服务提供的控制247.5.2生产和服务提供过程的确认247.5.3标识和可追溯性257.5.4顾客财产257.5.5产品防护257.6监视和测量设备的控制257.7环境、职业健康安全风险管理267.7.1环境因素267.7.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划267.7.3环境运行控制277.7.4职业健康安全运行控制277.7.5 应急准备和响应278 测量、分析和改进288.1总则288.2监视和测量288.2.1顾客满意288.2.2内部审核298.2.3过程的监视和测量298.2.4产品的监视和测量308.2.5环境绩效和测量308.2.6职业健康安全绩效监视和测量308.2.7合规性评价318.3不合格品的控制318.3.1不合格品的控制318.3.2环境不符合的控制318.3.3事故、事件、不符合的控制328.4数据分析328.5改进328.5.1持续改进328.5.2纠正措施338.5.3预防措施33附录33附录1：建筑工程工艺流程图附录2：管理体系组织机构图附录3：管理体系程序文件清单附录4：管理体系职能分配表0.2管理手册发布令公司KJXS/GS-2010管理手册是依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。本次三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方的承诺。本手册适用于公司所承建的机电安装工程、房屋建筑工程施工及相关的环境、职业健康安全管理活动。本手册已经过有关部门和专家的详细审核，通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二一年七月一日起正式实施，要求公司各职能部门、各项目部和全体员工务必严格贯彻执行。批 准 ：徐海东日 期 ：2010年7月1日管理手册 版 本： A 修改码： 0 第 8 页0.3管理方针批准令公司的管理方针是：科学管理、争创精品；防污治污，保护环境；预控风险，安全施工；顾客满意，持续改进。管理方针内涵：科学管理，争创精品：认真遵守国家、行业法律法规，精心组织、精心施工、高效管理、加强过程管理，创建精品工程，让顾客满意。防污治污，保护环境：环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护、污染预防、节能降耗贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境。预控风险，安全施工：严格遵守国家相关法律法规；安全为了施工，施工必须安全，以人为本强化培训提高员工素质，改善施工环境；确保员工的身心健康，预防或减少职业危害。顾客满意，持续改进：以业主满意为目的，使公司和各项管理活动纳入良性轨道，达到顾客和相关方满意，争创行业领先。管理方针是统一全体员工质量、环境、职业健康安全意识的准则，是处理三方面管理问题的准绳，是建立和评审各目标的框架，是建立管理体系的基础。公司各职能部门、各项目部和全体员工必须认真学习，准确理解，并在各项管理活动和服务工作中有效贯彻，持续保持。本管理方针自二一年七月一日起开始执行。批 准 ：徐海东日 期 ：2010年7月1日0.4质量目标、环境目标、职业健康安全目标批准令 一、质量目标1、工程项目一次验收合格率达100%； 2、杜绝重大工程质量事故；3、顾客满意率85%，三年后达到88%。二、环境目标：1、防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达到国家（地方）排放标准；2、不发生重大环境污染事故；3、节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。三、职业健康安全目标1、重大伤亡事故为零，轻伤事故率低于2；2、预防、控制和消除职业病危害；3、杜绝火灾、爆炸等事故。本目标自二一年四月十日起开始执行。批 准 ：徐海东日 期 ：2010年7月1日0.5管理者代表任命书兹任命：朱兆平为公司管理体系管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限：（1）负责GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。（2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和要求。（3）确保提高全体员工满足相关方要求的意识。（4）协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜。（5）有权根据质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。（6）组织落实公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审和年度审核。要求公司各职能部门、各项目部和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。特此任命。批 准 ：徐海东日 期 ：2010年7月1日管理手册 版 本： A 修改码： 0 第 23 页0.6公司基本情况简介江苏空间新盛建设工程有限公司始建于2001年，公司经过十多年的发展壮大，具有机电安装工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质；化工石油设备管道安装工程专业承包三级、消防设施工程专业承包三级、空气净化工程专业承包三级资质；具有一级锅炉和压力管道GC2安装许可证；具有焊接一级、水电劳务专项资质。