检测服务收入管理办法.doc

文件名称文件编号：KM-JN-FD-02检测服务收入管理办法修改日期：2006-10-25第 8 页 共 8 页1.目的：规范检测服务收入结算程序,保证检测服务收入的安全完整。 2.范围：配送部、实验诊断部、病理诊断部、财务部、业务部、客户服务部。3.职责：3.1.配送部负责接收标本及粘贴条形码，并确保实物标本和医院送检单、检验登记本的内容一致。3.2. 实验诊断部负责检验项目相关信息的录入、检验结果导入，复核实物标本和医院送检单、检验登记本的内容一致。3.3. 病理诊断部负责病理数据的转库(含TCT)，复核实物标本和医院送检单内容一致（注：在搬新址前，病理数据暂由客户服务中心代转）3.4. 财务部负责月底结算及发票开具。3.5. 业务部负责客户资料的维护和与医院的对帐工作。3.6. 客户服务中心负责根据实验室留言进行收费价格的修改和与医院的沟通工作。4.定义：5.流程图:6.流程说明：6.1配送人员接收标本6.1.1配送人员到医院接收标本时，要认真核对医院送检单和标本是否一致，如果医院送检单上同时注明有两个或以上检验项目时，应跟医院相关人员确认是不是所有的项目还是只有其中某几项需要我中心检验，同时检查检验登记本（医院、公司各一本）所登记的内容是否和送检单、实物标本一致，保证日期、姓名、性别、年龄、送检物、检验项目正确无误；如检验登记本内容未登记的，配送人员应在登记本上认真补登记，并核对清楚，保证字迹清楚可辨。6.1.2完成上述工作时，标本人员应粘贴条形码，条形码一式四份，分别粘贴在检验登记本（医院、公司各一本）、送检单、实物标本上，条形码不得漏贴、错贴。6.1.3配送人员做完上述工作，将检验登记本、送检单、实物标本一同整理好运回公司。如需核对小票（医院收费单或医院检验项目申请单）的医院，配送人员还需将小票随同上述登记本、送检单、实物标本一同运回公司，小票上所载内容必须和检验登记本、送检单、标本内容一致。6.2实验室接受标本6.2.1配送人员收回标本时，立即交回实验室。标本接收室工作人员要认真核对标本登记簿、医院送检单、实物标本，确保上述三项内容完全一致，在检验数码系统输入医院代码和条形码后，经手人在检验登记簿上加盖接受人私章，如遇需要拆单的，必须在拆单登记本上进行登记。6.2.2若上述三项内容不一致，如送检单不清楚、检验标本与登记本登记不一致等，标本接受人员必须认真查询，补充完善，直至输入准确信息为止，并通知配送部相关人员修改登记本。6.2.3外包项目，由标本组在接收时先将医院名称、条形码、姓名、年龄、项目名称等资料输入电脑。6.2.4实验室各科室在实验完毕后，根据检验报告将正确检验结果及相关项目对应输入检验系统，如发现项目有误，应及时更正（如标本组将医院名称输错等情况）。检验登记簿由配送部专人取回；外送标本（外包项目的）待收到结果时，由标本组将正确的检验结果对应输入检验系统。6.2.5配送部分派报告单时，发现报告单与检验登记簿不符，应立刻查明原因并要求相关人员进行更改，报告单送医院，应由医院签收。6.2.6实验室相关人员在接到配送部发现的错误报告单时，应及时修改数码检验系统，以确保数码检验系统和病理数据库一致。6.2.7未通过配送部或医院通知加做项目的情况，标本接收室应建立临时登记本，工作人员在收到此类标本或接到通知时应在临时登记本登记日期、送检医院、送检项目，然后交送检人签字或记录通知人员姓名，并对医院打电话通知要求的加做项目应及时要求医院补发送检单，第二天发送报告单时将临时登记本交配送部补登登记本（医院、公司的都要进行登记），作结算的依据。6.3收费单价6.3.1根据公司业务特点，各客户业务收费折扣不一，其折扣率由业务部专人根据合同规定统一在检验数码系统中设置，其它部门及人员不得修改。6.3.2公司统一规定各检验项目收费，实验室统一在数码检验系统中“专项统一收费设置”栏统一设置，收费项目设置要准确。6.3.3公司因新增检验项目，由实验室出具检验项目收费通知，发送公司业务部、配送部、财务部等相关部门，并将新项目收费单价及时输入“检验数码系统”；业务人员将公司新项产品资料（包括收费）及时向客户宣传。6.3.4公司因经营策略改变个别项目收费价格的，由实验室出具个别检验项目变更通知，发送公司业务部、配送部、财务部等相关部门，并更新“检验数码系统”；业务人员将公司检验收费变更情况及时通知客户。6.3.5因业务原因需更改客户收费扣率，经业务部门出具申请（详细注明更改日期），经分管副总经理审批，报实验室、配送部、财务部等相关部门，业务部专人根据申请，及时更新该客户的相关收费扣率。