综合性跨媒体内容整合传播平台建设项目资金申请报告.doc

综合性跨媒体内容整合传播平台建设项目资金申请报告综合性跨媒体内容整合传播平台建设项目资金申请报告目 录第一章 总论1一、项目概况1二、编制依据2第二章 项目申报单位基本情况3一、公司基本情况3二、项目主要负责人介绍3第三章 项目基础条件分析4一、专业技术管理人员及合作单位情况简介4二、资金筹措情况7三、场地设备硬件环境7四、知识产权开发利用8五、前置审批手续办理8第四章 项目需求分析和必要性分析9一、需求分析9二、必要性分析11第五章 项目建设目标、主要内容和方案14一、建设目标14二、建设内容14三、建设方案14第六章 项目实施进度与计划安排18一、资金到位情况18二、工作量及投资完成情况18三、预计完成时间18第七章 项目组织结构及盈利模式19一、组织机构19二、盈利模式19第八章 投资估算与资金筹措21一、编制依据21二、投资估算21三、资金筹措23第九章 申请专项资金的用途、明细及测算依据24第十章 项目社会效益分析34第十一章 项目经济效益分析36第十二章 项目风险分析与控制38第十三章 结论评价40一、结论40二、建议40附 表附表1设备清单；附表2 销售收入及销售税金及附加估算表；附表3 项目成本费用估算表；附表4 固定资产折旧表附表5 损益表；附表6 财务现金流量表（全部投资）。附 图附图1项目位置图61 综合性跨媒体内容整合传播平台建设项目资金申请报告某广电项目资金申请报告第一章 总论一、项目概况（一）项目名称综合性跨媒体内容整合传播平台（二）建设地点及四至项目建设地点位于某区兴政街7号(某广播电视中心院内)。本项目分两处办公区,技术研发人员在某广播电视中心的电视塔内办公, 行政办公人员在原某图书馆办公(现产权属于某广播电视中心)。（三）建设单位某区广播电视中心（四）项目建设规模与内容本项目拟利用原有办公场所和网络进行改造，改造后将建设某首家综合性跨媒体内容整合平台。该平台通过网络集中整合现有的网络、手机、电视、广播、摄像头、户外大屏幕等诸多媒体。具体建设内容为：1.装修改造现有办公场所及网络设施；2.新购六种媒体之间的传输、转换及储存设备；3.新建摄像头100个；4.新装户外大屏幕电视4块；（五）项目投资及资金筹措项目总投资为9129.91万元。其中：自筹资金为6390.91万元，总投资的70%，申请项目补贴为2739.00万元，占总投资的30%。（六）项目建设周期本项目建设周期为三年。从2008年至2010年。二、编制依据1.某市“十一五”时期文化创意发展规划2.某市文化创意产业领导小组办公室关于公开征集2008年度某市文化创意产业发展专项资金支持项目的公告3.项目单位提供的相关资料第二章 项目申报单位基本情况一、公司基本情况某区广播电视中心前身为某县广播电视局，成立于1987年。2001年，正式更名为某区广播电视中心，为区属事业单位，注册资金1402万元。中心主要负责本区的广播电视宣传工作，是某区的主要新闻宣传机构。中心法定代表人李岭涛，员工人数90人。目前中心已经逐步形成了四个经营层次：一是户外大屏幕，主要覆盖某的部分地区；二是电视，主要覆盖某区；三是广播，主要覆盖某和河北省的部分地区；四是互联网络，利用网络优势覆盖更大范围。四个层次、四种媒体形成了既独立经营又互相促进的经营格局，成为了某文化创意产业的重要组成部分。2006年，某广播电视中心总资产为2853.08万元,负债为2.74万元, 资产负债率为0.09%。2007年，其资产总额为3192.40万元,流动资产为240.36万元,负债为164.40万元, 流动负债为162.43万元,07年中心的资产负债率为5.15%，流动比率为1.51。2006年，中心净利润为887万元；2007年，中心净利润为709万元。从以上财务数据可以看出，某广播电视中心的偿债能力和盈利能力均比较强。二、项目主要负责人介绍第三章 项目基础条件分析一、专业技术管理人员及合作单位情况简介（一）本项目的主要技术人员和市场负责人员由以下人员担任：1.本项目拟聘请程文女士当本项目的市场总监。程文,女，博士，历任中国工商银行项目经理；香港中天广告有限公司客户总监；上海时迈科技信息服务有限公司执行总监；上海第九城市计算机技术咨询有限公司高级市场经理；2006年7月起担任某平原广告有限公司客户总监。2. 本项目拟聘请 当本项目的技术总监。（请业主补充工程技术人员资料）（二）合作单位简介1.