种植养殖路域经济项目可行性研究报告.doc

种植养殖路域经济项目可行性研究报告种植养殖路域经济项目可行性研究报告 种植养殖路域经济项目种植养殖路域经济项目 可行性研究报告可行性研究报告 种植养殖路域经济项目可行性研究报告种植养殖路域经济项目可行性研究报告 目 录 目 录 1 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 1 2 项目建设地点项目建设地点 1 1 3 项目建设规模及内容项目建设规模及内容 1 1 4 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 1 1 5 编制范围及依据编制范围及依据 1 1 6 结论与建议结论与建议 3 1 7 主要技术经济指标主要技术经济指标 3 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 5 2 1 项目建设背景项目建设背景 5 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 6 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 8 3 1 市场需求分析市场需求分析 8 3 2 营销策略 方案营销策略 方案 12 3 3 市场风险分析市场风险分析 12 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 13 4 1 项目选址项目选址 13 4 2 建设条件建设条件 14 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 16 5 1 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 16 5 2 设备方案设备方案 16 5 3 工程方案工程方案 18 5 4 品种技术方案品种技术方案 21 5 5 项目实施进度安排项目实施进度安排 22 第六章第六章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 24 6 1 劳动安全劳动安全 24 6 2 卫生卫生 24 6 2 消防消防 25 种植养殖路域经济项目可行性研究报告种植养殖路域经济项目可行性研究报告 第七章第七章 项目组织机构与管理项目组织机构与管理 26 7 1 组织机构组织机构 26 7 2 人力资源配置人力资源配置 27 7 3 管理措施管理措施 28 7 4 人员培训人员培训 29 第八章第八章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施 30 8 1 环境影响环境影响 30 8 2 节能减排措施节能减排措施 30 8 3 环境影响评价与审批环境影响评价与审批 30 第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 32 9 1 项目总投资估算项目总投资估算 32 9 2 资金来源资金来源 34 第十章第十章 财务评价财务评价 35 10 1 财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取 35 10 2 营业收入估算营业收入估算 35 10 3 成本费用估算成本费用估算 36 10 4 盈利能力分析盈利能力分析 40 10 5 不确定性分析不确定性分析 43 10 6 财务评价结论财务评价结论 45 第十一章第十一章 社会评价社会评价 46 11 1 项目实施可以带动路域经济的发展项目实施可以带动路域经济的发展 46 11 2 项目实施可以为高速公路绿化美化提供支持项目实施可以为高速公路绿化美化提供支持 46 11 3 项目建设能够增强农产品供给保障能力 改善城乡居民生活项目建设能够增强农产品供给保障能力 改善城乡居民生活 46 11 4 项目实施有利于改善生态环境项目实施有利于改善生态环境 46 第十二章第十二章 结论与建议结论与建议 47 12 1 结论结论 47 12 2 建议建议 47 附附 录录 48 第一章第一章 总论总论 第一章第一章 总论总论 1 1 项目名称及承办单位 1 1 1 项目名称项目名称 某西站种植养殖路域经济项目 1 1 2 项目承办单位项目承办单位 河南高速公路发展有限责任公司某分公司 1 2 项目建设地点 唐河县桐寨铺镇赵湾村 1 3 项目建设规模及内容 1 年出栏 500 只肉羊养殖子项目 2 20 亩名贵鱼养殖子项目 3 50 亩苗圃 花卉 草坪 苗木 子项目 1 4 项目投资估算与资金筹措 1 4 1 投资估算投资估算 本项目总投资为 331 58 万元 其中 固定资产投资 277 65 万 元 流动资金 53 93 万元 1 4 2 资金筹措资金筹措 项目总投资 331 58 万元 其中 固定资产投资 277 65 万元 申请河南高速公路发展有限责任公司路域经济项目解决 流动资金 53 93 万元 由某分公司自筹 1 5 编制范围及依据 1 5 1 项目编制范围项目编制范围 第一章第一章 总论总论 1 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项目 的建设规模 方案 论证项目建设的合理性 2 根据建设场地的实际情况进行总图布置方案研究 3 对工程方案进行研究 并提出工程招投标方案 4 对公用工程和辅助设施进行研究 5 对节能 环境保护 安全卫生与消防提出研究方案 6 对投资估算 资金筹措 经济效益进行定量分析 测算各 种效益指标和项目的抗风险能力 7 可行性研究结论与建议 1 5 2 