现拥有注册资金4088万元，年产值逾四亿元。公司具有“”资信。公司现具有各类机械设备1500台（套），年完成产值二亿多元。公司一贯重视智力投资和人才引进、培养，不断为公司的发展注入新的活力，在管理上积极引进先进的现代化科学理念和手段，以适应企业发展需求，使公司充满了前所未有的生机和美好的发展前景。我们一直坚持“用户至上、营造精品、科学管理、不断创新”的经营宗旨，以我们优质的服务，为用户提供优质的产品，树立我们企业新的形象。技术力量雄厚、施工机械齐全、工种专业配套、安全管理制度健全，具备承接各类大中型工业建设项目的设备、线路、管道、电器、 仪表、消防及其整体生产装置安装，非标准钢构件的制作、安装和大中型公用、民用建设项目设备安装等工程的施工能力。公司可在全国范围内承接工程。多年来在各个行业工程施工中取得了丰厚的业绩，其中机电、空气净化工程业绩有：LGPHILIPS LCD3期新建厂房设备安装工程、LG伊诺特(烟台)厂房新建工程等；高层钢构业绩有：南京地铁大厦钢结构安装工程（2004年中国建筑钢结构金奖）等；冶金业绩有：山西闻喜海鑫钢铁集团厂房钢结构及设备安装等；建材业绩有：沙钢宏昌球团240万吨/年球团工程回转窑（世界窑王筒壁厚107mm）、江西齐峰水泥厂5000t/d安装工程等；电力业绩有：江西丰城电厂二期2660MW机组扩建工程（锅炉本体安装）、江苏望亭电厂2660MW锅炉本体、循环水、脱硫安装工程等。石化业绩:中石油金牌分包商（设备、管道、电气仪表、通讯调试等）。在发展国内市场的同时，公司还积极开拓国外市场，曾在新加坡、马来西亚、巴基斯坦、德国等多个国家承揽过工程项目。一直以来，公司十分注重“四新”成果的推广运用，积极组织职工开展QC小组攻关、全面质量管理活动，先后受到省、市有关部门表彰，发布的QC成果先后在上海市、江苏省获奖。公司一贯重视智力投资和人才引进，多次选派工程技术和管理人员出国及参加大中专院校的专业培训。在管理上，引进现代企业管理手段和相关软件，建立办公自动化系统，实现预决算、投标、工程管理、财务管理、统计管理的微机化。公司自始至终坚持“用户至上，营造精品，科学管理，不断创新”的经营宗旨，热忱为海内外朋友提供优良的服务和优质的产品! 0.7 管理手册编制说明本公司依据GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司实际编制了管理手册。管理手册是由综合部牵头编写，经管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。管理手册编写的目的是：（1）指导本公司进行项目施工及服务的全过程工作，为控制各项活动提供依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量标准的产品和服务，使顾客满意。（2）对识别的环境因素和危险源进行控制，以达到防污治污、节能降耗和保障员工健康、安全的目的。（3）对外介绍本公司的管理体系，证明本公司具有稳定的提供满足顾客和适用法规要求等综合服务能力。0.8 管理手册的更改和修订(1)管理手册的更改和修订可根据工作量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行，并以更改通知单形式通知相关部门。(2)以更改通知单进行的个别更改由相应管理部门提出，管理者代表批准后实施，换版修订则由管理者代表提出，总经理批准后实施。(3)管理手册的更改和修订过程均按文件控制程序中的有关规定执行。0.9 管理手册的管理(1)管理手册一般为受控文件，封面带有“受控”标识，为公司内部各部门使用和认证机构审核的有效版本。个别非受控的管理手册不盖受控章，可发给上级主管部门和顾客等有关单位参阅；(2)管理手册由管理者代表确定发放范围，由综合部负责发放和日常管理；(3)管理手册在使用过程中，由管理者代表主持，每年至少进行一次正式评审；(4)受控版本管理手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、更改和复制；(5)确实需要复制管理手册，必须经管理者代表同意，按文件控制程序的有关规定进行审批、分控号登记、标识、发放和日常管理，同时报综合部备案；(6)当管理手册持有人调离单位时，由所在单位将其持有的手册收回；(7)管理手册换版后，综合部负责收回原版本，按程序进行销毁，需保留的加盖“作废保留”标识，以便于识别；(8)本管理规定未尽事宜，按文件控制程序的有关规定执行；(9)管理手册的解释权归管理者代表。1 范围1.1 管理手册编制的依据（1）2008版GB/T19000族管理体系有关系列标准（2）GB/T504302007 工程建设施工企业质量管理规范（3）GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南（4）GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范（5）国家现行的有关法律、法规及行业相关标准（6）公司实际情况及有关的内部管理文件1.2 管理手册规定的内容(1)阐明了公司的管理方针和质量、环境、职业健康安全目标；(2)规定了管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；(3)确定了管理体系所形成文件的程序或对其引用；(4)表述了管理体系过程之间的顺序和相互作用。