中国移动通信集团某有限公司中国移动通信集团某有限公司是中国移动（香港）有限公司全资间接拥有的外商独资企业，主要经营移动电话通信业务（包括语音、数据、多媒体等），IP电话及互联网接入服务；具有移动通信、IP电话和互联网网络设计、投资和建设资格。 中国移动通信集团某有限公司在为客户提供清晰的语音服务的同时，还提供移动网与数据业务、多媒体业务、IP电话业务、互联网业务相结合的服务。目前，中国移动通信集团某有限公司的通信网络实现了与全国各省、市、自治区的国内漫游及世界上五大洲的100多个国家和地区的国际漫游。中国移动通信集团某有限公司紧密围绕建首强之网，创优质服务，向世界一流通信企业迈进的企业目标，不断推动网络向宽带化、智能化、数字化、个人化方向发展。2.某某数字系统有限公司某某数字系统有限公司成立于1999年9月9日，是隶属于中国广播电视协会的一家高新技术企业，是中国著名的广播电视设备制造商和集成商之一。公司的主要业务是广播电视专业设备和系统的开发、生产、销售与服务，涉足电视节目制作发行等业务，是国内广播电视设备行业中发展最迅速的专业化企业。公司总资产已超八千万元。员工总数99人，其中专业技术人员超过85%，硕士以上学历人才超过82%，博士生超过10%。公司位于某市海淀区西四环上的世纪金源大饭店五星级写字楼上，占地面积5000平方米，产权70年不变。 某公司用自己的精神和文化经营着公司的品牌，并始终把自身发展与振兴民族视频工业紧密结合，在率先引入先进包装理念的同时，逐步形成了与自身相适应的市场定位发展格局。日益完善的治理机构、高效灵活的决策机制、全球范围的合作伙伴等优势，现在已发展成为拥有五家分公司、一个技术研究院、20家办事机构的集团化公司，以中关村为研发中心、立足某，辐射全国的销售服务网络已基本形成。某公司的业务涵盖了电视台采集、编辑、播出、管理、存储全过程，产品包括自主知识产权的“创新DV21”系列数字高标清非线性编辑系统、“创新F9-2000BS”多通道数字视频播出服务器、“创新PLAY”系列多通道硬盘播出工作站、“创新-NET”媒体资产管理系统、创新F-CENTER电视台综合业务管理系统、“创新DV21-M30”移动新闻远程回传编辑系统、“蓝色月光”数字音频系统等。迄今为止，“创新”系列产品已拥有1000家用户，成为对中国广播电视界有一定影响的全国性优秀视频企业。 作为Panasonic、Sony、JVC三大国际知名厂商在中国的数字接口配套开发商之一，某公司通过自己敏锐的市场眼光，不断为用户成功提供各种具有很高实用价值的配套解决方案。某公司凭借着雄厚的企业实力、优质的产品、专业的视频技术和良好的售后服务，已经连续五年成为某市政府摄录编产品和电教产品的定点供应商，完成了如海淀区电视台、丰台区电视台、密云区电视台、怀柔区电视台、昌平区电视台、顺义区电视台、崇文区电视台、延庆电视台、海淀区政府等近300家单位的数字化和网络化改造工程，并获得了用户一致的肯定。今天的某已经成为广电行业内的一颗璀璨的明珠，视频行业里一个独具特色的知名品牌，某公司弘扬“胸怀全球，脚踏实地”的精神，传递“创新科技，服务社会”的真情，引领“世纪DV”主流，打造“数字电视”未来，去缔造“天长地久”的成功丰碑！3.某中勤致美科技有限公司某科技有限公司作为IT大型综合性信息系统产品、解决方案与服务提供商，以客户需求为导向，以服务创造价值为经营理念，以服务一体化为基准，优化公司业务组合，形成面向重点行业信息系统解决方案、软件产品自主研发与软件外包、互联网业务和IT咨询服务四大相互协同的业务体系。 公司坚持自主研制，不断创新，开发出一系列软件产品和应用系统，拥有先进的软件和网络系统集成技术，具有成功的整体解决方案、关键技术和系统集成能力。从事网络技术、行业应用、电子政务与电子商务的研究开发,为各个行业的客户提供全方位的集成服务和咨询服务。借助技术、研发的优势，用不断创新的技术和不断完善的服务提供面向政府、企业、互联网等行业的全面解决方案，协助客户提升面向信息时代的高速新经济的发展动力。4.同方股份有限公司同方股份有限公司为中国最早的一批IT企业之一。多年来，公司置身于市场经济的大潮，植根于信息产业的沃土，充分发挥人才、资金和技术优势，以其先进的技术、设备以及合理的价位和优质的服务在各个领域的核心业务领域取得了良好的发展，特别是在系统集成方面成就卓著。