营销部绩效考核方案新.doc

内部公函 致：财务部、行政部、房务部由：营销部事由：2009年度华驿大厦营销部绩效考核方案抄报：总经理刘姝妍编号：SL-06-2009日期：2009-01-01根据2008年营销部整体营销情况，为有效地完成2009年大厦全年工作指标及任务，强化及完善市场的销售力度，加强商务市场的销售能力、不断充实营销队伍，并使销售人员充分发挥营销能力，体现公平公正的激励原则。大厦现将营销部绩效考核办法规定如下：2009年营销部全年任务指标：1900万元，客房指标830万元，餐饮指标740万元，写字楼指标330万元。其中商散市场830万元，团队市场370万元，写字楼市场330万元，客房散客市场270万元，餐饮上门零点100万元。一、 全年任务指标分解表： 月份项目一二三四五六七八九十十一十二合计客房指标10756505157649061736751103830餐饮指标6940483863556377815245109740写字楼指标262526323026272728272828330总指标2021211241211501451801651821461242401900二、 商散市场（一）任务指标分解表 单位：万元 月份项目一二三四五六七八九十十一十二合计客房指标303228131820231926242324280餐饮指标432438263732324245272846420合计735666395552556171515170700宴会预订84241091213199535130总计8160684365616774906056105830（二）市场及指标划分项目姓名市场分配完成指标数及责任杨金玲作为商散市场负责人负责本部门的日常销售及管理,个人指标：计划及额外收入,补充本部门的经营收入担负本市场各月指标完成责任完成当月本市场指标的5%董相明以原有客户为主，开发其它商务市场完成当月本市场指标的28%孙 颖完成当月本市场指标的22%邵倩婷（1） 写字间所有消费（2） 网络订房（3）其它商务市场完成当月本市场指标的23%王春红省、市邮政局及其它邮政企业及局里的其它各处、室；省、市移动、联通、网通及其它所属企业处、室。(3)其它商务市场完成当月本市场指标的30%赵汉卿开发其它商务市场完成当月本市场指标的10%待定负责宴会预订（婚宴、宴会）完成宴会预订任务指标的100%注：1、商散营销员考核任务指标按“合计”指标数计算（包括房含早餐收入），商散负责人考核指标按“总计”指标数计算（包括房含早餐收入）。2、新入职营销人员任务分配情况由营销总监及商务市场负责人进行分解。3、以上人员开发现有市场以外的商散市场而产生的营销结果，报营销总监审核通过方可作为该营销人员业绩。（三）考核标准1、商散负责人指标完成情况绩效考核标准商散负责人（1）完成部门当月指标和个人任务指标,按（2）完成部门当月指标但未完成个人任务指标或未完成部门当月指标但完成个人任务指标，按（3）未完成部门当月指标及个人任务指标,按薪酬=本岗位工资+全部绩效工资+部门当月完成金额0.35%(2)薪酬=本岗位工资+部门当月完成金额0.35%薪酬=本岗位工资+部门当月完成金额2%注：（1）“岗位工资”指工资总额80%；“绩效工资”指工资总额20%。（2）年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和（3）考核周期：半年未完成任务指标，自动离职或调岗使用。如完成全年任务指标，超出部分的1.5%作为年终奖励。（4）不再另报交通、通讯费。2、营销人员指标完成情况绩效考核标准完成当月个人指标：完成指标数10万元时：10万完成指标数15万时：完成15万以上未完成当月个人指标：注:根据市场份额计算完成的任务(1)完成当月指标薪酬=岗位工资+全部绩效工资+当月个人指标完成数1%薪酬=岗位工资+全部绩效工资+当月个人指标完成数1.2%薪酬=本岗工资+全部绩效工资+当月个人指标完成数1.5% (2)未完成当月指标：薪酬=岗位工资+当月个人指标完成数0.6%注：（1）“岗位工资”指工资总额80%；“绩效工资”指工资总额20%。（2）年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和（3）考核周期：三个月未完成任务指标，自动离职或调岗使用。（4）不再另报交通、通讯费。3、宴会预订人员 由于宴会预订负责接待上门预订宴会的客人，故其薪酬无提成。