1.3 管理手册删减的内容(1)删减项目：GB/T190012008管理体系 要求7.3设计和开发过程、GB/T50430-2007标准10.3施工设计；(2)删减依据：GB/T190012008管理体系 要求第1.2条款-应用； (3)删减原因说明：公司承建的工程均属顾客招投标项目，有时也有上级指令性工程，但都已有正式设计的施工图纸，公司只负责按设计图纸施工，并严格执行招标文件和设计资料中指定的国家有关标准和规程、规范，达到满足设计要求及顾客的需求和期望为我们的主要目的，所提供的工程产品不存在设计和开发责任。并且删减不影响向顾客提供满足要求的产品。1.4 管理手册适用领域和范围(1)适用领域：本手册适用于公司的各职能部门，适用于在建工程的项目部的施工和服务场所，适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量保证能力和达到顾客等相关方满意能力的证实。(2)适用范围：本手册适用于公司所承建的机电安装工程、房屋建筑工程施工及相关的环境、职业健康安全管理活动。2 术语和定义2.1通用术语本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语、GB/T50430-2008工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中的以下术语和定义。2.1.1质量管理体系有关的术语和定义:2.1.1.1质量：一组固有特性满足要求的程度。 2.1.1.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。2.1.1.4顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。2.1.1.3管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。2.1.1.4质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。2.1.1.5质量目标：在质量方面所追求的目的。2.1.1.6最高管理者：在最高层指挥和控制组织的协调的活动。2.1.1.7持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。2.1.1.8有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。2.1.1.9效率：达到的结果与所使用的资源之间的关系。2.1.1.10组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.1.1.11组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。2.1.1.12基础设施：组织运行所需的设施、设备和服务的系统。2.1.1.13工作环境：工作时所处的一组条件。2.1.1.14顾客：接受产品的组织或个人。2.1.1.15供方：提供产品的组织或个人。2.1.1.16相关方：与组织的业绩或成就有利关系的个人或团体。2.1.1.17过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.1.1.18产品：过程的结果。2.1.1.19可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。2.1.1.20合格：满足要求。2.1.1.21不合格：未满足要求。2.1.1.22缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2.1.1.23预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不良情况的原因所采取的措施。2.1.1.24纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。2.1.1.25纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。2.1.1.26返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。2.1.1.27返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。2.1.1.28报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。2.1.1.29让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.1.1.30放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。2.1.1.31质量通病：是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。2.1.1.32一般不合格：指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，经返工纠正能够基本满足安全和使用功能要求，一般加固处理。2.1.1.33重大不合格：指施工过程或产品质量不符合设计或质量验评标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，且造成重大经济损失或人身安全的重大事故。2.1.1.34质量事故：因产品或服务的原因给顾客造成经济损失或其它损失的事件，一般可分为一般质量事故（未造成经济损失）和重大质量事故（给顾客造成直接经济损失）。2.1.1.35质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。