在多年发展历程中，同方人以“科技兴国”为己任，密切依托清华大学世界一流技术平台，大力弘扬“承担、探索、超越，忠诚、责任与价值等同”的企业文化理念，紧紧围绕“技术资本”、“合作发展”公司战略，立足于信息、能源环境两大产业，形成了应用信息系统、计算机系统、数字电视系统和能源环境四大本部的组织架构，构筑了以计算机、信息系统、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务、环保、建筑节能等八个主干产业为核心的发展格局，孵化培育了计算机、威视股份、环境、微电子、知网等十多个优质产业公司。截至2007年，公司资产超过170亿元，市值近300亿元，“清华同方”品牌价值超过72亿元；入选“中国科技100强”、“中国电子信息百强”，还历年被评为“守信企业”。 股份有限公司在建筑智能化系统集成方面从业十几年，所完成的智能化弱电系统总包项目有100多项。公司具有建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统集成设计甲级资质、安防设计施工一级资质、有线电视设计安装一级资质、卫星地面接收设施安装资质、计算机信息系统集成涉密资质等。具有自己专业的技术和施工队伍。有大量各专业认证工程师为所建项目服务。无论资质、实力和工程经验都处于行业的前列。 面向二十一世纪，同方股份有限公司的努力方向和奋斗目标是，本着“科技领先、开拓创新、团结诚信、用户至上”的方针，联合有实力的业界同仁共同努力打造行业旗舰地位，为用户提供全线高科技资讯产品及系统的专业集成服务。二、资金筹措情况本项目目前，广电中心投入的资金已经达到2135.77万元，详述如下：（一）设备购置费1.已经购买视频编辑制作存储播出系统，设备费用为484万元；2. 已经购买音视频素材采集系统，设备费用为384万元；3. 正在建设安全供电保障系统，设备费用为240万元；4. 正在建设音频编辑制作存储播出系统，设备费用为267.77万元。（二）营业场所装修费某图书馆的装修和改装工程费用760万元；三、场地设备硬件环境目前场地有两处：一处位于广电中心院内的电视塔，用于技术研发工作。另一处位于原文化委员会院内的图书馆，项目建成后将用于行政办公。目前已经有以下设备： 序号设备名称单位数量一视频编辑制作存储播出系统套1二音视频素材采集系统套1三安全供电保障系统套1四音频编辑制作存储播出系统套 1五网络发布系统套 1四、知识产权开发利用本项目中不涉及知识产权开发与利用。五、前置审批手续办理1.土地本项目所用房屋的土地权属为某广电中心所有。2规划本项目无新建建筑。仅在原有建筑物内办公。3.环保本项目中不产生工业垃圾、废水、废气等对自然环境产影响的物体。4.其他本项目正处于申请办理某市文化创意产业发展资金的前期准备阶段。第四章 项目需求分析和必要性分析一、需求分析（一）“三网合一”是电信、广播电视、网络技术发展的必然趋势时代在发展，技术在进步。从前，人们仅停留在想象中的事情，现在都变成了现实。上网看电视，用网络打电话，用手机看电视在技术上取得成功后，逐渐被越来越多的消费者所熟悉和接受，成为一种时尚和潮流。但是，这样的新技术、新趋势也同样面临着一些问题和不足。例如：用宽带网看电影流畅，但移动不便；用网络打电话省钱，但通话质量折磨人的耐心；用手机看电视新潮，但话费账单却让你望而却步。今后，将有可能出现一种新型的网络“将手机、电视、网络三网合一”，集三者的优势而无上述缺点，将能够最大限度满足消费者上述多种渴求。随着电信行业的快速发展和电信体制改革的逐步到位，如IPTV(又叫网络电视、宽带电视)、VOIP(互联网电话)以及手机电视等融合性业务，从技术上成为可能。从现实必要性来讲，也不存在太多争议。电信网、广播电视网和计算机通信网之间相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络。另外，“三网合一”将会实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速带宽的多媒体基础平台。（二）综合性平台建设后将会极大地提高人民群众的知情权和民主生活的参与度改革开放以来，政治环境越来越宽松，个人参与政治生活的主动意识愈来愈强烈。随着社会主义政治文明建设的不断深化，政治生活民主化的进程也逐步加快，人们享受的民主权利越来越真切，公共意识、参与意识和意见表达的渴望也越来越强烈。