iso9000认证表格.doc

顾客财产登记表LSJ491项目名称顾客名称顾客地址联系电话负责人序 号顾客财产名称类别单位数量备注审核人： 年 月 日 登记人： 年 月 日会 议 签 到 表会议名称会议时间会议地点序号职务或部门本人签字序号职务或部门本人签字1172183194205216227238249251026112712281329143015311632不 符 合 报 告受审核方审核日期不合格事实陈述:不符合GB/T 质量管理体系文件： 不合格性质： 一般 严重受审核方负责人确认： 审核员：纠正或纠正措施建议及完成期限： 审核组长或审核员： 日期 不合格项分布表 不 合 部门格 项 数要素 目合计合计 编制： 日期： 审核： 日期：内 审 报 告审核目的审核范围审核依据审核日期审核组长:审核组成员:审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求）：审核组长: 管理者代表: 日 期: 日 期: 纠正措施实施报告责任部门负责人不合格项事实陈述：原因分析:：分析人： 纠正措施计划： 责任部门负责人： 管代审批：纠正措施实施情况 部门负责人： 日期：纠正措施验证情况： 验证负责人： 日期:预防措施实施报告 不合格项：不合格原因分析及预防措施:实施时间: 年 月 日 至 年 月 日责任部门主 办 人负 责 人预防措施实施情况及效果评价: 责任部门负责人: 日期:预防措施实施效果验证:验证负责人: 日期:会 议 记 录会议时间：会议地点：参加人员：会议内容： 记录人： 审核：设备维护保养记录设备所属部门设备名称使用部位使 用 人序号日期维护保养部位及内容验收人保养人设备检修计划设备名称所在部门规格型号累计运转时间检修方案起止日期检修人设备检修记录设备名称所在部门规格型号起止时间方法及内容负荷运转情况验收人设备报废审批表LSJ467设备所属部门报废设备名称型号报废原因：部门主管意见： 年 月 日主管副总经理意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日合 同 台 帐序号合同内容交存人接收人存档日期备用合同评审记录合同编号合同日期合同内容评审情况:编制: 日期: 处理结果: 批准: 日期合同变更通知单被通知方合同编号变更时间变更事由销售部： 日期： 编制： 审核： 批准：领 料 单 序号材料名称领料部门规格单位数量备注 领料人： 经手人： 时间：特殊过程确认记录产品名称型号规格供应/生产单位供应日期确认数量确认日期确认方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论：合格（ ） 不合格（ ） 质检员： 日期：不合格品处理： 拣用（ ） 报废（ ） 批 准： 日期：监视和测量装置台账 序号设备名称规格型号检定周期检定日期保管人监视和测量装置检定记录序号检测设备名称规格型号检定单位名称本次检定有效期限日期报告编号内 校 记 录 表LSJ4100内校项目标准要求内校结果合格否内校结论： 质检员： 日期：顾客满意度调查表顾客名称联系人传真地址电话对本公司工程的满意程度质 量： 非常满意 满意 不满意价 格： 非常满意 满意 不满意交 期： 非常满意 满意 不满意施工进度： 非常满意 满意 不满意对本公司服务的满意程度交工后服务： 非常满意 满意 不满意对该工程有何要求或建议其他意见或建议 填表人： 年 月 日信息联络处理单 发出单位发出人发出时间接受单位接受人接受时间信息描述：（如果另附其他资料，请注明载体名称和数量）发出部门负责人意见： 签名： 年 月 日接受部门负责人意见： 签名： 年 月 日备注：外包工程检查记录LSJ4106 工程或项目名称施工情况施工进度完成情况工期要求各项目合格率统计：备注：编制人： 审核人： 批准人：日期： 日期： 日期： 施工现场质量管理检查记录 工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场材料、设备存放与管理12检查结论： 总监理工程师（建设单位项目负责人） 年 月 