2.1.1.36质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.1.1.37质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。2.1.1.38质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的创新。2.1.1.39施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。2.1.2环境管理体系的术语和定义: 2.1.2.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.1.2.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。2.1.2.3重要环境因素:是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.1.2.4环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.1.2.5环境方针：组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。2.1.2.6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。2.1.2.7环境指标：直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予量化。2.1.2.8环境表现：组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测得的环境管理体系结果。2.1.2.9污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本。2.1.3职业健康安全管理体系术语和定义: 2.1.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外事件。2.1.3.2事件：导致或可能导致事故的情况。2.1.3.3风险：某一特定危险情况发生可能性与后果的结合。2.1.3.4危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合之根源或状态。2.1.3.5危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.1.3.6不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。2.1.3.7目标：组织职业健康安全绩效方面所要达到的目的。2.1.3.8绩效：基于组织的职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。2.2 专用术语本手册采用了以下专用术语(1)公司：江苏空间新盛建设工程有限公司；(2)项目部：受公司委派，对承建的合同工程进行经营和管理的项目部；(3)职能部门：主要指公司设立的进行专项业务管理的部门；(4)顾客：指接受产品的组织或个人，通常指工程建设的业主、监理及最后接受产品进行运行管理的组织或个人，也包括施工过程中接受下道工序过程的组织或个人。3 组织结构及职责、权限分配3.1管理体系组织结构：公司为适应市场竞争和强化内部管理的需要，设立的各级管理组织结构如附录所示。3.2 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配：公司将管理的职责和权限按所设管理机构进行责任分配，详见附录。4 管理体系4.1 总要求为了确保工程施工质量、环境、职业健康安全和服务质量满足相关方的需求，公司依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，按照PDCA过程模式，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以增强顾客满意度，满足相关方对公司工程质量、环境管理不断提高的需要，有效控制职业健康安全风险。本公司对确定的管理体系形成文件并满足：a）分析建立过程，识别各施工程序影响质量、环境、职业健康安全的因素；b）确定施工全过程各环节的顺序、逻辑关系和相互作用； c）确定为保证这些过程的有效运作所需控制的要点和具体方法措施；d）确定与各相关单位的沟通渠道，保证相互间信息能够充分、准确、及时的沟通；e）研究制定对施工过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责程序和方法；f）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。 通过文件化管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高本公司的工程质量和环境、职业健康安全管理水平，不断满足相关方的要求。公司针对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，已纳入管理体系中加以识别，确保对工程的外包过程实施控制和有效管理，使其提供的工程产品达到规定的要求，同样达到顾客满意。公司外包过程有：材料、焊件委托试验、劳务分包、塔式起重机安装、拆除等。公司将对以上外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制,做好对外包过程的调查、评价、过程控制及跟踪管理，以保证最终产品的质量, 同时对以上外包过程中产生的环境因素和危险源进行识别并提出控制要求,以控制相应环境和风险因素的产生。