采购岗位职责.doc

程序文件Quality Procedure泰州市榕兴抗粘敷料有限公司Taizhou Rongxing Anti-adhesion Dressing Co.,Ltd主 题采购部岗位职责文件编号：RX-CG-1编写单位: 采购部版本号： C第0次修订共 4 页 第 4 页编制：审核：批准：日期：日期：日期： 1.目的：明确采购部职责，确保采购物料符合采购标准要求2. 适用范围： 采购3.职责范围：3.1企业采购管理；3.2负责原材料及物料的采购；4.任职条件：4.1具有大专以上文化程度；4.2上岗前各项考核（健康状况、综合素质、培训）合格。5.岗位职责 5.1合格供方的选定 5.1.1首先，由生产部和QA部门进行原辅材料质量标准的制定，出具相关的技术文档。 5.1.2采购部应根据生产需要，通过对物料质量、价格、供货日期等的比较，对照所选供方提供的相关证明文件，初步选择几家信誉较好的生产厂家作候选供方，并请供方填写供方基本情况调查表，提供样品及价目表。 5.1.3.对照所选供方提供的相关证明文件（质量、对要求如期提供稳定质量产品的保证能力以及交付情况等）进行实地调查，了解其质量管理，技术水平，供货能力等情况。 5.1.4.根据供方所提供的样品，交QA部门进行检测，并出具进货检验报告，检测合格后报总经理审批，结合供方基本情况调查表，进货检验报告填写合格供方评定表，确定后将其纳入合格供方名单（每种产品应同时选择最少两家合格供方）。 5.2生产物料的采购 5.2.1.结合市场销售情况，车间原辅材料及包装材料的领用、使用记录，做好采购统计和分析，及时了解库存情况，根据供应商的交货周期决定购买数量及周期，尽量做到物料结存最小化。 5.2.2.根据公司的生产计划及外贸部提供的相关信息，填写采购申请单，报总经理审批后实施采购。 5.2.3.根据QA所提供相关需采购物料的质量技术标准以及客户所提供的样品（样袋、样盒，潘通色卡号等），选择有多年业务往来的合格供方进行采购，对第一次供应物料的供方，需提供其产品质量情况，对稳定质量产品的保证能力，价格及交付情况等，另外还需要经过批量试用，进行检测合格审批后方可进行采购。 5.2.4.确定采购供方后与其签订采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收标准、违约责任几供货期限等同时要求供方出具当批采购产品的检测报告。 5.2.5.外贸用包装材料，应将客户所提供的样品交供方确认，要求其按样品生产，并有双方签字确认方可批量生产。客户没有提供样品的，需按客户提供的详细要求先进行打样，在交由客户确认合格后方可批量采购。 5.2.6.物料进厂后，确认其名称、规格、数量，检查其是否受潮破损，包装材料还需目测有无明显皱折、污点、变色，印刷内容是否完整清晰等，凡不符合要求的，应予以拒收。可验收入库的，按要求暂存到各待验区域，并及时通知仓库做好请检工作 5.2.7.QA检验结果不符合要求被确认为不合格品的，应及时通知供方要求其退货或更换。 5.3辅助物资（如办公用品、实验耗材、机器配件等）的购买 由各部门提交申购单交总经理审批后转采购部门采购，并及时通知仓库做好收料工作。 5.4成品的灭菌 5.4.1 备货成品的灭菌：生产部根据生产指令完成每批成品后送仓库制定区域暂存，堆积一定数量后（一般3040件），协同仓库通知货运送泰州消毒站灭菌，填写灭菌运转单，写明品名、规格、批号、数量、运送时间、灭菌供方等相关情况，检查每个批次的成品全部装箱无遗漏。并及时和消毒站联系，了解灭菌完成时间，以方便下批成品的灭菌安排，尽量减低灭菌成本。灭菌好的成品取回后应及时清点成品名称数量，检查是否每件都已贴有灭菌合格标识，检查 合格后方可移交仓库做成品送检。 5.4.2外贸成品的灭菌：生产部根据生产指令完成一批外贸成品后送仓库指定区域暂存，由财务和客户联系提供其入仓通知单，根据客户要求及送货地点选择合适的灭菌中心进行灭菌，同时填好灭菌运转单相关内容。及时与灭菌中心联系，告知其货物的进仓时间，以便安排具体灭菌时间，灭菌后要求灭菌中心出具灭菌检测报告。成品进仓后及时通知财务与客户联系，告知其相关信息。 5.5其他 5.5.1积极做好与公司相关部门的服务工作，确保本部门各项任务的全面完成。5.5.2积极与供方多沟通，了解采购产品的完成情况及相关质量情况，保证物料的按时按量到位，确保生产正常运行。 5.5.3及时关注公司相关物资的市场情况，尽量控制采购成本。5.5.4每月协助仓库做好盘点工作，以便及时了解需采购物料的情况。 5.6流程图 5.6.1QA出具物料质量技术文档对照文件，比较（质量、价格、供货时间），选择候选供方供方填写供方基本情况调查表，提供样品及价目表QA进行样品检测，出具进货检测报告，报总经理审批实地调查，了解供方情况（质量管理、技术水平、供货能力）填写合格供方评定表，纳入合格供方名单合格供方评定N Y 5.6.2采购流程图收料暂存物料需求分析（请购单）复印一份交财务存档样品（QA抽检QC、检测）