日构件吊装记录 工程名称构件名称使用部位吊装日期位置安装检查焊、卯、栓接检查跨轴线柱号搁置与搭接尺寸接头（点）处理固定方法标高复测尺寸检查外观检查吊装结论项目技术负责人： 质检员： 记录人：混凝土浇灌申请书 申请浇灌时间：申请浇灌混凝土的部位：混凝土强度等级：混凝土配比单编号：材料用量水泥水砂石掺加剂用量/m kg kg kg kg kg每盘用量 kg kg kg kg kg准备工作情况批准意见施工单位（章） 批准人： 年 月 日监理（建设）单位意见批准人： 年 月 日混凝土工程施工记录 混凝土强度等级操作班组气象风力混凝土配比单编号浇注部位温度（C）最高最低材料混凝土配合比水泥砂石水外加齐名称及用量外掺混合材料名称及用量配合比每m数量每盘用料数量开始浇筑时间终止浇筑时间当班完成混凝土数量（立方米）备 注参加人员监理（建设）单位施工单位项目技术负责人施工员试验员预检工程记录 工程名称施工队预检内容分部分项工程名称及部位说 明自查意见要求复查时间： 年 月 日复查结论技术负责人： 质检员： 施工员：招标文件评审记录工程名称建设单位审批时间组织部门评审地点主 持 人招标文件要点建筑面积工 期结构类型质量等级层 数截标日期评审要点1、文件内容是否明确、合理、可行2、各职能部门是否有能力按要求完成任务部 门评 审 意 见签 字经营部财务部设计部工程部质量部机料部项 目经理部总工程师评审结论主持人 年 月 日审批意见审批人 年 月 日顾客信息处理记录序号日期 顾客单位名 称顾客信息内容概要顾客信息处理记录内容经办人外包工程供方调查评价表LSJ4103外包劳务供方名称负 责 人联络地址（电话）专业特长资质证明人员状况业绩状况住宿要求调 查 人评价意见评价人（签名）： 年 月 日评价结论主持人（签名）： 年 月 日批准意见批准人（签名）： 年 月 日合格外包工程供方名单LSJ4104序号外包劳务供方名称资质等级营业执照证 号业务专长单位地址法人代表联系电话备注审批： 年 月 日 编制： 年 月 日外包工程供方业绩评定记录LSJ4105供方名称负责人所在地址进场日期服务项目名 称总人数劳务业绩记录评 价 记 录姓 名所在单位评价意见签名评价结论：主持人： 年 月 日审批意见（明年是否继续选用）审批人： 年 月 日制表人： 年 月 日顾客财产登记表工程名称顾客名称工程项目顾客地址联系电话负 责 人到货日期单 据号 码产 品名 称规 格型 号单 位数 量备 注审核人： 年 月 日 登记人： 年 月 日顾客财产问题报告表LSJ4107工程名称产品名称问题发生日期数量规格及型号情况简述原因分析报告单位名称报告人处理意见负责人： 年 月 日备注水准仪、经纬仪维护保养记录单位名称： 工程名称设备名称日 期规格型号维护、保养记录：维护保养人检查人日期检测设备检定周期表A类检测设备检定周期表序号设备名称检定周期检 测 单 位1经纬仪1年国家认可的法定检测单位2水准仪1年国家认可的法定检测单位3台 秤1年国家认可的法定检测单位4绝缘电阻表1年国家认可的法定检测单位5接地检测仪1年国家认可的法定检测单位6打压水表1年国家认可的法定检测单位B类检测设备检定周期表序号设备名称检定周期检 测 单 位1混凝土试块模1年公司工程质量部2砂浆试模1年公司工程质量部3抗渗模1年公司工程质量部4坍落度量桶1年公司工程质量部5钢卷尺1年国家认可的法定检测单位6游标卡尺1年国家认可的法定检测单位7靠 尺1年国家认可的法定检测单位施工材料复验记录工程名称材料名称材料规格型号生产厂家单据编号供 应 商进货数量外观检查验收数量产品等级材料检测发放记录取样日期：取样数量：送往单位：材料员： 年 月 日检测单位：检测日期：检测结果：检测报告编号：材料员： 年 月 日材料进厂日期：存放位置：发放日期：材料员： 年 月 日备注施工材料紧急放行审批表工程名称申请日期材料名称品种规格型号供应厂家供应数量使用部门使用数量紧急放行原因申请人： 年 月 日审批意见批准人： 年 月 日跟踪记录记录人： 年 月 日专业人员台账序号姓名工种技能等级证书号码发证单位备注重大安全事故分析报告时间地点事故陈述原因分析处理结果编制人： 审批