工艺管理制度(1).doc

工艺管理制度(1) 聚氯乙烯分厂工艺管理制度为了强化分厂工艺管理，更加有效的控制各项工艺指标，使各位员工能很好完成公司落实给分厂的生产任务，特制订本管理制度。 一、产质量管理 1、产量按照分厂产量细化进行完成，考核根据每月聚氯乙烯分厂绩效考核产量挂钩考核补充办法执行。 2、质量按照分厂聚氯乙烯分厂质量管理制度执行。 二、工艺记录管理（原始记录指所有与生产有关记录包括工艺报表、班长交接班记录、巡回检查记录等。 ） 1、DCS记录书写统一用蓝黑钢笔写的仿宋字，禁止涂改、乱写乱画和字迹潦草不整齐。 现场记录统一用黑色油性笔填写，同样禁止涂改、乱写乱画和字迹潦草不整齐。 2、记录内容要填写完整、正确，生产线（A、B、C、D）、日期、班级填写正确，数据准确无造假现象。 3、记录统一按照夜、早、中从上到下整齐摆放（聚合入料记录按入料批次先后从上到下摆放，AB线放一起，CD线放一起），记录各班将自己记录摆放好交下一班，最后由夜班人员将前一天所有记录统一摆放。 4、公用记录统一按要求放置聚合DCS。 5、每周周末值班技术员的数据上报要及时（树脂产量、单体产量、加压泵流量900前报生技科，且用黑色油性笔填好分厂的产成品、消耗品出库单），周报表要一二期分开报，水表数也要及时上报。 值班期间好记录，并按照时间顺序（参照原来摆放好的记录）摆放在记录柜内。 6、违反以上任何一条每次罚款50元，月累计达三次的个人在月度工艺学习会上作表态发言，月度记录书写较差的班组相关技术员在分厂周例会上做表态发言。 表态发言态度不好的个人交厂办处理。 三、工艺指标管理 1、分厂每天对工艺指标进行抽查，每查出一项一级指标不合格罚款50元，二三级指标不合格罚款20元。 未在规程内规定的指标按照三级指标处理。 对于多次出现同一指标不合格且调整不及时的个人要求写检查，同时对其进行工艺指标抽查考试，根据考试结果考虑建议将其是否降岗。 连带处罚当班班长20%。 2、对工艺指标检查发现有锁曲线、报假数据、随意更改指标值的个人情节较轻的每次罚款100元，连带班长、技术员各50元，情节严重的个人给予建议降岗或建议直接离开所在岗位，造成严重后果的追究相关责任。 四、工艺事故管理 1、发生工艺事故由当班班长以书面形式将事故经过在16小时内报工段技术员处，工段技术员在18小时内将事故原因、防范措施初步分析报工艺员处，最后由分厂召开事故分析会，将事故原因、防范措施于24小时内通报分厂全员学习。 不按时上交的班组、个人罚款50元后报厂长督促。 2、工艺员对工艺事故的学习情况进行督促检查，学习情况较差的组织工段或个人进行单独培训学习，直至所有人员受到教育。 同时在分厂周例会上通报批评。 五、工艺联锁管理 1、一级联锁在原始开车、大修后配合生技科调试，并做好记录，未配合调试的工段视为未调试，处罚工段负责人100元，造成严重后果的根据公司制度处理。 2、二级联锁分厂牵头，工段负责联系分厂工艺员、电器、仪表相关人员调试，在调试确认单上确认后签字。 未进行调试直接投用的对工段负责人罚款50元，造成后果的承担相关责任。 3、分厂级联锁解、投时必须办理联锁解、投作业证，存根交工艺员处，并由工段技术员口头通知分厂工艺技术员和主管厂长。 私自解投的工段处罚工段技术员和当班班长各50元，造成后果的承担相关责任。 六、工艺运行方面 1、凡是影响系统稳定性（开停车、提降流量、产质量）的工艺情况工段技术员都要与工艺员沟通，以便分厂对外及时沟通。 不沟通汇报或沟通不畅的每次罚款50元，造成后果者责任自负。 2、开停车、提降流量表（提降幅度在500以上时）及时填写，每写完一页由最后一名填写者将表交到工艺员处，不按要求交者每次罚款50元。 3、其他工艺要求下发的表格、记录都由最后一名填写者交表。 七、工艺技改（不包括设备、其他设施的技改） 1、工艺技术改造由工段提出改造项目。 2、由技术员、工艺员和主管工艺厂长现场定方案和实施步骤。 3、最后经厂长批准后经技术员打出方案（包括所用的材料、设备）报生技科。 4、获批后的技改项目由工段技术员组织实施，分厂跟踪检查。 不安上述程序进行的技改为违章改造，分厂将根据情况进行处理。 对批准的技改改造较慢或不进行的每迟一日对工段负责人罚款50元。 5、实施技改效果较好的提出工段或个人根据公司的管理制度给予奖励外，分厂给予100-500元的奖励。 八、工艺指标、配方变更的管理 1、对变更的指标或配方由所在工段技术员提出，经分厂讨论通过后由工艺员填写变更审批单报生技科批准。 2、生技科批准后工艺员将变更指标或配方发给工段技术员，工段技术员通知所在工段所有人员，并说明变更原因。 3、分厂工艺员负责对变更指标的学习情况进行检查，对变更指标学习不好的班组分厂利用其休假期间进行集中培训，直到所有人员学会为止。 九、助剂管理 1、杜绝助剂的浪费，发现现场有助剂泄露、抛洒或人为浪费的工段，每例对负责人罚款50元，当事人每次罚款100元。 2、领用助剂随领随交出库单，出库单交至工艺员处，出库单迟交一日罚款20元，每月月底一次性核算。 3、各工段根据自己助剂的用量和库存及时报所需助剂的计划，对计划填报不及时的工段将担负其所造成一切生产后果。 4、助剂消耗以公司的定额为准。 5、杜绝使用过期助剂，使用过期助剂的工段和个人每次罚款100元，造成严重后果的追究其相关责任。 十、工艺跑、冒、滴、漏的管理 1、现场发现工艺跑、冒、滴、漏在分厂周例会以图片形式播放。 2、能及时处理的跑、冒、滴、漏不及时处理，按如下处理水线每个漏点迟处理一日罚款20元，蒸汽线每个漏点迟处理一日罚款50元，单体或有毒、有