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文档简介
公公司司运运作作流流程程图图 2 0 量产及客诉 NO流程责任部门 责任人所用表格备注 1业务员 业务总监 订单评审表 2 业务 工程 品质 工程 生产 物控 订单评审表 3物控 生产条件确认表 订单汇总表 BOM 菲林 网板 SOP 物控 成品扣数登记表 4物控 采购周期安全表 物料汇总表 物料安全库存表 订单物料 申请表 物料申请跟踪表 物 料申请良率表 BOM 套料表 生产 周期表 生产订单汇总 表 生产周计划 生 产日计划 生产计划跟 踪表 生产产能评估与 设定 产线盘点表 物控周 月总结 退货汇 总计划表 5采购 PMC 合格供应商名单 6采购 采购周期安全表 采购订单 物资采购跟踪表 付款明细表 付款申请表 7品质IQC 来料检验表 来料检验日报 SCAR SCAR汇总跟踪表 物 料检验标准 8仓库 送检单 入库单 安全库存 表 原材料进出明细和汇总 物品储存环境要求 9生产 领 退 料单 套料表 补 料单 10生产 生产周计划 生产日计划 生产日报表 人员出勤一览表 各工序不良状况 车间物料交 换表 NO流程责任部门 责任人 所用表格备注 制定审核批准 订单输入 订单评审客户 NG 生产条件 确认 工程 NG 物料扣数生产计划 供应商选择 来料检验 物料入库 标识 SCAR NG 供方评比 供方辅导 生产指示 领发料 生产 物料采购 成品扣数 物料计划 11生产 品质 工程 首件确认表 IPQC巡检确认表 首件日报表 IPQC巡检日报 表 品质异常单 异常追踪与 验证 各工序检验标准 ECN SOP 设备保养点检记录 设备运行记录表 车间 环境管控表 12 生产 品质 工程 物控 生产周计划 生产日计划 紧急订单生产联络表 13品质OQC AQL抽样水平 成品检验标准 成品检验报告 QA检验日报 品质异常单 异常追踪与验 证 14生产 仓库 入库单 成品进出明细和汇总 15业务 授权人签字 送货单 16仓库 业务 出货明细与汇总 17客户 18业务 客户投诉明细及结案 客户退 货明细及汇总 退货跟踪单 19品质 工程 客户投诉明细及结案 客户退 货明细及汇总 退货跟踪单 20品质 工程 8D报告 21 生产 品质 工程 物控 业务 8D报告 22 生产 品质 工程 物控 业务 8D报告 23品质 8D报告 24 生产 品质 工程 物控 业务 SOP ECN NO流程责任部门 责任人 所用表格备注 过程控制 交期控制 品质异常 设计 工艺更改 NG 最终检验 品质异常 设计 工艺更改 NG 入库 出货 NG 客户投诉 业务接收 品质受理 初步分析 紧急对策 客户原因 纠正预防措施 建立与实施 责任部门 根本原因 品质效果 验证 业务部审核 客户审定 标准化 SOP NG 业务部审核 客户审定 出货通知
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