编制依据编制依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 投资项目可行性研究指南 3 建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号 4 集团 投资管理办法 豫交集团投 2010 170 号 5 河南高速公路发展有限责任公司 豫交集团运 2013 16 号 6 河南省畜牧业发展 十二五 规划 河南省林业发展 十二五 规划 河南省水产养殖业发展 十二五 规划 7 新的有关财务制度的会计制度 8 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料 项目方 案及基础材料 4 5 3 编制原则编制原则 1 项目建设必须遵循国家的各项政策 法规和法令 符合国 家产业政策 投资方向及行业和地区的规划 第一章第一章 总论总论 2 采用的工艺技术要先进适用 操作运行稳定可靠 能耗低 三废排放少 产品质量好 安全卫生 3 以市场为导向 以提高竞争力为出发点 产品无论在质量 性能上还是在价格上均应具有较强的竞争力 4 以科学 实事求是的态度 公正 客观的反映本项目建设 的实际情况 工程投资坚持 求是 客观 的原则 5 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究 推荐项目 的建设规模 方案 论证项目建设的合理性 1 6 结论与建议 1 6 1 结论结论 本项目符合国家产业政策 符合地方经济发展规划 符合路域 经济发展方向 项目建设条件充分 方案设计合理 产品市场前景 广阔 项目经济效益 生态效益 社会效益显著 因此 项目切实 可行 1 6 2 建议建议 1 建议项目单位从项目批准建设开始就制定周密的资金筹 措计划 以确保项目按计划实施 2 建议项目单位要按照现代企业管理制度 实行全面质量 管理 提升自主创新能力 培育打造品牌 以品牌和质量提升产品 市场竞争力和市场占有份额 3 建议项目单位主管部门尽快对本项目进行审查 立项 1 7 主要技术经济指标 第一章第一章 总论总论 表表 1 1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号序号指标内容指标内容单位单位指标值指标值备注备注 1建设内容与规模建设内容与规模 1 1占地面积亩150 1 2肉羊养殖子项目只500年出栏 125 4 只 1 3名贵鱼养殖子项目亩20年产名贵鱼 30 吨 1 450 亩苗圃子项目亩50 20 亩园林草皮 15 座 大棚温室鲜花 20 亩 园林树木及艺术盆景等 珍贵苗木 2投资和筹措投资和筹措 项目总投资万元331 58 其中 建设投资万元277 65 流动资金万元53 93经营成本的 30 3劳动定员劳动定员人14 4财务评价指标财务评价指标 4 1年营业收入万元295 00正常年份 4 2年总成本万元196 39 4 3年利润总额万元98 61 4 4投资利润率 25 5 4 5全部投资内部收益率 25 1 计算期 10 年 4 6财务净现值万元270 7ic 10 计算期 10 年 4 7静态投资回收期年5 0含建设期 0 5 年 4 8盈亏平衡点 生产能力利用率 42 5 以第 5 年为例 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 1 项目的由来项目的由来 集团近年发展陆域经济的指示精神和集团豫交集团运 2013 16 号文件关于 集团 一主多元 多元反哺 科学发展 做大 做强 发展战略 发挥集团整合平台作用 对相关交通基础设施沿 线 区域的有关资源和资产进行开发经营 充分利用和挖掘闲置土 地等陆域资源价值 促进陆域经济工作开展 为集团持续健康和谐 发展提供支持 的要求 是对项目建设具体要求 也是项目建 设的由来 2 1 2 项目的政策背景项目的政策背景 2012 年中央一号文件 关于加快推进农业科技创新持续增强农 产品供给保障能力的若干意见 指出 狠抓 菜篮子 产品供给 抓好 菜篮子 必须建好菜园子 管好菜摊子 要加快推进区域 化布局 标准化生产 规模化种养 提升 菜篮子 产品整体供给 保障能力和质量安全水平 大力发展设施农业 继续开展园艺作物 标准园 畜禽水产示范场创建 扶持肉牛肉羊生产大县标准化 养殖和原良种场建设 国务院关于印发全国现代农业发展规划 2011 2015 年 的通 知 国发 2012 4 号 强调 重点推进区域 包括东北平原 黄 淮海平原 等 七区二十三带 的主要区域 该区域地势平坦 水土资源匹配 农业生产技术较为成熟 农业生产条件具有良好基 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 础 是我国粮食生产核心区和棉油糖 畜禽 水产 蔬菜 水果 蚕茧等其他农产品主产区 承担着主要农产品供给保障的主体功能 2 2 项目建设的必要性 项目的建设可促进食物 植物资源的合理开发和利用 并引导 城乡居民适度消费 使生产结构 消费结构 膳食结构和绿色健康 消费享受相配套 提高城乡居民的消费水平和身体素质 该项目符 合国家产业政策和中央 省 市产业规划和集团公司的要求 因此 从产业政策及行业 区域发展规划角度看项目建设是必要的 绿化 肉羊和水产养殖业发展的上游链条是饲草饲料 唐河县 是农业大区 年产饲料粮和农作物秸 8 亿公斤 数量充裕 品质优 良 是肉羊 鱼类的好饲料 其下游链条是食品加工 年加工 13 5 万吨产能 产业化水平较高 可保证项目建成后的正常运行 因此 从完善农业产业链条角度看项目建设也是必要的 该项目的建设还符合加速某农村经济结构调整和农民增收的要 求 目前 我国已基本步入小康发展阶段 入世后对我国农业带来 