6.3.6因业务原因需更改检验项目的收费单价的，属特殊收费问题，见特殊收费。6.4特殊收费6.4.1对于同一医院不同项目扣率不一样的收费客户，由业务部依相关合同规定填写特殊项目扣率申请表，经主管销售副总经理批准、财务审核，通知配送部、财务部、实验诊断部，由清单结算人作特殊处理。6.4.2对于检验项目的收费价格不同于公司统一收费价格的，视作特殊收费，由业务部依相关合同规定填写特殊项目收费申请表，经主管销售副总经理批准、财务审核，由结算负责人在检验系统设置特殊收费项目，实验室各科室在输入结果时，特殊收费价格自动输入。6.4.3 因客户关系，对于某些检验项目进行优惠收费的(如个人优惠、体检项目优惠)，由业务人员提出申请，详细注明客户名称、个人姓名、检验项目、项目原价、折扣率及优惠价。经区域经理证明、部门负责人核实，优惠金额在500元以下的由业务经理批准，金额在500元（含500元）以上由总经理批准。结算优惠申请单一式两联，业务部、财务部各一联，并于每月25日前交回财务部结算员。6.5病理数据转换因公司病理数据与数码检验系统接口问题，病理数据要每天转换至数码检验系统；每天将转入系统数据与原数据库进行核对，月底于26日再集中核对病理数据，以确保正确无误。6.6复核。为保证公司出具的结算单准确无误，公司对结算系统实行分级复核制度。6.6.1配送部门配送人员接受标本时进行的复核，即复核送检单、实物标本、标本登记本内容是否完全一致，见“配送部接受标本”。6.6.2实验室标本人员接受标本时建立的复核制度，即标本输入人员对配送部送入的标本在输入电脑时，检查标本登记本、送检单、实物标本等是否一致，内容是否完整。6.6.3实验室检验结果输单人员，在输入结果时应对系统相关内容进行复核。6.6.4配送部人员在发送报告时，应对登记簿与报告单进行复核。6.6.5退单或同一个项目做法不一样的导致收费不对，实验室相关操作人员在标本留言处留言，客户服务部负责收费价格修改工作。6.6.6终极复核：是具体负责业务结算清单工作人员平时进行的复核，月终26-29日由相关部门抽调人员集中复核，保证结算清单准确无误。6.7核对小票6.7.1需核对小票或原始验单的客户，由业务部将所需客户名单及要求报配送部、实验室标本接受室、财务部相关部门。6.7.2配送部人员在收到标本时，将小票取下，随登记本、验单、实物标本一起保管好，送达实验室标本接受室。对于需核对小票的医院，小票不全应拒收标本，同时向医院相关人员解释清楚。6.7.3实验室标本接受室根据所需核对小票的客户设置小票登记簿，对上述客户进行检查有无小票或原始验单（即医院门诊收费单），并在登记本上进行登记，于次日将小票交于负责结算人员。6.7.4清单结算人员应将小票与登记簿进行核对。月终，清单结算人员将小票按客户、按时间顺序整理好，交给业务人员和客户对帐，业务员应在10个工作日将核对结果交回财务部结算员开具发票。6.8月底结算6.8.1月底开票时要严格按合同的结算时间统一结算，清单结算负责人要统计月检验收入、上月未结算金额（具体涉及到未结算开票医院名称及金额）、本月开票金额及本月未结算明细，保证收入安全完整。6.8.2因特殊情况不能按合同的结算时间进行结算的，由业务部提具申请，分管销售副总经理批准，财务审核交清单结算人员。6.8.3结算清单打印完毕交财务会计开具发票，传递业务部。6.8.4财务未开具发票前医院收到单个病人的钱交给配送人员或业务员带回的，配送人员或业务员应及时（当天或第二天早上）交回财务部并开具发票，不得扣留资金自己使用，当天或第二天早上交回确实存在困难的，应及时通知结算员，已免结算员在月底结算时重复收费。6.9发票退回6.9.1 如遇医院认为发票有误或其他原因导致发票退回，业务员应及时跟医院确认错误原因，所有退回的发票结算员都必须认真核对，查看错误原因是否属实，如确实是工作失误或其他原因导致发票开错，结算员应在备查薄详细登记错误原因，然后在原发票上签字确认，并修改结算清单，财务部根据结算员签字确认后的发票和新结算单重新开具正确发票。如原发票无误，结算员必须将情况如实反映给业务员，并提供相应证明材料。7.相关文件及表格： 7.1特殊收费申请表7.2特殊项目扣率申请表7.3特殊项目扣率申请表安徽金域医学检测有限公司 特殊收费申请表 表号：KM-QR-803 编号：医院名称： 申请人：项 目按合同扣率应收单价申请特殊收费单价备 注总经理： 分管副总： 部门负责