某广电中心在几年前开设了“手机新闻眼”栏目，这一栏目使只要持有照相、摄像功能手机的人都有可能成为“新闻眼”的记者，这一形式在国内电视媒体行业开创了一个先河，它不仅丰富了新闻的形式，而且能调动更多的观众参与到新闻报道活动中。通过这一创新栏目，某地区实现了手机用户与电视媒体之间的联接。综合平台建成后将实现手机用户与网络等多种媒体之间的连接。电视受众从被动的接受者逐渐转变为主动的参与者。从走进演播室参与综艺晚会、游戏类节目开始，到拨打热线电话参与都体现了群众的自主参与意识的加强。手机这类新媒体的出现使建立受众多媒体参与互动平台的创意成为实现的可能，建立综合性跨媒体整合平台可以有效弥补广播、电视等传统媒体自身技术手段的不足，通过电视手机直播和网络手机直播实现受众参与的广泛性、便捷性和手段的多样化。建设跨媒体综合性平台将打破电视传统的单向传播模式的限制，回归“传播是人与人之间的沟通交流”的本质。（三）综合性平台的建设将有助于拉近党和政府与群众之间的距离广播、电视媒体不仅是党和政府的耳目喉舌，而且是人民群众的喉舌。在以往的新闻报道中，广播、电视媒体一般较为重视自己作为党耳目喉舌的喉舌功能，而对自己作为人民喉舌的责任重视不够，对普通百姓生活的反映和报道不足。随着民本思想的逐步深入人心，广播、电视传播活动只重视“上情下达”而忽视“下情上达”的价值取向被打破，民生新闻逐步由边缘进入了主流阵地，“平民视角、民生内容、民本取向”成为了受众的要求和媒体的追求。民生新闻不仅仅是从电视媒体角度的“三贴近”，更应该是从普通百姓的立场、用普通百姓的思维方式和心理感受来阐释他们的社会生活。建立综合性平台，通过手机记者的角色化，受众与电视媒体之间的距离和界限将被有效消除和缩短，受众将成为电视传播活动的重要组成部分，电视媒体既称职地担当党和政府的喉舌，又到位地担当人民群众的喉舌，成功地履行自己的社会责任。（四）综合性平台的建设将会极大地促进当地文化旅游事业的发展及本地企业在全国形象的推广和宣传综合性平台建成后，以前只供政府部门使用的摄像头会被统一整合，将会为民所用。通过分布在全区600个摄像头，综合平台将会实现网络在线直播。如直播某当地旅游设施和旅游文化节的现场状况，实时报道现场情况，使外来旅游人员可以通过综合性平台选择有利的出行时间，从而避免出行高峰和行车堵塞。通过综合性平台会使旅游人员乘兴而来，满意而去，极大地提高外来旅游观光人员的满意度，从而更好地宣传某文化旅游设施和文化节。早在2007年，某广电中心与某区农委联合已经在这一方面进行了有益的探索和尝试。在2007年10月13日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理回良玉在第五届中国国际农产品交易会视察某展区时，通过某区“精准农业”远程视频和对讲系统，与某区庞各庄镇瓜王宋宝森进行了亲切对话。副总理饶有兴趣地询问了园区种植品种、市场销售等情况，并殷切地希望发挥老宋瓜园龙头带动作用，再接再厉，带动某农民富裕、带动某农民富裕。在这个综合平台建成后，本地企业可以通过网络进行远程在线视频直播生产过程和产品展示。通过对企业的在线视频展示和宣传，将会极大地提高企业的知名度和可信度。二、必要性分析（一）是某市文化发展创意产业发展目标的要求根据某市“十一五”文化创意发展规划，“十一五”期间，某市要把文化创意产业发展成为首都经济的重要支柱，把某建设成为全国的文艺演出中心、出版发行和版权贸易中心、广播影视节目制作和交易中心、动漫游戏研发制作中心、广告和会展中心、古玩和艺术品交易中心、设计创意中心、文化旅游中心、文化体育休闲中心。而手机电视和手机网络作为一种新媒体，有着广阔的发展空间。在2006年，某区广播电视中心已经在国内首先开设了第一个以手机拍摄素材为主要内容的新闻栏目手机新闻眼。通过积极的探索和有益的尝试，这个栏目获得了巨大的成功，并得到了广电部门领导和同行们的认可和好评。（二）是打造某广电京南模式，建立综合性公共文化平台的要求在综合性公共文化服务平台的构建中，一方面强调打破频率和频道的概念，突破广播和电视的界限，重视不同媒体资源之间的互动和整合，把不同的媒体作为一个整体考虑；另一方面强调打破传统媒体与新媒体之间的障碍和壁垒，重视手机、网络与广播、电视之间的互动和整合，从而用一个平台的概念统领全部媒体资源以及媒体所能影响和控制的文化资源，通过合力的形成提高资源的开发利用效率。综合性公共文化服务平台突出受众的主体性，所有目的都围绕为人民群众提供高质量的内容和服务，使他们在享受服务的过程中接受媒体所传递的宣传思想，提高宣传党和政府方针政策的效果。