了新的机遇和挑战 如何辐射引导农民调整产业结构 增加农民收 入 促进经济发展已成为当务之急 种植业曾为解决占世界人口五 分之一的中国人民的温饱问题发挥了巨大的作用 但是 靠种植业 增加农民收入 壮大农村经济 显然潜力有限 据测算 畜牧业增 加值每增长 3 个百分点 可拉动第一产业增加值增长 1 个百分点 拉动国内生产总值增长 0 2 个百分点绿化 肉羊和水产养殖业发展 前景广阔 市场潜力较大 经济效益显著 是当前调整结构的首选 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 项目 因此 从结构调整及农民增收角度来说项目建设更是必要的 实施该项目具有很强的现实意义和战略意义 本项目的建成将提高农副产品利用价值 不仅给农村带来了可 观的经济效益 更重要的是起着经济杠杆的作用 使资源得以充分 利用 环境得以有效改善 节能减排得以实现 可确保农民收入增 加 农村经济稳定 实现农业的良性循环和可持续发展 因此 从 节能减排 可持续发展角度来讲项目建设也是非常必要的 实施路域经济建设项目 是充分利用现有的路域闲置土地 发 展生态 环保 可持续的种植 养殖长效生态链 发展路域经济的 重要举措 既可增强公司发展潜力 为公司创造可观的经济效益 实现企业增效 又可安排社会人员就业 实现资源优势向商品 经 济优势的转化 是企业走上正规化高速发展快车道的必由之路 因 此 从解决企业自身存在的问题 增强带动能力的角度看项目建设 也是必要的 综上所述 该项目的建设是必要的 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 3 1 市场需求分析 3 1 1 肉羊养殖业市场分析肉羊养殖业市场分析 生产和贸易形势 根据粮农组织报告 2008 年全球羊肉产量为 1384 万吨 分地区看 亚洲位居首位 肉产量为 846 万吨 占全球 的 61 1 其次非洲 产量 212 万吨 占 15 3 2008 年全球羊肉 贸易量 90 万吨左右 其中发展中国家进口 43 9 万吨 出口 9 9 万 吨 呈现贸易逆差 发达国家进口 48 8 万吨 出口 74 1 万吨 呈 现贸易顺差 国际价格变化趋势 2008 年 美国东海岸精选羊肉平均批发价 格为 216 13 美元 英担 比上年上涨了 7 7 我国羊肉出口情况 2008 年 1 11 月 我国羊产品出口额为 4649 6 万美元 同比减少 26 3 进口额为 3929 5 万美元 同比增 长 47 2 贸易逆差 2279 9 万美元 根据有关部门调查统计结果 2009 年 1 10 月 全国各地市场 羊肉价格行情 批发价格 报价从 19 2 元 kg 42 元 kg 不等 2001 年 2008 年国内带骨羊肉报价从 14 元 kg 33 元 kg 不等 到 2012 年 国内羊肉价格持续上扬 一度涨到 80 元 kg 且居高不下 根据线性预测 未来一个时期 国内羊肉价格仍然呈上升趋势 3 1 2 水产养殖业市场分析水产养殖业市场分析 1 市场格局 市场格局 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 2012 年全国水产品总产量达到 5906 万吨 连续 24 年居世界第 一 而我国水产品的消费量从 1970 年的人均 5 公斤增长到目前的 25 公斤 尽管如此 仍远远低于国家食物营养纲要中规定的水产品 摄入量标准 国内水产品消费量大有增长空间 近几年 中国的水产品批发交易发展迅速 水产品批发市场的 建设也较快 除沿海主要港口城市外 大多数大中城市也都相继建 立起了适合本地特点的水产品批发市场 另外 生鲜超市的出现 为水产品零售业添加了新的渠道 而且 随着人们食品安全意识的 不断增强 越来越多的人选择生鲜超市购买水产品 因此 生鲜超 市在水产品零售中的作用不断上升 目前 中国重要的水产市场多集中于主产区和主销区 而辐射 范围较小的区域性水产品市场则尚在发育中 这使得中国水产品流 通领域中出现了 两头大 中间小 的布局 从某种程度上阻碍了 水产品的流通 因区域资源 传统消费习惯和消费水平问题 中国的中西部地 区和内陆农村的水产品市场很不发达 人均水产品的占有量和消费 量都很有限 目前中国农村人均鱼虾消费量只有 4 公斤左右 不足 城镇的三分之一 随着中国农业和农村经济的发展 农民的消费水 平会逐步提高 农村的水产品市场会得到进一步发育 9 亿多的农 民 若达到年人均 10 公斤水产品的消费量 将有 500 多万吨的消 费空间 随着消费需求多元化 个性化的快速发展 小品种本身所独有 的个性化特征 它口味的刺激性 产品强烈的差异性 食品与生俱 来的药用价值 营养价值 日益受到市场的青睐 消费者对水产小 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 产品的追捧程度 超过对一般水产品的追求 形成热卖态势 水产 小品种与大众化产品的生产与消费格局正在形成 楚河汉界 两军 对垒 各占半壁江山的局面 多元化的市场需求 对水产小产品给 予了正确的定位 总体来讲 中国国内的水产品市场在传统中竞争较为激烈 同 时 在高端市场还出现了外资抢占高端市场的新动向 使竞争趋势 不断增强 在这种情况下 各水产品生产企业在成本化 差异化方 面作了很多创新性的尝试 并取得了很大的成功 例如大规模生产 大面积养殖 在水产品安全 小品种水产品开发 营销方式上 的个性化发展 这大大增强了中国国内水产品流通市场的竞争力 中国国内的水产品市场已经开始步入了差异化发展的新阶段 2 行业机会 行业机会 据美国国际食品政策研究会和世界渔业中心 2003 年发表的 2020 年世界渔业展望 称 到 2020 年 