生产计划控制程序.doc

生产计划控制程序 第1页共6页文件编号CX-07版本第二版制订日期xx年1月3日拟案单位客服部核准管理者代表核准日期批准总经理批准日期发行章企管部供应部仓储部大自然时代分公司大自然时代金峰分公司经营副总第2页共6页1目的规范生产计划管理作业办法，使生产前的策划、排单、物料计划的订立、计划变更的处理、进度管理等作业有据可循；2适用范围适用于公司客服部生产计划进度和物料计划的管理；3定义31生产总计划-客服部生管单位按照客户订单的先后生产顺序排列給生产车间的计划；32物料需求计划-生产订单使用物料汇总的需求清单，包含安全存量补充计划，临时超过安全存量的大宗材料需求计划，特殊材料的需求计划。 4权责41客户订单的下达由客服部业务内勤负责；42临时物料需求计划及特殊物料需求计划申请由业务员在确定订单时负责；43安全存量物料补充计划的申请由仓储部负责；44生产总计划的制订由生管部负责；45生产工程单的开具由生管部负责；46生产工程单的分发由跟单员负责；47生产进度的跟踪和信息反馈由跟单员负责；48生产订单或者计划的更改由业务员/业务内勤负责；49生产交期的评审由客服部生管单位负责；5作业程序51生管接单及物料需求计划的订立511客服部助理将经过审核并且排好顺序的生产投单计划下达给生管部主管，主管审核无误时，将属于各不同分公司（金峰、时代、大自然）的订单分配好后交给生产总计划排单员进行总计划的编排，同时将投单计划下达给相关规定的公司的开单人员进行开单，总计划员接到主管转来的通知单后；5111汇总所有的生产用材料，将仓库材料报表与实际需求材料进行对比，将缺料或者部分缺料状况的订单区分出来，报告给主管和经理决定处理方式，然后按照主管或者经理的指令要求作业；如果是有部分材料，交货期不急时，由部门主管跟踪材料，直到材料到位或者预测到可以到位时安排将订单排进总计划；并注明到货时间。 如果订单较急，需要交货则根据实际情况安排部分先生产，同时，定出“物料需求计划”。 写明需要什么材料和需要数量及最迟交货期限后经部门经理核准后转供应部门执行，执行时按照“采购管理作业程序要求”进行；5112如果交货期特别急时，仓库又没有材料时，由客服部经理（业务员）申请高代低或者宽代窄，经过经营副总经理审核，集团总经理核准后；开单代用，同时，客服部生管总计划员将损失部分统计起来，统计清楚每周每个工单的代用情况，然后每月形成一张“材料代用损耗月报表”上交企管部处理；5113如果是特殊材料或者临时增加订单的材料，则由业务员在确认客户订单数据后第3页共6页立即用“备料通知单”第一时间下达给客服和采购；客服部制订“物料需求计划”给供应部做为采购原材料的依据；5114如果是安全库存范围内的产品，则由仓库提供“库存材料日报表”给采购；采购按照仓库安全存量表核对仓库的日报表订立安全库存采购计划补充安全存量的不足；52物料计划的执行物料计划经过核准后转供应部按照“采购管理作业程序”规定作业；53开单/生产总计划的订立531开单人员（分配为金峰/大自然/时代独立开自己负责公司的生产工程单）生管部总计划员负责将生管主管分配（金峰/大自然/时代等）的订单进行开单；532总计划员按照订单上注明的交货日期进行电脑排单，排出生产总计划的先后顺序，然后报生管主管审核无误后，由分管不同公司的生管组长安排将总计划和生产工程盖章受控后一并分发给分公司生管部门；分公司生管负责每两小时向总部生管报告一次进度；54订单或者计划更改541如果因为客户原因造成订单或者计划更改，则接到通知后，先由客服部经理第一时间（接到通知后5分钟内），电话或者口头通知生产该订单的分公司立即停止作业，并立即安排在1小时内发出书面的更改通知；如果还没有生产，分公司将材料全部退库，如果已经开始生产，则由生产车间将已经生产的工序和数量统计清楚在4小时内交给生管主管安排核算出损失成本，报客服部经理核准后，客服部助理交业务员（或者客户）签字确认，由业务员负责与客户交涉将损失金额收回，否则由业务员承担全部损失；所有订单必须电脑开单。 