另一方面，某地区的摄像头分别属于不同的地方行政管理部门。存在资源分散和各自为政的现象。而这些摄像头的服务对象仅仅是地方政府行政管理部门，不能有效地为地方百姓及其它用户服务。只有有效地将他们整合为一个统一的综合服务平台，才能有效提高政府公共资源的利用率。（三）是市场发展趋势和人民群众需求多样化的要求 随着手机、网络的普及，新媒体市场的迅速发展，正在蚕食着传统媒体的领域和受众，传统媒体如果不能和新媒体进行整合，将会面临着前所未有的挑战和压力。如果不能很好整合手机这一新技术，电视媒体很可能会成为电视市场的落伍者，很可能如同现在的电台、电视台没有短信参与就不能称其为媒体一样。因此，电视媒体必须加快对手机技术的应用进程，通过受众手机记者角色化打造出更具时效性、现场感、互动性和参与机制的开放式的信息传播平台。随着人民群众生活水平的提高，越来越多的人已经不再满足仅仅听到广播、看到电视。他们希望随时、随地能够收到、看到内容更加丰富多彩的高品质、多样化和个性化的视频、音频节目。通过整合广播、电视、手机、网络、摄像头和户外大屏幕，某广电中心力争将社会公共资源进行统一综合利用和开发，满足人民群众的多样化、多层次的生活需求。（四）是创新公共文化服务方式、优化社会公共资源的需要在国家“十一五”时期文化发展规划纲要中，中央提出要完善公共文化服务网络、创新公共文化服务方式、健全公共文化服务组织体制和运行机制、切实维护低收入和特殊群体的基本文化权益”。综合性跨媒体内容整合传播平台的建设突破了广电系统内传统的思维和方式，在新媒体和传统媒体间搭建了良好的沟通渠道，创新性地开展了广播、电视与手机、网络、户外大屏幕、摄像头等媒介之间的整合。综合性跨媒体内容整合传播平台是在继承上大胆创新，户外大屏幕、摄像头等除了个别地区因国家机关、政府部门安全保障的需要不能对社会公众开放的外，其他属于社会公共资源，应该统一进行综合规划和利用，更好地服务社会和群众。 综上所述，建设综合性跨媒体内容整合传播平台是必要的。 第五章 项目建设目标、主要内容和方案一、建设目标建设某市首家综合性跨媒体内容整合传播平台二、建设内容本项目将建成某市第一家综合性跨媒体内容整合平台。该平台的建设内容是将现有的电视、广播、手机、户外摄像探头、户外大屏幕等诸多媒体通过网络集成整合。本综合性跨媒体内容整合平台建成后将实现现有的传统媒体和新媒体之间的资源整合与共享。1.改造现有的中华兴网，实现手机、广播、电视、网络各媒体间互通。在这一方面，某广播电视中心具有得天独厚的优势，本身就是搞媒体制作播出的，某区广播电视中心有自己的电视台、广播电台及网站资源，并且电视台、电台内容已经通过网站进行了试播。2.实现手机与电视、网络媒体间的连接本项目将利用3G手机实现手机与网络的在线输送音视频文件等内容。通过3G手机实现手机与网络的互动直播。3.增设100个摄像头，并整合区内各主要摄像头，实现户外摄像头与电视、网络媒体间连接。将整合我区内各主要街道现有户外摄像头以及增加100个重点场合摄像头与网络进行衔接，网络用户可通过互联网远程观看到自己关心的实时的画面，也可通过电视媒体进行视频直播。在特殊时期可起到应急指挥的作用。4. 建设4 面户外大屏幕，实现户外大屏幕与电视、网络媒体间连接在区内重点场所建设4面户外大屏幕，与电视、网络媒体间连接，与广大受众直接接触，实现电视直播及活动现场直播，与百姓实时互动。三、建设方案（一）业务用房改造1.营业场所利用原有电视塔和改造后的某图书馆进行办公。原有的广电中心电视塔将作为视音频素材采集、编辑、播出、存储区；原某图书馆将作为TD无线网络接入机房；音视频编辑机房、电视直播机房、户联网直播机房、监审监看机房、存储服务器机房、配电机房、程控交换机房以及人员办公区域。（二）网站建设根据项目建设内容，场地内需进行网络系统安装和改造，具体内容为：1.网络发布系统此部分设备已经购置。2.网络功能扩展系统包括中心存储服务器、中心编码压缩服务器、硬件防火墙、视音频转码器、路由器和24口千兆交换机。3.网络与各个媒体联接设备包括电视系统、户外大屏幕与网络系统，广播系统与网络系统，手机系统与网络系统，户外摄像头系统与网络系统等。