产品的识别与保管控制程序.doc

文件种类零部件及产品的识别与防护控制程序文件编号（页）共同标准BNS/QP/制041/5A01.目的对零部件及产品从进料到出货之的识别与防护过程进行控制，确保产品质量的稳定并不断提高。2.适用范围适用于采购产品、部分组装品、公司产品及顾客产品的识别与防护。3.术语3.1 识别3.1.1原材料按市场销售的材料规格购入后不需加工或需简单加工即可使用的叫做原材料。例如：电线、SF6气体、密封圈、硅脂等。3.1.2 零件按照设计图纸加工后方可使用或符合图纸要求的外购产品。例如：电器元件、标准件、仪表、工具、等。3.1.3部分组装品（部件）将部分必要的零件预先组装在一起以方便保管和使用。例如：密度计电器、电动弹簧操作器等3.1.4 公司产品按图纸要求组装完毕经检验合格的成品。例如：GIS。3.2 保管3.2.1 临时保管品保管期限在三个月以内的产品。3.2.2 长期保管品 保管期限在三个月以上的产品。3.3 搬运 将产品或零部件运送到指定位置的过程。3.4 包装 对产品或零部件外观起到防护作用的物品和设施。北京北开日新电机高压开关设备有限公司质量管理部核准审查作成修订日： 年 月作成日： 年 月文件编号BNS/QP/制04A02/54.职责4.1识别：按（表1）职责部门所示。4.2 贮存：按（表2）职责部门所示。4.3 业务部负责生产并出厂检查试验完成且符合出厂要求的公司产品包装、防护、且运送到指定地点的全过程。4.3.2 制造部负责零件入厂检验前和部分组装品被使用前防护和运送的全过程。5. 程序5.1 识别5.1.1 识别内容、识别方法如（表1）所示。5.1.2 在生产过程的各个工序要根据工序特点保持产品的标识（如工作检查表、质量部检验记录），以便识别和追溯。5.1.3 对公司产品的外观加以标识（如工程号），以便识别是本公司产品。5.1.4 销售合同中有特别要求时按与顾客有关的过程控制程序处理。5.2 搬运5.2.1 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，满足防跌落、防潮、防磕碰的要求。5.2.2 产品搬运时发现包装破损，由发现部门填写不良通知票报送质量部，由质量部安排重新检测，合格后方可放行。5.2.3 搬运中产生的不合格，按发生不合格时处理程序处理。5.3 包装5.3.1 产品包装按产品包装作业规程执行。5.3.2 检验员核对产品合格证、试验报告、铭牌，包装人员需保持产品外观清洁、完整。5.3.3 包装箱上标明产品型号、工程号、出厂编号及相应的标记。5.4 贮存、保护5.4.1 制造部编制库房管理办法，规范仓库管理。5.4.2 贮存的产品被损坏、污染或受损时，按发生不合格时处理程序执行。5.5 交付5.5.1 业务部负责对提供运输服务的供方进行评价，执行采购与供应商管理对供方评价的规定。业务部应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。5.5.2 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付目的地。文件编号BNS/QP/制04A03/56.质量记录领料单收货单料架卡分装部件卡产品标识卡不良通知单工作检查表质量部检验记录出荷指示书7.相关文件发生不合格时处理程序库房管理办法产品鉴别与追溯控制程序与顾客有关的过程控制程序产品包装作业规程采购与供应商管理程序文件编号BNS/QP/制04A04/5(表1) 原材料、零件、产品的标识方法名称标识内容标识方法责任部门原材料以下纪录项目选择一种或几种搭配使用以方便识别。制作指示书号工 程 号名 称 材 质尺 寸 规 格 型 号图 号数 量剩 余 数 量 新 入 数 量收货单领料单料架卡标识方法可选其一。库房零件以下纪录项目选择一种或几种搭配使用以方便识别。制作指示书号工 程 号名 称 图 号规 格 型 号数 量物 料 编 号 剩 余 数 量收货单领料单料架卡标识方法可选其一。库房部件以下纪录项目选择一种或几种搭配使用以方便识别工 程 号名 称状 态 规 格批 号数 量图 号 剩 余 数 量分装部件卡作业者主管产品以下纪录项目选择一种或几种搭配使用以方便识别工 程 号供 货 地状 态 图 号出 厂 日 期产品标识卡制造部出 货临时保管产 品出 库部分组装品盘 点合格品入 库不合格原材料、零件购入文件编号BNS/QP/制04A05/5(表2) 产品与保管控制流程流程处理內容担任/职责参考文件/备注与交货单对照确认货物状态、包装、数量。进厂检验。将合格品放在指定场所。不合格品按发生不合格时处理程序处理。仓库保管员进厂检验员仓库保管员进厂检验员进厂检验控制程序发生不合格时处理程序原材料、零件入库并按规定做好标识以方便区分。入库日期、工程号、数量要记入物品标签上。做好产品的防护。仓库保管员产品鉴别与追溯控制程序库房保存的产品定期盘点一次。当发现异常时及时向主管报告，按其指示作妥当处理。仓库保管员根据领料单出库。在物品标签记入出库日、工程号数量、剩余数量。零件出库后和领料单同时移交领用部门并签收。仓库保管员领料单部分组