三、团队市场（一）任务指标分解表 单位：万元 月份项目一二三四五六七八九十十一十二合计客房指标51116201922362223211554300餐饮指标744266785551170合计581510222528433028262065370（二）市场及指标划分项目姓名市场分配承担指标数及责任陈 点维系所负责的旅行社市场开发现有以外的旅行社市场完成本市场各月指标数的100%（三）考核标准指标完成情况绩效考核标准完成当月本市场指标：未完成当月本市场指标：薪酬=本岗位工资+全部绩效工资+月销售额0.4%；薪酬=本岗位工资+当月销售额0.3%注：（1）考核任务指标数包括房含早餐收入。（2）“岗位工资”指工资总额80%；“绩效工资”指工资总额20%。年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和（3）考核周期：三个月未完成任务指标，自动离职或调岗使用。（4）不再另报交通、通讯费。四、写字间市场（一） 任务指标分解表 单位：万元月份一二三四五六七八九十十一十二合计指标262526323026272728272828330（二）市场及指标划分 项目 姓名市场分配销售原则陈剑威昆仑酒店、恒运大厦、沪士大厦、东方大厦、大世界写字楼、网通大厦原则：销售员需在自己开发自己负责的市场上销售，不允许通过各种手段干涉他人市场；如发现某销售员新进的客户是其他销售员负责市场的客户，其业绩将由财务部自动分配给负责本市场的销售员；每个人都可以接待直接登门的客户，但是如果上门客户是其他销售员负责市场的客户、则应毫无疑问的将客户让出。如有作弊的现象、一经发现、其业绩将由财务部自动分配给负责本市场的销售员。贺英华奥威斯发展大厦、长江大厦、常青大厦、北亚大厦、保利大厦、远大公寓（三）绩效挂钩计算方法：薪酬=月工资额+当月退租按比例扣除的绩效工资后所发绩效工资新签客户到帐金额比例提成+ 1/2当月到期续签到帐金额0.5% + 1/2扩租到帐金额比例提成提前退租应扣除业绩1、新签：（1）提成标准（表七）：提成标准低于2.52.5-3.03.0以上500强企业提成比例2.5%3.5%4.5%5%面积在200m2以上特殊价位提成另议。销售人员每进一家客户先提取到账金额的60%；全年出租率达到98%以上，另外的40%提成全额返还；2、续租： 2009年到期合同能够顺利续签，销售人员业绩按合同到帐成交额的0.5%提取业绩，提成总金额由写字楼部二人平均分配。（易通寻呼、对等消费、保龄球租金、非正常租金的客户2元/平米以下的客户除外）。3、扩租： 老客户扩租，扩租金额按提成比例提取后二人平均分配。4、到期退租：如截止2009年华驿大厦在厦写字楼客户，如没能正常续租，按退租面积扣除绩效工资。40 m2（含40m2 ）以下扣除绩效工资的40%;40m2（不含40 m2 ）以上扣除绩效工资的80%（易通寻呼、对等消费、保龄球租金除外）。5、提前退租：如客户在销售员提成期内已交款后提前退租，退租责任由二人共同承担。销售员应退回所得到的该客户业绩或财务部在下月工资或奖金中扣除，每人所退金额为该客户提成金额的二分之一。如遇客户由于一些不可抗力的事由退租，则由营销部、财务部与总经理协商后确定是否扣款。(四)说明条款：1、这里的“岗位工资”指工资总额（写字楼营销人员工资总额）80%；“绩效工资”指工资总额（写字楼营销人员工资总额）20%。2、 年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和3、华驿大厦写字间的老客户二人共同维护与管理。4、若本市场半年任务未完成则降级使用并扣除当月全部绩效工资。5、销售员全年未完成任务自动离职，直至解除劳动合同。6、上述人员不再另报交通、通讯费。五、绩效考核业绩提成原则1、 营销部副经理级以上人员提成不超过工资额的120%；主管级营销人员提成不超过工资额的200%，领班级营销人员提成不超过工资额的225%。2、 由于实行提成封顶制，为激励营销人员的销售积极性，营销人员月完成业绩15万-20万元，奖励500元；20万元以上，奖励1000元；六、2009年餐饮整体收入740万元，此指标与营销部及餐饮部季度考核指标挂钩。各月具体分解明细附后。七、2009年客房整体收入830万元，各月具体分解明细附后。该文件自2009年1月1日起试行。试行期两个月，试行期满部门成员未提出异议及修正，文件有效期至2009年12月31日。主管营销总经理助理： 打印： 行政部存档1份2009年华驿大厦餐饮全年任务指标分解明细表 单位：万元 月份项目一二三四五六七八九十十一十二合计商散指标432438263732324245272846420宴会预订84241091213199535130团队指标744266785551170餐饮零点96358610121010615100前厅早餐22112222211220合计6940483863556377815245