世界水产品消费量 主要 指鱼虾类 将达到 12780 万吨 比 1997 年的 9080 万吨增加 3700 万 吨 增长 40 这种增长 一是来自发展中国家的需求 其消费量 将从 6270 万吨增加到 9860 万吨 增幅近 50 二是来自发达国家 的需求 其对水产品的消费量将从 2810 万吨增至 2920 万吨 增幅 为 4 不难看出 今后水产生产具有很大的发展空间 而随着经济的发展 科技的进步和就业机会的增多 发达国家 直接从事水产业的劳力越来越紧张 水产生产呈萎缩状态 如日本 20 世纪 80 年代鳗鱼生产量为 3 6 万吨 到了 90 年代降为 2 1 万吨 这就给我们发展水产养殖提供了一个极好的机遇 3 1 3 花卉苗木市场需求分析花卉苗木市场需求分析 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 从国际社会来看 花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大 朝阳产业之一 苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品 消费量 迅猛增长 据统计 1985 年世界花卉苗木消费额 150 亿美元 1998 年接近 300 亿美元 1991 年开始 我国的花卉绿化苗木市场需求量 以平均每年 30 以上的速度增长 我国加入 WTO 后 经济溶入全球一体化 我国劳动生产率低 下的粮 棉 油等农业产业将处于劣势 而技术型的花卉 蔬菜 水果等产业 由于国内劳动力资源低廉 国内市场广阔 在国际市 场竞争中具有较强的竞争力 同时 随着人们生活水平的提高 居 住条件的改善 城市建设步伐的加快 环保意识的增强 给园林花 木产业带来了无限生机 该产品在市场滞销之时 仍可通过对园林 花木的培育生长 增加树龄等方式 使价值倍增 在市场好转时卖 出更好的价格 因此该项目市场风险小 随着 某市建设中原经济区高效生态经济示范市 豫政 2012 65 号 战略的实施 某城乡面貌的改善以及绿化 美化 必将为花卉苗木产业的发展提高更为广阔的市场前景 花卉苗木供 应呈日益增长之势 据市场调查 城市居民现在的住房都较宽敞 有客厅 书房 阳台 而这都需要花卉 盆景来装点 以显示主人的品味与格调 此外有许多居民 中高收入阶层 建起了独门独院的住所 别墅 也需大量铺栽草坪 绿地 种植名贵树种 花木 更重要的是城市 建设的日新月异 城市园林 绿地占城市面积的比例越来越大 加 之国泰民安 喜庆节日的增多 人们乐意用花卉盆景来装点我们的 第三章第三章 市场需求分析与销售方案市场需求分析与销售方案 生活 以添喜庆色彩 显现国强民富的幸福生活 这都给园林 苗 木产业提供了广阔的消费市场 3 2 营销策略 方案 按照 保基础 搞开发 扩规模 升档次 的思路发展路域域 经济 企业产品的市场定位是引进高品质的优良品种作为主导产品 争取尽量多的将产品外销省内外 以本地区为依托 增加产销量 利用集团内人脉资源 搜集市 场信息 广开市场门路 推广网络交易 积极将产品的开发推向更 广阔的市场 根据市场变化动态趋势制定产品的销售计划 按照销售计划安 排生产 成立销售队伍 完善销售网络 实行订单销售 落实经费 包干 按销售额完成比例提成 制订销售管理制度 规范销售行为 树立企业形象 及时回拢货款 3 3 市场风险分析 由于目前中国消费群体的消费兴奋点转移速度较快 跟风现象 比较严重 因此 消费的热点在不断变化之中 各种产品的需求量 变化比较快 对于农产品行业来讲 一般性农副水产品属于人民群 众必需之日常消费品 其市场受经济周期变化影响较小 但一些 名 优 特 农产品由于成本高 价格贵 经济的周期变化会 影响人们的收入水平 进而影响该种产品市场需求 此外 名 优 特 农产品市场还会受季节性变化的影响 存在一定的市场风险 由 于水产品生产通常具有季节性 周期性 因此 行业热点的转化会 给生产者带来较大的风险 如果不及时预测并调整生产品种和产量 将会影响到企业的盈利水平 造成产品积压 资源浪费 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 13 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 4 1 项目选址 项目建设地点选在临河南省某县 G40 沪陕高速出口唐河西收费 站后边 临沪陕高速与河南油田快速路间匝道区 优势 交通便利 土质良好 地下水位适中 水质优良 符合 饮用水卫生标准 电力富足有保障 高低压输配线路设施配套完善 周边为林地和农田 易于治污减排 因此比较适合项目的建设 土地权属类别为高速公路建设闲置土地 面积 150 亩 项目建设地点项目建设地点 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 14 4 2 建设条件 4 2 1 自然条件自然条件 项目区地貌属唐河旁岗丘地 地势有平坦有起伏 土壤类型为 黄粘土 地处北亚热带与暖热带过渡带 属亚热带季风型大陆气候 四季分明 雨热同期 雨量适中 年平均气温 15 3 年平均降水 量 904 毫米 全年无霜期 231 天 项目区自然资源丰富 适宜发展 种植业和养殖业 4 2 2 政策 资源 科技支撑条件政策 资源 科技支撑条件 唐河县是传统的养殖 种植大区 是优质小麦 肉牛生产基地 活猪供港基地县 等 县委 县政府十分重视大农业的发展 放在 重中之重的战略地位 县政府连续多次下发文件 在用地 用电 资金 技术 信息 道路 治污减排等诸多方面 多策并举 大力 扶持大农业项目建设及其产业化的发展 唐河县是一个农业大县 一是经济总量较大 畜牧 林业 水 产养殖业产值 