工厂运行流程图.xls

流程名称 业务开发流程 流程编号 主控部门 销售部 销售部销售部销售部技术部品质部 客户跟单员内 外贸主管经理总经理技术员经理表单 A B D E F G S 流程名称 业务开发流程 流程编号 XJG 01 LC01 主控部门 销售部 1 2 3 4 5 6 7 8 品质部 经理 G 技术部 技术员 F 销售部 经理 D 销售部 内 外贸主管 C 销售部 跟单员 B 总经理 E 客户 A 审核 报价 5 提供产品资 料 12341234 整理翻译产品 资料并向主管 汇报 5 确认并要求 提供样品 6 确认样品 签订合同 7 表单 S 询价单 商 务条款 1 技术图纸 2 报价 及商 务条款 5 样品 6 合同 7 产品说明 3 检验标准 4 5 向客户报 价 确定商 务条款 5 主管核算成本 并向经理汇报 5 审核 报价 向 总经理汇报 5 目前外贸全部由主管向总经理汇 报 随着业务的增加 可能会占用 总经理大量的时间和精力 在人员 配备到位的情况下可以按照此流程 进行 业务员没有报价的权限 必 须交由主管审核 主管审核并核算 成本 向经理汇报 经理根据是否 新客户 订单量的大小等确定是否 需要由总经理核算报价 23 编制生产工 艺 包装规 范 84 编制检验规 范 9 生产工艺及 包装规范 8 检验规范 9 新增流程节点 在确 定合同之后 技术部 门和质量部门立即完 善各种标准 为客户 下达订单 进行批量 生产做准备 样品试制 流程 销售合同 评审流程 流程名称 业务开发流程 流程编号 XJG 01 LC01 主控部门 销售部 1 2 3 4 5 6 7 8 品质部 经理 G 技术部 技术员 F 销售部 经理 D 销售部 内 外贸主管 C 销售部 跟单员 B 总经理 E 客户 A 审核 报价 5 提供产品资 料 12341234 整理翻译产品 资料并向主管 汇报 5 确认并要求 提供样品 6 确认样品 签订合同 7 表单 S 询价单 商 务条款 1 技术图纸 2 报价 及商 务条款 5 样品 6 合同 7 产品说明 3 检验标准 4 5 向客户报 价 确定商 务条款 5 主管核算成本 并向经理汇报 5 审核 报价 向 总经理汇报 5 目前外贸全部由主管向总经理汇 报 随着业务的增加 可能会占用 总经理大量的时间和精力 在人员 配备到位的情况下可以按照此流程 进行 业务员没有报价的权限 必 须交由主管审核 主管审核并核算 成本 向经理汇报 经理根据是否 新客户 订单量的大小等确定是否 需要由总经理核算报价 23 编制生产工 艺 包装规 范 84 编制检验规 范 9 生产工艺及 包装规范 8 检验规范 9 新增流程节点 在确 定合同之后 技术部 门和质量部门立即完 善各种标准 为客户 下达订单 进行批量 生产做准备 样品试制 流程 销售合同 评审流程 流程名称 业务开发流程 流程编号 XJG 01 LC01 主控部门 销售部 1 2 3 4 5 6 7 8 品质部 经理 G 技术部 技术员 F 销售部 经理 D 销售部 内 外贸主管 C 销售部 跟单员 B 总经理 E 客户 A 审核 报价 5 提供产品资 料 12341234 整理翻译产品 资料并向主管 汇报 5 确认并要求 提供样品 6 确认样品 签订合同 7 表单 S 询价单 商 务条款 1 技术图纸 2 报价 及商 务条款 5 样品 6 合同 7 产品说明 3 检验标准 4 5 向客户报 价 确定商 务条款 5 主管核算成本 并向经理汇报 5 审核 报价 向 总经理汇报 5 目前外贸全部由主管向总经理汇 报 随着业务的增加 可能会占用 总经理大量的时间和精力 在人员 配备到位的情况下可以按照此流程 进行 业务员没有报价的权限 必 须交由主管审核 主管审核并核算 成本 向经理汇报 经理根据是否 新客户 订单量的大小等确定是否 需要由总经理核算报价 23 编制生产工 艺 包装规 范 84 编制检验规 范 9 生产工艺及 包装规范 8 检验规范 9 新增流程节点 在确 定合同之后 技术部 门和质量部门立即完 善各种标准 为客户 下达订单 进行批量 生产做准备 样品试制 流程 销售合同 评审流程 流程名称 业务开发流程 流程编号 XJG 01 LC01 主控部门 销售部 1 2 3 4 5 6 7 8 品质部 经理 G 技术部 技术员 F 销售部 经理 D 销售部 内 外贸主管 C 销售部 跟单员 B 总经理 E 客户 A 审核 报价 5 提供产品资 料 12341234 整理翻译产品 资料并向主管 汇报 5 确认并要求 提供样品 6 确认样品 