（三）工艺原理图（四）设备购置具体设备清单详见下表序号设备名称型号规格单位数量备注一户外播出大屏幕块4二户外摄像头个100三网络设施改造套11网络发布系统套12网络功能扩展系统台12.1中心存储服务器台22.2中心编码压缩服务器台52.3硬件防火墙台12.4视音频转码器台42.5路由器台12.624口千兆交换机套13网络与各个媒体连接设备套13.1电视系统、户外大屏幕与网络系统套13.1.1视频编码服务器台13.1.2回传素材储存光纤磁盘阵列（16T）柏科台13.1.3磁盘素材管理服务器IBM X3650台23.1.4迁移服务器IBM X3650台23.1.5网关服务器IBM X3650台23.1.6硬件防火墙华为FR100A台13.1.7硬件病毒墙方正熊猫台13.1.8网络物理隔离网闸伟思信安台13.1.9高清素材码流剪切下载工作站FCS.NET JJ台83.1.10下载归档录像机AJ-D93MC台23.1.11光纤HBAQLE2460台123.1.12光纤交换机博科5000（32口）台13.1.13操作台万有引力台93.1.14专用机柜（含KVM，液晶显示器）万有引力台23.1.15延时播出服务器FCS YS（600秒）台13.1.16解嵌+DA转换板奥视6800台23.2广播系统与网络系统套13.2.1音频编码服务器台13.2.2硬件防火墙华为FR100A台13.2.3硬件病毒墙方正熊猫台13.3手机系统与网络系统套13.4户外摄像头系统与网络系统套1四办公设施改造套11办公设备20第六章 项目实施进度与计划安排一、资金到位情况目前，某区广播电视中心已经共筹措资金2135.77万元。二、工作量及投资完成情况目前已经完成的工作及投资如下：1、目前原某图书馆的装修和改装工程（正在建设中），累计将投资760万元；2、已经购买视频编辑制作存储播出系统，设备费用为484万元；3、已经购买音视频素材采集系统，设备费用为384万元；4、正在建设安全供电保障系统，设备费用为240万元；5、正在建设音频编辑制作存储播出系统，设备费用为267.77万元。三、预计完成时间本项目建设周期为三年，预计在2010年完成本项目的所有建设工程并安装调试成功。第七章 项目组织结构及盈利模式一、组织机构项目建成后，将由某某广播电视中心委托某平原广告有限公司进行统一负责运营。某平原广告有限公司隶属某广播电视中心，是一家由某广播电视中心全资经营（此说法是否准确，请核实）的专业公司，负责广电中心所有媒体资源的广告整体经营运作。某平原广告有限责任公司提供品牌策划、广告创意、广告设计、制作等多项综合性服务。公司拥有专业的广告经营、策划、制作团队，负责各类电视广告、平面广告制作及广电中心所有媒体资源的广告整体经营运作，并全面代理某电视台、某广播电台广告。项目正式运营后，某平原广告有限责任公司将成立专门的组织机构负责该项目具体运营。其组织机构及人员安排如下：机构名称主要职责员工人数市场部主要负责市场调研开发。5技术部主要负责网络设备运营和维护8内容整合部：主要负责节目内容的审查、管理、2后勤部：负责物资和设备采购和2人力资源部：主要负责人员招聘和培训1计划财务部：主要负责编制年度预算和财务工作2合计20二、盈利模式项目建成后，将从以下几个方面进行营运并且获得收入：1.广告收入凭借广电中心及平原广告公司在广告方面的传统优势，利用综合性跨媒体平台为企业、个人或社会团体进行广告宣传来获取收入。2.流量收入（1）话费分成收费与中国移动通信集团某有限公司按与类似于“短信平台”进行“话费分成”（如通过手机向综合性跨媒体平台传输音、视频信息则收取相关费用）（2）授权收费用户如果想通过综合性跨媒体内容整合平台在线实时收看相关内容（如通过摄像头在线查看企业或当地旅游资源等视频即时状况等）。（3）网络浏览收费运营公司也会根据“手机新闻眼”和“摄像头”所拍摄的内容进行加工制作相关视频、音频节目，在这些节目中，精心挑选精彩的或者有社会影响力的节目通过收费观看来获得一定的收入。第八章 投资估算与资金筹措一、编制依据1、本测算根据国家和发展改革委及建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版进行；2、2004年某市建设工程概算定额；3、某市现行的工程建设其他文件汇编；4、项目有关单位提供的相关资料；5、建设投资参照类似项目建造标准进行估算的；6、本报告编制单位掌握的有关资料。二、投资估算本项目总投资由工程费、工程建设其他费、预备费构成,总投资为9129.91万元。其中：工程费用为7833.20万元，工程建设其他费用为620.42万元，预备费676.29万元。详见附表一 投资估算表三、资金筹措本项目总投资为9129.91万元，其中向市文化创意产业领导小组申请资金为2739万元，其余部分由项目单位自筹。