542如果是部分内容更改，则只计算更改部分内容的损失；543如果是订单数量更改5431数量增加时，按照5.1，5.2，5.3规定作业；5432数量减少时，按照5.1作业，然后由客服助理要求生管按照生产计划控制程序规定计算出生产产值和损失金额数据给客服助理备案；544计划更改如果因为材料或者设备等原因造成生产计划有变更时，由生管部门发出书面更改通知，要求分公司生产单位重新调整生产计划，按照更改指令进行作业；55分公司车间计划551分公司接到总部的总计划和工程单后5511按照总计划的交货先后顺序要求结合本身工艺要求的可行性和同工艺同工序同步进行的原则，排出相应的车间计划；5512彩印公司排出印前(CTP)、印刷车间、表面处理、后加工车计划、手工计划、外发加工计划，然后按照计划的先后顺序进行生产，遇到异常时协调处理；第4页共6页5513时代包装公司排出流水线、水印、后加工、手工计划、外发加工计划，经过分厂厂长核准后，按照计划的先后顺序进行生产，遇到异常或者计划更改时，协调调整处理；5514金峰包装公司排出流水线、水印、后加工、手工计划、外发加工计划、理废中心计划、单面机车间计划，经过分厂厂长核准后，按照计划的先后顺序进行生产，遇到异常或者计划更改时，协调调整处理；56进度管理561业务部内勤人员下达投单计划后跟踪生管的计划安排和材料以及打样进度，客服部助理将经过审核的异常报表每天上午下班前交昨天的给业务内勤；562生管部主管每天将分公司统计汇总的计划进度异常状况统计成日报表交经理审核（当场处理完毕的异常，也必须列入当日异常状况统计表中）；563分公司生管每天上午10点前将昨天的计划进度异常情况汇总成“生产总计划进度异常日报表”，经过分厂厂长审核后上交给生管部主管；57异常信息反馈571如果因为客户变更造成损失，由分公司生管负责统计数据经过分公司厂长审核，分管总经理核准后报客服部助理核算出损失价格，经过本部门经理核准后给业务员签字认可后，一份交给业务内勤，一份给企管部，一份客服部存档；如果财务需要，必须提供一份给财务部作为考核用；572如果因为材料异常，则由车间统计出损失数据，经过分公司厂长审核，分管总经理核准后报客服部助理核算出损失价格；经过本部门经理核准后给业务员签字认可后，一份交给供应部经理（或者造成损失的责任部门经理），一份给企管部，一份客服部存档作为考核用；573如果因为其它缘故造成，则作业方式同前面一样，由发生部门统计，经过分公司厂长审核，分管总经理核准后报客服部助理核算出损失价格；经过本部门经理核准后给业务员签字认可后，一份交给供应部经理（或者造成损失的责任部门经理），一份给企管部，一份客服部存档作为考核用；574其它异常信息由发现发生单位用“过程异常报告单”提出来;经过分厂厂长审核，分管总经理核准后，报企管部核算损失，然后要求责任单位主管签字认可作为考核用；58成品入库生产完毕后，由相关生产分公司按照“成品检验作业程序”，“生产管理作业程序”，“仓库管理作业程序”规定要求作业；59出货成品入库后，客服部根据业务内勤或者客户通知要求安排装卸送货；510总计划及生产工程单的保存、销毁5101总计划及工程单在各分公司保存，按照客户类别和工程单的下单先后日期排列后，每周或每月装订成册，用纸箱包装好，在箱外写上客户、工程单号*-*号、第5页共6页生产时间等内容后，保存在相关仓库或文件控制中心，一年后销毁，销毁时用水淋湿给废料处打包，电子文件由企管部每6个月刻成光盘，永久保留在文件控制中心。 6相关表格(略)7相关文件71物料需求计划72安全存量表73质量奖罚规定74成本核算办法75材料损耗标准8流程图附件81生产计划控制流程图/NG NG NGNG第6页共6页82物料需求计划流程图及说明流程图责任者/流程内容1）仓库提供原辅料库存日报表客服(业务内勤)提出特殊或者零星材料需求计划2）供应部经理接到后予以调查形成物料需求计划总表;然后订/出采购计划;并将采购计划复印给生管/客服/仓库/品控部IQC作为信息反馈及到料通知83成本核算标准见公司成本核算标准84安全存量标准见公司原辅材料安全库存量标准85损耗标准见公司原辅材料损耗标准86生产异常月报表生管总计划统计汇总每天异常形成日报表每月汇总30-31份日报表形成月报表交生管主管审核客服部经理核准报企管部(每月5号前)87材料异常月报表生管总计划统计汇总每天异常形成日报表每月汇总30-31份日报表形成月报表交生管主管审核客服部经理核准报企管部(每月5号前)88模具异常月报表生管总计划统计汇总每天异常形成日报表每月汇总30-31份