签订合同 7 表单 S 询价单 商 务条款 1 技术图纸 2 报价 及商 务条款 5 样品 6 合同 7 产品说明 3 检验标准 4 5 向客户报 价 确定商 务条款 5 主管核算成本 并向经理汇报 5 审核 报价 向 总经理汇报 5 目前外贸全部由主管向总经理汇 报 随着业务的增加 可能会占用 总经理大量的时间和精力 在人员 配备到位的情况下可以按照此流程 进行 业务员没有报价的权限 必 须交由主管审核 主管审核并核算 成本 向经理汇报 经理根据是否 新客户 订单量的大小等确定是否 需要由总经理核算报价 23 编制生产工 艺 包装规 范 84 编制检验规 范 9 生产工艺及 包装规范 8 检验规范 9 新增流程节点 在确 定合同之后 技术部 门和质量部门立即完 善各种标准 为客户 下达订单 进行批量 生产做准备 样品试制 流程 销售合同 评审流程 流程名称 销售合同评审流程 流程编号 主控部门 销售部 销售部销售部 内贸 外贸主管经理总经理法律顾问客户表单 A B C D E S 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 合同草稿 客户提 提供文 文本 拟定合同 同文本 接 收对方提 提供合同 同文本 12 合同评 审单 合同 正 式版 审核调 整 1212 审核调 整 1212 审核调 整 1212 审核批 准 123 全过程与 客户沟通 合同存 档 23 签订合 同 33 合同草稿 客户提 提供文 文本 流程名称 原辅材料及零部件采购流程 流程编号 主控部门 计划采购部 计划采购部计划采购部财务部物流部财务部 采购员经理总经理供应商会计经理仓库管理员 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 拟定采购 计划 1234 审核调整 44 审核调整 4 提供建议供应 商名单或指示 寻找新供应商 5 进行商务 谈判 5 汇总整理相 关信息报总 经理 6 填写采购任 务通知单 778 商务谈判 报价 确定供应商 6 签字同意 7878 采购贷款 结算流程 收到电汇 凭证备货 79 安排取货 入库流程 采购合同 评审流程 现有流程是总经理根据相 关材料确定采购计划 耗 费了精力 无法发挥采购 人员的积极性 表单 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 客户订单 仓库报表 采购申请 单 采购计划 建议供应 商名单 企业信息 价格信息 商务条款 等 电汇凭证 采购任务 通知单 采购合同 流程名称 原辅材料及零部件入库流程 流程编号 主控部门 财务部 销售部品质部各部门综合管理部 跟单员经理总经理经理经理表单 A B C D E S 11 2 2 33 4N Y 5 6 7 8 9 质量问题 投诉记录 接到客户质量 投诉 1 通知品质部 质量问题分析 汇报 2 审核 组织召开质量 分析会 主持会议参加会议 总结下发处理 意见 2 跟踪整改情况 3 反馈客户 2 参加会议参加会议 安排整改 2 执行处罚措施 是否 召开 会议 质量问题 分析报告 质量问题 跟踪表 对质量问题的原因进行 全面分析 得出分析结 论和责任人 提出处理 意见 报总经理审批 质量问题和质量事故的 处理由品质部总体负 责 跟单员核对客户投诉后 对质量问题进行详细记 录 并定期交到公司计划 部 新增表单 跟单员对客户投 诉 索赔等质量问题进行详细 记录 并定期交到公司计划部 质量问题分析报告 包括质 质量问题的详细描述 客户 户意见 原因分析 处理意 意见等 重要质量问题处理后 质 量部对整改处理情况进行 跟踪 并向总经理汇报 直到完全解决为止 流程名称 原辅材料及零部件入库流程 流程编号 主控部门 财务部 财务部物流部品质部计划采购部 原辅材料仓库管理员装卸工质检员采购员表单 A B C D S 11 2 23 4 3 4 5 6 7 8 9 采购任务通 知单 进货检验通 知单 入库单 送货单 接到到货通 知 查看采购任 务通知书 通知质检员 检验 数量核对 打印入库单 在送货单上 签字 提交单据 卸货入库 质量检验 接收单据 由仓库根据采购单 和进货检验报告打 印入库单 简化了 操作手续 采购员从仓库接收 单据 流程名称 原料领用流程 流程编号 主控部门 仓库 财务部原辅材料生产部生产部 仓库管理员工序主管辅助工表单 A B C S 11 2 2 3 3 4 5 6 7 8 原料领用手工帐 领料单 原料领用电子帐 查看生产计划 填写领料单 1 审核签字 1 监督领料