第九章 申请专项资金的用途、明细及测算依据申请的专项资金将用于购买以下设备：一、 音频编辑制作存储播出系统 小计 267.77万元;二、 户外大屏幕系统 小计 320万元;三、 网络设施改造 小计 2159.75万元。序号设备名称型号规格单位数量单价总价一音频编辑制作存储播出系统套126777001直播室设备套11.1广播级数字调音台Onair500 数字调音台台21497202994401.1.1对讲小盒TB-1个4241096401.2主持人话筒SM7B个44170166801.3嘉宾话筒SM58-LC个4121048401.4万向话筒架UB-50G个858046401.5CD卡座一体机CD-A700台28490169801.6DVD播放机5960台2120024001.7数字延时器DY3000台225880517601.8耳机分配放大器PH-100台2311062201.9主持人监听耳机ATH-M40fs个4110044001.1嘉宾监听耳机ATH-PRO 5个488035201.11监听音箱BM5A台47700308001.11.1监听音箱支架HiFi 1000台487034801.12电话耦合器TH804B台2388077601.13操作台特别定制台224750495002录制室设备套2.1广播级数字调音台Onair500 数字调音台台21497202994402.2主持人话筒SM7B个2417083402.3主持人电容话筒KSM27/SL个2381076202.4万向话筒架UB-50G个458023202.5CD卡座一体机CD-A700台28490169802.6DVD播放机5960台2120024002.7耳机分配放大器PH-100台2311062202.8专业监听耳机K271 MKII个4162064802.9监听音箱BM5A台47700308002.9.1监听音箱支架HiFi 1000台487034802.1操作台特别定制台224750495003控制室设备3.1广播级数字调音台Onair500 Modulo数字调音台22200704401403.2CD卡座一体机CD-A70028490169803.3DVD播放机59601120012003.4四选一切换单元带垫乐功能DSW104116500165003.5音频幅度监测仪AM-16(模数混合)215810316203.6监听音箱BM5A27700154003.6.1监听音箱支架HiFi 1000487034803.76通道广播级模拟无源音频分配器AESD-L (XLR接口)2450090003.86通道广播级数字无源音频分配器AESD-R (XLR接口)1450045003.9音频处理器Omnia ONE FM138640386403.1室内彩色低照度红外半球摄像机HY-4205D3107032103.11摄像机电源12V 1.5A31103303.12四画面分割器HY-04M19309303.1350英寸等离子显示器PS50C91H124170241703.14音频跳线盘48-12A/820AQ/EIA1770077003.15音频跳线BC009M51909503.16操作台特别定制134310343104工程线材敷料180000800005安装调试培训费用168000680006自动播出部分16.1音频服务器2756001512006.2数据库应用软件120000200006.3音频网交换机113800138006.4播出工作站236000720006.5备播兼录制工作站41380005520006.6录制工作站170000700006.7慢录工作站130000300006.8安装调试12600026000二户外播出大屏幕块48000003200000三网络设施改造套1215975001网络发布系统3700002网络功能扩展系统21550002.1中心存储服务器22600005200002.2中心编码压缩服务器51700008500002.3硬件防火墙11200001200002.4视音频转码器4600002400002.5路由器13500003500002.624口千兆交换机175000750003网络与各个媒体连接设备191820003.1电视系统、户外大屏幕与网络系统25940003.1.1视频编码服务器11700001700003.1.2回传素材储存光纤磁盘阵列（16T）柏科台13000003000003.1.3磁盘素材管理服务器IBM