4.2 文件要求4.2.1 总则：公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标；b、质量、环境和职业健康安全管理手册； c、质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件及其记录；d、公司为确保管理体系有效运行，制定的相关的管理制度、管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件和操作性文件及其记录；e、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文件等；f、公司各职能部门编制的工作计划、目标计划；项目部编制的施工组织设计、施工方案、技术和安全交底、方案等；g、施工合同，顾客提供的施工图纸、文件，工程投文件，工程投标、开工、勘测、施工审批、备案等文件。公司文件可采用书面或电子媒体。4.2.2 管理手册(1)管理手册的性质和作用管理手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司质量、环境、职业健康安全管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范；对外，管理手册描述了公司管理体系的存在和状况，证明公司有能力稳定地提供满足相关方和适用法律法规要求的产品，是对所有顾客提供产品质量保证能力的承诺。(2)管理手册编制的目的、依据和引用的标准，手册规定的内容、删减的内容及适用的领域和范围，手册日常管理等方面的规定和要求，已在本手册第0.7章-“管理手册说明”、0.8章-管理手册的更改和修订、0.9章-管理手册的管理和第1.0章-“范围”中进行描述，列出4.2.2条款是为了与GB/T 19001-2008标准条款保持一致。4.2.3 文件控制(1)公司编制了文件控制程序，用以控制管理体系运行需要的文件，其内容确保：1)文件发布前得到批准，以确保文件的充分性与适宜性；2)必要时对文件进行评审和更新，并再次批准，以确保文件的符合性；3)确保文件的更改和现行的修订状态得到识别；4)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；5)确保文件保持清晰，易于识别；6)确保管理体系策划和运行所需的外来文件得到识别，并控制其分发；7)作废和作废保留文件，应得到批准并进行适当的标识，可能时，应从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用。(2)管理部门及职责管理者代表负责文件的审核、批准和指导管理；综合部为管理体系文件的管理，工程部负责工程技术文件、资料的管理，负责在建工程的技术文件和相关资料的管理。综合部负责行政文件和上级外来文件的管理。4.2.4 记录控制(1)管理体系运行记录是一种特殊类型的文件，应予以妥善保存，以证实提供产品符合规定的要求，为管理体系有效运行提供证据。(2)公司制定并执行记录控制程序。综合部组织实施，程序中对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等的控制做出了具体规定。1)记录标识的编号应与程序文件相对应，记录的顺序号可采用产生的时间或发生的顺序两种方式；2)记录贮存的责任单位应安排干燥、通风的地点进行贮存；3)记录在保存期内应妥善保护，防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外损害；4)记录应按分类号和流水号依次顺序排列进行记帐和存放，保持清晰、便于检索；5)记录按程序文件和作业文件要求的保存期限进行定期保存；6)对逾期的记录，按记录控制程序规定的程序和批准权限进行登记造册，提出销毁报告，经规定的主管领导批准后方可销毁，并要到指定地点由两人以上进行监销。工程部负责规定工程资料管理要求，并组织项目部做好工程资料，确保与工程进度同步，技术质量部组织项目部按规定时间及时向有关方移交相应资料，归档的工程资料应符合档案管理的有关规定。4.2.5法律、法规和其他要求综合部制定并组织贯彻实施法律、法规及其它要求控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全三体系运行所适用的法规和其它要求，建立相应的跟踪、获取的渠道，确保将法规和其他要求传达给员工和相关方，确保持续地符合法规和其他要求。4.2.5.1获取的范围a) 适用的国家法规、规章、制度、标准、规范性文件等；b) 适用的行业产品标准、规范、规程、方法、标准、验收标准、标准图集等；c) 适用的地方政府法规、标准、细则、管理办法、通知等；d) 上级下发的有关管理办法、规定、通知等；e) 其他与质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的要求。4.2.5.2获取的渠道a) 订阅报刊、杂志、书籍、购买电子光盘等；b) 网上查询；c) 与质检、环保、职业健康安全管理部门、上级部门建立联系；d) 与图书馆、出版社建立联系及与有关单位交流。4.2.5.3使用和管理a) 综合部编制下发公司法律、法规和其它要求清单。b) 适用的法规和其他要求发生变化，如修订、换版、作废时，综合部应及时对法律、法规和其它要求清单予以更新，并将更新的信息传递到各单位。c) 各职能部门、项目部获取到新的法规和其他要求或法规变化的信息时，应及时传递给综合部。