产品产量等指标在全市排列名次靠前 二是基础条 件良好 唐河县是 中州粮仓 某市的重要产粮大区 是全国粮 棉 油和某黄牛的集中产地和种群的改良基地 近年来国家实施的 很多个农业项目 健全了服务体系 基础扎实 三是唐河县生猪养 殖规模位居某市第一 河南省名次很靠前 数量多 品质优 随着国家产业政策的调整 人们生活水平的不断提高和膳食结 构的不断改善 肉及其制品 绿色健康将成为消费热点 目前 全 市人均肉类占有量低于全国平均水平 绿色健康消费正成为时尚 市场空间巨大 某市及周边地区的加工规模远不能满足市场需求 第四章第四章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 15 因此 今后一个时期 某市肉类 绿色健康消费供应量将会呈现较 大缺口 4 2 3 基础设施条件基础设施条件 项目区地下水位适中 水质优良 符合饮用水卫生标准 供应 电力属华中电网 高低压输配电线路设施配套齐全 有某鸭河口电 厂等多个发电厂 电力富足 唐河县郊省 县级二级以上公路和村 村通水泥道路相连直通 交通十分便利畅通 完全可以满足企业产 品生产 销售和职工生活需要 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 16 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 5 1 建设规模与产品方案 5 1 1 建设规模建设规模 拟利用唐河西站 临油田路匝道区 约 150 亩的闲置土地 建 生态种植 养殖项目 发展路域经济 项目计划建绿化苗圃 50 亩 建鱼塘 20 亩 养肉羊 500 只 5 1 2 产品方案产品方案 表表 5 15 1 项目产品方案设计表项目产品方案设计表 产量产量 序号序号项目品名项目品名单位单位 运营期第 1 年 运营期第 2 10 年 1年出栏年出栏 500500 只肉羊养殖子项目只肉羊养殖子项目 肉山羊 45kg 只 只300 500 22020 亩名贵鱼养殖子项目亩名贵鱼养殖子项目 18 30 名贵鱼 1 5 吨 亩 吨18 30 35050 亩苗圃子项目亩苗圃子项目 3 120 亩园林草皮 9000 15000 3 215 座大棚温室鲜花株90000 150000 3 320 亩园林树木及艺术盆景等珍贵苗木株 200000 5 2 设备方案 5 2 1 设备选型设备选型 根据生产工艺要求和市场供应情况 按照技术上先进 经济上 合理 生产上适用的原则 以及可行性 维修性 操作性和能源供 应等要求 进行调查和分析比较 以确定设备的优化方案 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 17 为保证本项目技术和产品的先进性 可靠性和适用性 满足高 效节能 环保等方面的要求 所选购的设备有利于生产过程的有效 衔接 并且合理经济 按上述原则 根据生产工艺和生产能力进行 合理的搭配 以满足项目要求 5 2 2 主要设备来源主要设备来源 选用国内外成套先进设备 进行招标采购 5 2 3 主要设备清单主要设备清单 表表 5 25 2 项目设备明细表项目设备明细表 序号项目单位工程量 单价 元 单 位 投资额 万元 备注 1500500 只肉羊养殖子项目只肉羊养殖子项目 5 65 1 1饲料加工设备台套240000 80 1 2补饲槽个100500 50 1 3饮水槽个200300 60 1 4消毒机台125000 25 1 5清粪车台110000 10 1 6电力线路米200701 40 C50 C30 电缆 1 7监控设备 2 00 22020 亩名贵鱼养殖子项目亩名贵鱼养殖子项目 12 14 2 1增氧机台520001 00 2 3投料机台411000 44 2 4捕鱼设施套1150001 50 2 5小船只220000 40 2 6电力线路米400702 80 C50 C30 电缆 2 7无塔供水罐个1400004 00 5t 2 8监控设备 2 00 35050 亩苗圃子项目亩苗圃子项目 26 00 3 1喷灌设备套110000010 00 3 3保鲜设备套1500005 00 3 4农机具套1200002 00 3 5电力线路米1000707 00 C50 C30 电缆 3 6监控设备 2 00 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 18 5 3 工程方案 5 3 1 建筑设计原则建筑设计原则 建筑设计要严格按照国家现行建筑设计规范标准 尽量采用新 技术 新材料和先进可靠的建筑结构 注意节能 经济 降低投资 遵循国家现行的规范 规程 按照工程地自然条件 在满足功 能需要的前提下精心设计 确保工程安全可靠 经济合理 5 3 2 工程布局与标准工程布局与标准 总体布局 总体布局 图图 5 1 总平面布置图总平面布置图 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 19 1 年出栏 年出栏 500 只肉羊养殖子项目工程只肉羊养殖子项目工程 按 肉羊饲养标准 无公害肉羊生产技术规范 等标准 建 设羊场 生产无公害肉羊 并及时进行屠宰 鉴定其羊肉品质 保 证产品质量 羊场建设 场址用地应符合当地土地利用规划的要求 充分考 虑羊场的运动 放牧和饲草 饲料条件 羊场应建在地势干燥 排 水良好 通风 易于组织防疫的地方 羊场建设应符合农业部 动物防疫条件审查办法 规定的有关 条件 场区内净道和污道分开 互不交叉 并设明显标识 按性别 年龄 生长阶段设计羊舍 实行分阶段饲养 集中育肥的饲养工艺 羊舍设计应有利于通风 采光 冬季保暖和夏季降温 羊舍温 度冬季不能低于 5C 夏季不能高于 