质量管理团队建立与 管理体系建立计划.doc

质量管理团队建立与 管理体系建立计划一 质量管理团队建立二 质量管理体系建立质量管理团队建立，工作细分阶段第一阶段品质部门组织架构的确定第二阶段 组织人员的职能职责 制订第三阶段 招幕人员，确定检验场所第四阶段对人员实施培训，含产品、 专业技能、体系等方面第五阶段对人员实施绩效考核第一阶段品质部门组织架构 的确定 品质主管 QE O Q CI P Q C I Q C第二阶段组织人员的职能职责 制订职位：品质主管 工作职责：1.质量管理体系的建立、推行、维护。2.品质部门建立、管理。 3. 品质目标制定，完成。4.质量事故仲裁、处理。 5.品质数据统计、分析。6.部门人力资源规划、协调、培训、管理。7.品质异常、客诉主导分析与处理。8.品质文件、标准建立。9.与品质相关活动策划、组织、控制。职位：QE 工作职责：1.参与质量管理体系建立。2.制定检验标准，指导、培训检验员工。3.品质异常分析、处理。4.检验记录审核，检验问题确认与评估。5.检验记录统计，电子报表制作。6.主导仪器内、外校验工作。7.参与品质检讨会议，跟进会议决论。8.跟进公司新产品制作，发现问题、跟进问题改善结果。职位：IQC 工作职责： 1. 对供应商物料实施进料检验，按要求进行检验判定与处理。2. 品质报表制作、整理、归档。3. 进料异常反馈，改善效果跟进。 4. 品质文件、工具管理。 5. 参与质量培训，完善自我质量管理知识。职位：IPQC 工作职责：1. 对生产首件按要求实施首检，对生产依据生产图纸、SOP、检验规 范实施巡检。2. 品质报表制作、整理、归档。 3. 制程异常反馈，改善效果跟进。 4. 品质文件、工具管理。 5. 参与质量培训，完善自我质量管理知识。职位：OQC工作职责： 1. 对公司成品实施出货检验，按要求进行检验判定与处理。2. 品质报表制作、整理、归档。 3. 成品检验异常反馈，改善效果跟进。 4. 品质文件、工具管理。 5.参与质量培训，完善自我质量管理知识。6. 客诉、返修问题点跟进，控制出货产品合格率及降低产品返修 率。第三阶段招幕人员1.开始发布招幕信息，寻找合适检验 人员 2. 确定品质部门在公司固定检验场所，并确定检验所需仪器、量具 等。第四阶段对人员实施培训，含产品、 专业技能、体系等方面对新招人员实施培训，含产品、专业技能、体系等方面，使其能快速融入检验角色，开展工作。第五阶段对人员实施绩效考核制定检验人员考核管理办法，对其 工作成绩采用考核管制。质量管理体系建立，工作细分阶段第一阶段 品质管理体系文件建立 第二阶段 与认证机构取得联系， 申请ISO9001 第三阶段 各部门对其本部体系 文件实施培训第四阶段 试运行质量管理体系第五阶段 对质量管理体系实施评审第六阶段 向认证机构申请体系认证第七阶段 体系维护、 监督、检查第一阶段品质管理体系文件建立一阶文件：质量手册 KS-QM二阶文件：文件名称与编号编制部门文件名称与编号编制部门文件与资料管制作业程序 QP-01品质部采购控制程序 QP-16采购部质量记录控制程序 QP-02品质部产品运储防护与交付作业程序 QP-17品质部管理评审管理程序 QP-03品质部客户投诉服务程序 QP-18品质部内部审核管理程序 QP-04品质部产品标识与可追溯性控制程序 QP-19PMC质量信息沟通管理程序 QP-05品质部不合格品控制程序 QP-20品质部质量目标管理程序 QP-06品质部纠正与预防措施控制程序 QP-21品质部客户要求和确认评审程序 QP-07业务部进料检验与测试程序 QP-22品质部客户满意度管理程序 QP-08业务部制程检验与测试程序 QP-23品质部顾客财产管理程序 QP-09品质部成品检验与测试程序 QP-24品质部生产设备管理程序 QP-10生产部持续改善管理程序 QP-25品质部生产过程管理程序 QP-11生产部计量仪器管理程序 QP-26品质部工程变更管理程序 QP-12工程部产品监视和测量控制程序 QP-27 4M品质部人力资源管理程序 QP-13行政部变更程序 QP-28工程部数据分析控制程序 QP-14品质部新产品试作程序 QP-29工程部供应商管理程序 QP-15品质部仓库管理程序 QP-30仓库三阶文件：由各部门根据实际运作编制文件名称与编号编制部门文件名称与编号编制部门检验抽样计划表 QD-1-A0品质部机种作业指导书 ED-01-A0工程部首件检验规范 QD-2-A0品质部物料编码原则 ED-02-A0工程部成品检验规范 QD-3-A0品质部产品规格书 ED-03-A0工程部IPQC巡检检验规范 QD-4-A0品质部工艺操作指导书 ED-04-A0工程部IQC检验规范 QD-5-A0品质部零件承认规范 ED-05-A0工程部四阶表单：由各部门根据实际运作编制表单名称与编号编制部门表单名称与编号编制部门进料检验报告 QD-FM-01-A0品质部送检单 PM-FM-01-A0仓库首件检验报告 QD-FM-02-A0品质部领料单 PM-FM-02-A0仓库出货检验报告 QD-FM-03-A0品质部生产制令单 PM-FM-03-A0仓库制程巡检报告 QD-FM-04-A0品质部入库单 PM-FM-04-A0仓库制程异常报告 QD-FM-05-A0品质部出货单 PM-FM-05-A0仓库返工通知单 QD-FM-06-A0品质部内部审核报告 QD-FM-07-A0品质部生产日报表 PD-FM-01-A0生产管理审核报告 QD-FM-08-A0品质部仪器/治具点日检表 PD-FM-01-A0生产供应商基本信息调查表 QD-FM-09-A0品质部供应商评审报告 QD-FM-10-A0品质部员工入职信息表 AD-FM-01-A0行政客户投诉报告 QD-FM-11-A0品质部辞职单 AD-FM-01-A0行政品质月报 QD-FM-12-A0品质部教育训练签到表 AD-FM-01-A0生产行政供应商质量问题扣款单 QD-FM-13-A0品质部供应商异常反馈单 QD-FM-14-01品质部物料清单 ED-FM-01-A0工程订单评审表 MD-FM-01-A0销售部第二阶段 1、选择认证机构；并与其沟通 （申请认证的费用、时间，所需 要的资料等信息）。 2、认证机构对公司体系进行初 评，对管理人员进行ISO9001质 量管理体系培训、考核，并颁发 内审员证书与认证机构取得联系， 申请ISO9001第三阶段 1、各部门制订2012年度培训计划（应包含质量管理体系与工作 职能知识提升方面），提交行政 进行汇总。 2、 各部门根据年度培训计划实 施培训，将培训记录存档于行政部。各部门对其本部体系 文件实施培训第四阶段试运行质量管理体系1、按要求运行质量管理体系，在此过程 中会有反对与支持面，需要各部门全力支 持，体系运作方能按要求进行。 2、 收集质量管理原始记录，对数据进行 整理、分析，利用其反应体系试运行反应 的问题。 3、 试运行中的问题须真实反应，切勿虚 假。第五阶段对质量管理体系实施评审1、将试运行过程中的问题进行整 改。 2、对体系实施第一次内审与管理评 审。 3、内审与管审反应的问题，须及时 解决，如重大质量系统问题须第一 时间处理。第六阶段向认证机构申请体系认证1、向认证机构申请体系认证。