d) 综合部应定期收集有关法规和其他要求，及时更新法律、法规和其他要求清单。e) 综合部应组织摘编法规中适用的内容，并下发到各部门。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系，持续改进其有效性，逐步增强顾客满意程度，并通过开展下列活动来实现承诺：总经理将通过以下活动，提供其能够发行自己的职责，对建立、实施、保持质量、环境及职业健康安全管理体系和持续改进有效性方面做出承诺的证据：a、通过召开会议、下发文件、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客要求和相关方要求和遵守国家法律、法规和行业管理的规范规程的重要性，增加全体员工科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品的意识。b、制定出符合本公司实施和运行的质量、环境及健康安全管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。c、确保按规定要求进行管理评审，评价和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。d、为了确保管理体系的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，如人、财、物、信息等。e、建立质量、环境、职业健康安全管理的组织机构。5.2 以顾客为关注焦点顾客是我们生存和发展的原动力。我们一切行动，以确保顾客的需求和期望得到实现为准则，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司的可持续发展。我们的目标是让顾客都满意，我们将竭尽全力把工程质量建设好，打造优良企业品牌。5.2.1 顾客需求和期望的确定通过市场调研、市场预测和与顾客的直接接触，执行与顾客有关过程控制程序，确定顾客的需求和期望。一般包括：符合性、可信性、可用性、耐久性、交付能力、服务和收费，以及满足国家规范和合同要求的程度。5.2.2顾客需求和期望的满足为满足顾客的需求和期望，必须以顾客为中心，确立相应的管理体系运行过程及过程方法，建立必要的制度，制定相应的职责，配备并培训相关的人员，坚持工程质量最终的监视和测量是顾客的原则。5.2.3 顾客需求和期望变化后的满足顾客的需求和期望、法律法规、相应的国家及行业标准随时间变化而不断变化，因此，公司所制定的要求应根据不断识别的顾客需求加以改进和完善，已建立起来的管理体系也应不断的改进。5.3 管理方针总经理组织制定、批准发布公司管理方针（见本手册0.1章节“管理方针批准令”）,并采取相应措施以确保公司的管理方针得到全员理解、贯彻和执行。a、与公司的经营管理方针相适应，体现施工企业的管理宗旨和方向，并适合公司的环境影响及职业健康安全风险性质和规模；b、包括对满足要求、持续改进、预防污染及质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的承诺；c、提供制定和评审目标的框架；d、在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；e、追求质量、环境、职业健康安全管理改进，提高管理水平；f、形成文件，在公司内得到沟通，确保员工执行并理解； g、在持续适宜性方面得到评审（一般在管理评审中进行）；h、通过张贴标语或制作标牌，主动向相关方介绍。方针应形成文件，其评审、修订等执行文件控制程序的有关要求。5.4 策划管理者代表负责组织对管理体系进行策划，策划的目的是确定管理方针，实现目标，并对实现目标所需的资源配备、过程识别和控制进行策划，总经理负责策划文件的审批。5.4.1 质量目标、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案5.4.1.1质量目标(1)制定质量目标的职责1)总经理负责质量目标的审批；2)管理者代表负责质量目标的策划和确定；3)综合部负责汇总质量目标草案。(2)制定质量目标的原则1)质量目标在管理方针的基础上展开，更加细化和定量化，符合公司的自身特点，并且是可以测量的，与管理方针保持一致，便于考核评审。2)质量目标应有助于不断的改进和提高质量，使顾客满意，并且要在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，确保质量目标得到分解落实。(3)公司质量目标见发布令。(4)质量目标的分解、批准和实施1)各职能部门和项目部，在全面贯彻管理方针和质量目标的基础上，根据各自承担的职责和顾客对工程质量的需求和期望，在各级相关部门和各个层次上建立质量目标，分解落实公司总的质量目标。2)各职能部门制定的质量目标，均由公司总经理批准后实施。3)由管理者代表负责组织有关部门，对公司质量目标的实施绩效进行定期考核评审，做出效果结论并输入管理评审。经验证无效或效果不理想，管理者代表应组织相关责任部门重新策划质量目标实施方案，采取纠正和预防措施，经验证达到预期效果，则应提交下一次管理评审。经验证有效或甚佳，管理者代表应对质量目标的适宜性和有效性做出分析，为新的更进一步的质量目标的制定提供科学的依据。5.4.1.2环境、职业健康安全目标、指标和管理方案公司应确保建立环境、职业健康安全的目标、指标和管理方案。( 1 )目标、指标的建立和保持应符合以下要求：1)公司制定的环境和职业健康安全目标、指标应与其方针保持一致。2)公司制定的环境目标和指标要包括对污染预防的承诺，考虑符合法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和控制的技术可靠