30C 羊舍按照 DB5134 T 76 和 DB5134 T 77 的要求建设 空气中有毒有害气体含量应符合 NY T 388 的规定 非楼式羊舍添加羊床 离地 50 70cm 用木条或 竹条建成一定面积的羊床 羊床要采用活动式 便于清扫和除粪 每只羊占羊床面积 种公羊 1 5 2 0 m2 种母羊 0 8 1 0 m2 哺乳 母羊 2 0 2 5 m2 育肥羊 0 6 0 8 m2 运动场面积为羊舍面积的 2 倍 以上 羊场内还要配套建药浴池 青贮设施和废弃处理设施 2 20 亩名贵鱼养殖子项目工程亩名贵鱼养殖子项目工程 详见表 5 4 20 亩名贵鱼养殖子项目工程投资明细表 3 50 亩苗圃子项目工程亩苗圃子项目工程 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 20 具体分为四个园区 园林树木园区 园林草皮园区 温室花卉 园区 艺术盆景园区 园林树木园区 主要种植园林绿化的珍贵树种 如樟树 针柏 铁树 塔松等 面积 15 亩 负责引进树种的培育 养护 提高成 活率 为市场提供便于起运栽植 成活率高的大龄树苗 园林草皮园区 面积 20 亩 通过播种 培育草苗 再行种植 长成草坪 起挖成块用于城市公园 街道 公寓小区的地面绿化 温室花卉园区 面积 5 亩 可建 6 30 米温室大棚 15 座 用 于种植温室时鲜花卉 如郁金香 水仙 百合 美人蕉 君子兰 文竹 吊兰等供应本县及周边市场 也可盆栽 用于会议或重大活 动租赁 销售 艺术盆景园区 对一些适合盆栽的且能耐荫抗寒 对环境适应 性强的名贵花术进行艺术加工 造型 培育 成为象形寓意为一体 的艺术盆景 面积 10 亩 5 3 3 工程清单工程清单 表表 5 35 3 年出栏年出栏 500500 只肉羊养殖子项目工程投资明细表只肉羊养殖子项目工程投资明细表 序号项目单位 工程 量 单价 元 单 位 投资额 万元 备注 1建筑工程建筑工程 34 05 1 1羊舍平方米1505007 50 墙砖混 顶保暖彩钢瓦 长 30 米 宽 5 米 高 2 5 米 1 2运动场平方米300100 3 00 含饮水池 1 3 饲料 草加工车间 仓库 平方米120500 6 00 墙砖混 顶保暖彩钢瓦 长 20 米 宽 6 米 高 4 米 1 4兽医室 消毒室平方米39 6800 3 17 砖混 长 3 3 米 宽 6 米 高 3 3 米 2 1 5办公室宿舍平方米79 2800 6 34 砖混 长 3 3 米 宽 6 米 高 3 3 米 4 1 6储粪场平方米40400 1 60 长 10 米 宽 4 米 高 3 米 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 21 1 7场区道路米1002452 45 水泥路 长 100 米 宽 4 米 厚 0 2 米 1 8排水系统米1001501 50 砖混 长 100 米 宽 0 4 米 深 0 5 米 1 9养殖场大门及围栏米500502 50 长 500 米 高 2 米 表表 5 45 4 2020 亩名贵鱼养殖子项目工程投资明细表亩名贵鱼养殖子项目工程投资明细表 序号项目单位工程量 单价 元 单位 投资额 万元 备注 1建筑工程建筑工程 90 70 1 1鱼塘开挖亩203400068 00 深度 3m 1 2管护房仓库平方米120500 6 00 墙砖混 顶保 暖彩钢瓦 长 20 米 宽 6 米 高 4 米 1 3 饲料 草加工车间 仓库 平方米120500 6 00 墙砖混 顶保 暖彩钢瓦 长 20 米 宽 6 米 高 4 米 1 4场区道路米2002454 90 水泥路 长 100 米 宽 3 5 米 厚 0 2 米 1 5养殖场大门及围栏米500502 50 长 500 米 高 2 米 1 6深水井眼1330003 30 井深 100m 表表 5 55 5 5050 亩苗圃子项目工程投资明细表亩苗圃子项目工程投资明细表 序号项目单位工程量 单价 元 单位 投资额 万元 备注 1建筑工程建筑工程 36 00 1 1土地整理亩504002 00 1 2温室大棚座155000 7 50 6 30 m 合金 钢管结构 1 3储藏保鲜库平方米120600 7 20 1 4办公室宿舍平方米118 8800 9 50 砖混 长 3 3 米 宽 6 米 高 3 3 米 6 1 5场区道路米4002459 80 水泥路 长 100 米 宽 3 5 米 厚 0 2 米 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 22 5 4 品种技术方案 主要品种 技术及来源的可靠性 可得性 由于项目所在地的某市是全国绿化工作先进单位 水产养殖大 市 肉羊生产先进市 苗圃建设用树 鱼塘建设和肉羊场建设所需 的树苗 鱼苗和羔羊品种先进 有较高的技术优势 来源可靠 容 易获得 血缘来源清楚 血统记录齐全 且生长速度快 性能好 转化率高 来源于非疫区 树苗 鱼苗和羔羊种植养殖技术 疫病 防治技术均为成熟技术 肉羊品种选择 选择饲养适应本地自然 社会 经济条件且产 肉性能好的优良品种 如波尔山羊 应达到品种标准要求 身体健 康 发育正常 无任何生理缺陷 三代系谱清楚且无明显缺陷 国 内异地引进种羊时 要严格执行国家异地引种审批 检疫 消毒 隔离等制度 必须从具有畜牧兽医主管部门核发的 种畜禽生产经 营许可证 和 动物防疫合格证 的种羊场引进 并按 GB 16567 进行检疫 购入羊要在隔离场 区 观察 14 天以上 经确定为健 康合格后 方可转入生产群 淡水鱼品种 鳜鱼 鲈鱼 鲟鱼等名贵鱼及 四大家鱼 5 5 项目实施进度安排 5 5 1 项目建设工期项目建设工期 项目自可行性研究报告批准日开始进入建设期 