山东区域工程样板引路管理制度2017版.doc

附件1：山东区域工程样板引路管理制度编 制XX文件编码BGY/SDGC-000审 核X文件版本A/0签 发XXX生效日期2017年3月10日制度文件执行监控部门工程技术部修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 一、目的强化工程质量的前控，强调令行禁止，规避系统性质量风险。二、适用范围碧桂园山东区域开发的所有项目。三、样板引路要求（一）样板规划1.编制原则：每一个标段相同业态需要单独编制样板引路规划。2.编制依据：山东区域工程样板引路点评一览表（原则上不能少于附件一中所列数量，除非项目在某样板上缺项）。样板规划的编制应按工程形象进度计划预计点评时间，规划涵盖的标段等等。3.样板点评规划应针对本项目特点进行编制。（二）样板引路实施的关键节点序号工作内容责任人完成时间1编制项目的样板引路规划项目总工程策划中需有专篇2样板引路计划交底（可结合进场交底，形成纪要）工程部经理施工单位进场一周3样板实施前交流会（明确样板范围、材料、质量标准、时间）工程部经理每一次样板实施前4样板引路实施（监控样板施工，组织点评，形成书面会议纪要并微信群内审核通过，给监理、施工单位交底签发）工程部经理每一样板点评完成后3天5跟样过程监控（大面积施工中对照样板进行监控，及时纠偏，必要时现场多次样板点评）标段工程师持续至施工完成前（三）样板引路清单：1.工法样板清单（包括但不限于）： （必有项，由于项目场地受限局部可为移动式）施工阶段样板清单样板确认时限土建结构楼梯支模及钢筋绑扎、梁柱节点钢筋绑扎、剪力墙模板支设、防雷接地焊接、坎台支模固定、止水钢板与止水螺杆、防水与加强带、模板支撑体系等项目部提前按照样板规划进行编制工法样板方案（实施位置、时间），工程技术部、项目责任人共同点评确认，后签字货量区工序工序施工前砌体样板墙（导墙、砌筑、顶砌）、植筋、外墙螺栓孔封堵、压顶与过梁、边框与构造柱、线管开槽与固定封堵、加强网固定、门窗安装与填塞、空调预制块、栏杆固定预制块等抹灰样板墙（拉毛与加强网）、打点与冲筋、抹灰、玻纤网留设、门洞口细部收口、线盒与箱边收口、铝合金门窗接地、外墙保温及涂料、屋面保温及防水构造、女儿墙与栏杆收口、地暖层与卫生间防水、同层排水等装修厨卫间瓷砖铺贴与排版、线盒收口及门窗打胶、木地板找平及木地板、卫生间地面瓷砖湿铺（含地漏）、天花石膏线条拼接、内涂料版块、清单详见附件一；2.施工样板层。设置目的：指导在施工序及检查班组作业实际执行效果；位置选取：每栋楼施工必须设置样板层且优先选取首层或二层（别墅除外）；实施时间：大面积施工开始前；参加验收人员：区域技术部、项目部、监理、总包及班组验收要求：经样板层验收合格后方可进行大面积施工（以班组为单位）。3.交付样板层（毛坯、装修）。设置目的：防止交楼风险、避免设计问题和质量通病、营销需要位置选取：优先选取较低楼层或营销要求；实施时间：营销要求、毛坯样板抹灰前、精装交付精装进场30日内；参加验收人员：区域运营部、设计部、成本部、客户关系部、物业公司、区域技术部、项目部、监理、总包及各班组等验收要求：经样板层验收合格后方可进行大面积施工（以班组为单位）。所有点评均需要通知工程技术部项目对接工程师，区域技术部对接工程师必须参加项目的样板点评工作，并对点评结果和点评会议纪要起审核把关作用。四、补充说明 （一）参加人员：综合样板点评中，除了附件表格上规定的人员外，标段主管工程师、项目监理总监和总包施工单位技术负责人、涉及到单位的项目经理必须参加； （二）原则： 1.没有通过样板点评，禁止大面积施工； 施工样板及交付样板范围除上述规定外，还需涵盖 “土建、精装修红线”、“工程质量红线” 设计的工序及分项工程。 2.样板点评前施工的工作量，不予计量认可，样板点评中涉及的返工无条件修改（样板本身及甲方项目部书面同意的除外）； （三）样板引路4字诀：早（施工前）、全（全面）、真（真实）、教（教育）；（四）特别说明：本样板引路制度适用于货量区，样板区根据情况，可以进行合并和调整。 五、处罚措施序号违反内容处罚措施 （均有通报批评）1未在总包进场后一个月内制定三方签字的标段样板引路规划首次对工程部经理罚款1000；后面处罚依次增加1000元。2交付样板未通过点评，大面积开展施工。首次处罚标段工程师和工程部经理各2000元，后面依次增加2000元3工法与样板层未通过点评，大面积开展施工首次处罚标段工程师和工程部经理各500元，后面依次增加500元 说明：（一）上述违反内容的可以通过以下途径判定：1.集团任何形式的检查中发现；2.区域巡检，联合验收、样板点评或对接工程师日常检查。 （二）点评未通过，包含：样板点评未组织，组织后未形成纪要流转，纪要未按要求存档，点评纪要