Q样品制作流程-017A1.doc

文件等级：三阶文件文件名称：样品制作流程发行版次：A1文件编号：WISND017制订部门：工程部发行日期：2011年12月29日制订立 案：审 核：批 准：发行发 行：管 理：文件发行章文 件名 称样品制作流程文件编号WI-SND-017版 次A1制订部门工程部页 码1/31. 目的：为了规范样品的制作流程，以提供能满足客户要求的样品，特制定本文件。2. 适应范围： 本公司各事业部生产技术单位制作样品活动均适用之。3. 职责与权限：3.1 业务部门：负责接收客户样品的同时索取客户的样品规格书及客户信息反馈3.2 生产部门：负责样品的制作、包装等全过程3.3 跟单：负责样品的跟踪，样品送客户确认后品质的跟踪 3.4 品质部门：负责依客户规格书对样品质量进行判定和协商 3.5 工程部：负责样品工艺流程制定和工艺参数检讨4. 制作流程：41 业务管理单位在以下情况下要求生产部门协助制作样品，并填写索样申请单：a) 开发新客户时；b) 客户开发新制品时；c) 制品规格变更时；d) 由于其它原因客户要求送样时。42 样品规格的确认4.2.1 生产技术部门样品制作人员需对客户要求的样品规格详细了解，并组织生产、品质部 门进行检讨和确认，制定样品制作流程和工艺参数协助生产部门的样品制作。4.2.2 如确认可条件成熟可试做协助生产部门进行制作，如确认达不到客户要求的通知业务部门反馈给客户，取消样品制作。4.2.3 生产技术部门根据实际生产活动的需要，将外部文件转化为内部文件，并制定各制程的条件、检验规格和判定标准等。43 样品制作4.3.1 生产部样品制作人员根据生产技术人员提供的工艺流程和工艺参数对样品进行制作，并登陆在样品记录表上。4.3.2 样品制作人员根据制程条件的要求，对各制程进行跟踪，并将实际的制程条件记录于样品试作流程单。4.3.3 样品制作完成后，由样品制作人员交品质部进行检验。4.3.4 样品如经检验合格后，生产部完成作业指导书并交文控中心发行。44 样品品质确认： 4.4.1 品质部根据客户提供的规格书制定检验流程和标准4.4.2 品质检验人员依样品检验标准进行外观和可靠性实验并做好检验记录；4.4.3 品质检验合格交生产部门包装出货；4.4.4 品质检验不合格组织技术和生产部门检讨确认重新试做或退回客户并做好会议记录；4.4.5 样品如经检验合格后，品质部完成检验标准书并交文控中心发行。5. 5 样品品质跟踪和量产改进 5.5.1 样品经检验合格后，由跟单联络送交客户。文 件名 称样品制作流程文件编号WI-SND-017版 次A1制订部门工程部页 码2/3 5.5.2 业务部门及时向客户了解其对样品的满意状况，并索回样品品质评价和反馈给生产技 术部门，以作为其分析和改进的依据。5.5.3 生产技术部门根据客户对样品的反馈，检讨和修订制程条件，可以召集品质保证、业务、制造等各个部门共同检讨。5.5.5 客户对样品的反馈是完全不满意时，生产技术部门应主动与客户沟通，并根据客户的要求或我司主动要求进行重新送样。5.5.5 样品品质能满足客户的要求后，生产技术应将制程条件检验规格和判定标准等文件标准化，并以文件的形式发行。6. 品质记录管理：61 索样申请单-WF-SND-06162 样品记录表-WF-PDP-00263 样品试作流程单-WF-SND-0626. 4 客户反馈的相关信息6. 流程图：NGOK样品接单跟单员下单生产技术组织品质进行评估OK技术制定生产条件生产试做品质检验交付客户信息反馈OKNG品质组织检讨（生产、技术）反馈给客户NG客户规格书文 件名 称样品制作流程文件编号WI-SND-017版 次A1制订部门品质部页 码3/30）文件变更履历：版