项目工程建设 进度本着缩短建设周期 尽快发挥经济效益的原则 合理安排工期 根据本项目建设规模和工程内容 参照国内类似项目建设的合理工 期 本项目建设工期安排为 6 个月 2013 年 7 月 12 月 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案 23 严格按照国家有关建设项目程序进行 项目单位应按各子项分 别进行总体规划 方案设计 土建工程 设备购置 设备安装及调 试 为加速建设进度 缩短建设周期 各子项可交叉进行 5 5 2 项目实施进度安排项目实施进度安排 表表 5 6 项目实施进度表 横线图 项目实施进度表 横线图 3月月4月月 5月月6月月7月月 8月月9月月10月月 11月月12月月 1 立立项项 报报告告编编制制 施施工工设设计计与与审审批批 2 工工程程招招标标及及 三三通通一一平平 3 土土建建施施工工 4 设设备备采采购购与与安安装装 6 试试运运营营 7 竣竣工工验验收收 2013年年 序序 号号 计计划划内内容容 第六章第六章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 24 第六章第六章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 6 1 劳动安全 1 建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准 必须与主体工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 以下 简称 三同时 2 用电安全保障措施 设备周围装设必要的安全罩 机械 传动部分设置保护罩 设备配置操作安全的控制按钮 各电器设 备有清醒目的的标志 主要设备配置过载保护装置和切断保护 对 电源要求带有安全附力口装置 以保证操作 维修人员安全 3 生产安全保障措施 教育职工提高安全生产意识 并制订 安全生产操作制度 和 良好操作规范 GMP 严格执行 对 岗位操作人员进行技术培训和定期考核 提高操作技术和自我防护 能力 操作时应严格遵守操作规程和劳动纪律 4 改善工作条件 健全劳保用品的发放和使用制度 保护工 人身体健康 配备口罩 安全服等必要的设施 6 2 卫生 1 卫生要求 不得将有毒 有害的物品和原材料混放 混装 混运 防止交叉污染 储藏通风 干燥 放火 防鼠 防雀 企业 范围内排水通畅 确保种植 养殖生产和食品安全 2 卫生保障措施 肉羊舍内设测温和通风装置 保证所需环 境卫生要求 辅助生产区设兽医室 以保证畜产品质量 鱼塘 苗 圃搞好管理 达到其卫生保障要求 第六章第六章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防 25 6 2 消防 仓库 建筑物均应设有消防器材 其它附属设施应根据消防安 全的要求设置永久性的消防器材 防火防爆 做到安全第一 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 26 第七章第七章 项目组织机构与管理项目组织机构与管理 7 1 组织机构 采用先进的劳动组织形式 可以科学地组织人们进行劳动 合 理的使用劳动力 正确处理劳动者之间的分工与协作 充分发挥劳 动者的技能和积极性 保证项目正常运行 提高企业经济效益 为 此 实行权责对等原则 命令统一原则 组织机构 本项目是一个系统工程 为了保证项目顺利实施和 正常运营 成立一整套项目组织机构十分必要 根据需要 拟成立 项目决策机构 监督机构 实施机构和管理运营机构 1 决策机构 由项目单位有关部门领导和专业技术人员组 成 从产品方向 生产规模 投资规模 种植方式 技术研发和应 用 产供销和效益等要素对项目建设和运营中可能出现的问题以及 趋势进行预测和论证 提出应该采取的措施 制定详细的实施计划 2 监督机构 由集团路域经济项目主管部门 项目单位相 关人员组成 对项目实施过程进行监督检查 提出建议 确保项目 按计划实施 运营 3 实施机构 由项目单位领导和技术人员组成 按照项目 的决策目标和方针 对项目实施的各个环节与外部关系进行及时 准确判断和决定 然后有效地调动人力 物力 财力等 为最有效 的生产经营进行调配与分配 4 管理运营机构 为提高效率 降低成本 项目建成后的 管理运营以合作社现有的组织机构为主 并予以加强 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 27 职能划分 办公室 负责综合性日常事务的处理 销售部 负责产品营销 市场开拓 采购部 负责项目招标采购 生产资料 物资采购 财务部 负责生产成本核算 财务结算 财务管理 技术部 负责新品种 新技术引进 研发 应用 培训等 生产部 负责日常生产管理工作 图图 7 17 1 项目组织机构图项目组织机构图 董董事长 场长 事长 场长 财务副场长财务副场长技术副场长技术副场长综合副场长综合副场长 财财 务务 部部 办办 公公 室室 销销 售售 部部 采采 购购 部部 生生 产产 部部 技技 术术 部部 7 2 人力资源配置 7 2 1 劳动定员劳动定员 本项目劳动定员为 14 人 其中 其中肉羊养殖项目和水产养 殖项目各 2 人 苗圃项目 10 人 7 2 3 员工来源及招聘方案员工来源及招聘方案 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 28 由于本项目属于种植 养殖项目 具有一定的科技含量 因此 必须选聘有一定技术水平和实践经验的人员 员工来源主要是招聘 有实践经验的当地农民和高职高专毕业生 7 3 管理措施 7 3 1 