X3650台248000960003.1.4迁移服务器IBM X3650台248000960003.1.5网关服务器IBM X3650台248000960003.1.6硬件防火墙华为FR100A台11000001000003.1.7硬件病毒墙方正熊猫台11200001200003.1.8网络物理隔离网闸伟思信安台11800001800003.1.9高清素材码流剪切下载工作站FCS.NET JJ台81200007200003.1.10下载归档录像机AJ-D93MC台260000600003.1.11光纤HBAQLE2460台1290001080003.1.12光纤交换机博科5000（32口）台11500001500003.1.13操作台万有引力台9120001080003.1.14专用机柜（含KVM，液晶显示器）万有引力台2100002000003.1.15延时播出服务器FCS YS（600秒）台180000800003.1.16解嵌+DA转换板奥视6800台210000100003.2广播系统与网络系统4500003.2.1音频编码服务器12300002300003.2.2硬件防火墙华为FR100A11000001000003.2.3硬件病毒墙方正熊猫11200001200003.3手机系统与网络系统22785003.4户外摄像头系统与网络系统13500000合计28368500（一） 手机系统与网络系统设备 设备明细表 单位：元序号设备名称可选品牌或型号数量单价合价1数据管理服务器IBM X3650248000960002迁移服务器IBM X3650248000960003网关服务器IBM X3650248000960004硬件防火墙华为FR100A11000001000005硬件病毒墙方正熊猫11200001200006网络物理隔离网闸伟思信安1180000180000724口千兆交换机175000750008视频编码服务器51700008500009延时播出服务器FCS YS（600秒）28000016000010TD网络通信模块中兴54110020550011设备集成113190012技术研发1527600合计2278500 (二) 户外摄像头系统与网络系统设备设备明细表 单位：元序号设备名称技术要求可选品牌或型号数量单价合价1摄像机彩色一体化球型摄像机，采用1/4SONY CCD，27倍光学变焦，10倍电子放大，有效像素：PAL：752（水平）582（垂直）信噪比：大于50db 内置镜头：27x,f=3.9to85.8mm480TVL, 0.5Lux , 白平衡：自动跟踪白平衡 聚焦系统：电动聚焦模式 视频输出：1.0Vp-p75（BNC） 电源配置：DC12V 功率消耗：350mAtough，samsung,pelco，falcon10050005000002防护罩铸铁Molynx，雅安或国内知名品牌10030003000003支架定制国内知名品牌10015001500004单路光端机（发射）工作波长 (nm) 1310nm, 1550nm 传输速率 (Mb/s) ASI (27 Mb/s) SDI (143540Mb/s)输出光功率 (dBm) 20Km (-15-8dBm, 1310 nm)40Km (-50dBm, 1310 nm) 60Km (-32dBm, 1550 nm) 接收灵敏度 (dBm) -22;光纤连接器 SC/APC, SC/PC;光反射损耗 (dB) 50dB; 接口 SDI,符合SMPTE259M标准ASI,符合EN50083-9标准连接器BNC 输入、输出阻抗 () 75;输入、输出反射损耗 (dB) 16dB270MHz ;输入电缆均衡 (M) 0-2700M(Belden8281) 输入信号幅度 (mV) 80080;输出信号幅度 (mV) 80080;输出上升/下降时间 (ps) 400700ps;输出上升/下降过冲 (%) 5 供电 (V) 90265市电;功耗 (W) 10 工作温度 () -550 储存温度 () -4085 工作湿度 (%) 595 国际知名品牌或同类国产产品10060006000009112路光端机（接收）工作波长 (nm) 1310nm, 1550nm 传输速率 (Mb/s) ASI (27 Mb/s) SDI (143540