工程管理工程管理 根据国家和集团有关规定 本项目所涉及的土建工程 设备购 置 按照法定程序组织招投标 择优确定工程施工单位和供货商 在施工过程中 严格按照建设标准组织项目建设 并聘请监理工程 师进行施工监理 所购仪器设备 按照技术先进 性能可靠的原则 按规定的型号购置 严把质量关 项目竣工 经检查验收后 对账 面新增固定资产进行核实 评估 并按照资产类别 移交给相关责 任部门使用管理 同时制订 项目工程设备运行维护管理制度 定期对工程 设备进行检修 维护 确保持续长期发挥效益 7 3 2 生产管理生产管理 生产计划逐项落实到各具体操作部门 任务分配到班组和个人 并拟定切实可行的检查监督措施 严把经营各环节 建立健全管理 体系 确保质量管理措施到位 一是建立和完善技术保障体系 充 分利用现有技术力量 并与大专院校合作 开展技术创新 提高科 技含量 二是建立健全生产管理体系 落实岗位目标责任制 各环 节定岗 定责 定标准 实行风险抵押 独立核算 奖优罚劣 引 入竞争机制 提高企业经营效益 7 3 3 财务管理财务管理 根据项目计划 安排资金的流通周转 提高资金周转率和使用 效益 严格按照专项资金的使用和管理规定 实行专人管理 专户 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 29 储存 专帐核算 做到专款专用 严格资金拨付程序和核销手续 认真做好项目资金领拨 支出原始凭证归集 审核 报账等 主动 接受审计部门对项目资金的专项审计 确保项目资金安全 高效使 用 7 4 人员培训 本项目安排技术培训经费 6 万元 拟对参与项目实施的人员进 行全员培训 培训内容 包括农业项目运营与管理 市场营销知识以及种植 养殖等 培训方法 措施 聘请专家授课 播放科教专题片 现场技术 指导 咨询 印发技术资料 第八章第八章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施 30 第八章第八章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施 8 1 环境影响 本项目建设地周围无污染源 区域环境质量较好 地域开阔 大气容量大 项目建成实施后的主要污染物为肉羊粪便和污水 肉羊粪便 通过干清粪法 运往储粪场用塑料薄膜覆盖发酵杀 菌后 直接用于农业 林业生产 污水 粪便通过干清后用水冲洗 冲洗后产生的污水通过三级 沉淀池沉淀发酵 直接用于大农业生产 保持大农业的良性循环和 可持续发展 经过上述措施 企业产生的主要污染物对周围环境无大的影响 保持了周边生态的平衡 8 2 节能减排措施 项目采用节能设备 对能耗大的饲料加工车间 照明设备 取 暖设备均要符合节能减排要求 排水系统采用生产 生活 雨水合流制 暗沟排除 生活污水 经化粪池沼气无害化处理后 排入排水管网 用于浇灌农作物肥田 8 3 环境影响评价与审批 8 3 1 环境影响评价环境影响评价 为了使该项目达到环保要求 企业按照国家环保局颁发的环保 标准和某市环保局的要求 采取的一系列配套措施 制定环保责任 第八章第八章 环境影响评价及节能减排措施环境影响评价及节能减排措施 31 制 实现各种生产 生活用水及废弃物的零排放 对周边环境不 会造成危害 8 3 2 审批审批 按照国家环境保护总局建设项目环境影响评价文件审批程序规 定 国家环保局令第 29 号 程序 该项目环境影响评价应通过当 地环保部门的批准 第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 32 第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 9 1 项目总投资估算 9 1 1 投资估算范围投资估算范围 本项目建设投资估算范围为建设项目工程中的建筑工程 设备 购置与安装工程 原辅材料 公用工程 总图工程 环保工程及相 关其它工程费用 9 1 2 估算依据及说明估算依据及说明 1 国家计委 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 国家计委投资司 建设部标准定额研究所编 建设项目经 济评价方法与参数实用手册 3 中国国际工程咨询公司编 投资项目经济咨询评估指南 4 建筑工程按当地询价估列 5 装置性材料购置按市场询价估列 6 设备和仪器购置 工艺设备采用现行市场价 非标设备根 据协作厂家报价 同时考虑运输 保险费进入设备购置费 7 安装工程费 按设备购置费的 5 估算 8 建设单位管理费 本项目建设单位管费包括建设单位开办 费和建设单位经费 含合同契约公正费 工程咨询费 环境评价费 法律顾问费 审计费 业务招待费 开工执照费 质检费 竣工验 收费等 建设单位管理费按工程费用 1 2 提取 第九章第九章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 33 9 勘察设计费 包括工程地质勘察 可行性研究报告编制 初步设计和施工图设计等经费 按工程费用的 1 5 计取 9 1 3 建设投资估算建设投资估算 本项目建设投资估算为 277 65 万元 见表 9 1 表表 9 1 建设投资估算表 概算法 建设投资估算表 概算法 单位 万元 估算价值 序 号 项目 建筑 工程费 设备 购置 费 安装 工程 费 其它 费用 合计 比例 1工程费用工程费用160 76 41 79 2 09 47 00 251 64 90 6 1 1年出栏 500 只肉羊养殖子项目34 05 5 65 0 28 39 99 14 4 1 220 亩名贵鱼养殖子项目90 70 12 14 0 61 103 45 1 350 亩苗圃子项目36 00 24 0