晶珀特大区经理销售费用管理办法20110316.doc

大区经理销售费用管理办法一、大区经理销售费用分为销售人员费用科目和市场推广费用科目两个类别1、销售人员费用科目（1）基本工资、（2）提成奖金、（3）绩效奖金、（4）出差住宿费、（5）区间交通费、（6）市内交通费/杂费、（7）电话费、（8）社保、（9）办公费、（10）房租。2、市场推广费用科目费用考核科目包括（1）促销费、（2）返利费、（3）代理商业务人员的奖励费、（4）培训费（5）展架费、（6）国内发货费、（7）国内提货费、（8）海报费、（9）折页费（10）邀请函费、（11）画册费、（12）招待费、（13）车辆费用。二、大区经理电话费/出差住宿费/市内交通费（杂费）/区间交通费的标准备注：出差住宿费和出差市内交通费以出差天数计算报销金额。三、费用管理办法1、电话费管理（1）本费用属于非补贴类费用，业务人员必须凭发票报销。（2）电话费使用标准试用期：200元/月，转正后400元/月。（3）电话费使用制度1）手机在08：0022：00必须保持畅通。2）留给客户的手机号码必须为公司规定的号码，个人不得变更或增加其它号码。3）公司规定使用的手机号码不得使用呼叫转移功能，一经发现，立即纠正，并取消3个月的电话补贴。4）关机、停机、30分钟内打通电话但无人接听、打不通电话的都视同关机。5）无论何种原因出现的关机，每次减少100元的电话补贴。（4）本补贴只适用于公司规定的电话号码。2、出差住宿费的管理（1）本费用属于非补贴类费用，大区经理必须凭发票（收据）报销。（2）渠道部大区经理和一名（含）以上同性别业务人员同时在同一地点出差时：1）一名同性别业务人员随行大区经理在同一地点出差时，只报大区经理的出差住宿费。2）若有更高级别、同性别的公司人员随行大区经理在同一地点出差时，只报销更高级别公司人员的出差住宿费。3）若需特殊安排，另行申请。（3）大区经理出差前需填写出差计划表，并注明将产生出差住宿费的地点和时间，交上级审批。（4）大区经理实际产生出差住宿费的地点及时间与出差计划表中不符，需注明原因并经上级批准后方可报销出差住宿费。（5）大区经理报销出差住宿费时需提供出差地的住宿发票或加盖公章的收据，同时注明住宿地点的电话号码，以备公司核查。3、市内交通费/杂费的管理（1）本费用属于非补贴类费用，大区经理需凭发票报销。（2）市内交通费：指业务人员出差在各个地级市区内和县城内的交通费用。（3）杂费：指业务人员出差时所发生的传真费、打字费、复印费等费用。4、区间交通费的管理（1）本费用属于非补贴类费用，业务人员凭发票报销。（2）区间交通费：指业务人员出差时，省会城市-省会城市、省会城市-地级市区间、地级市-省会城市、省会城市-县城区间、县城-省会城市、地级市-地级市区间、县城-县城区间、地级市-县城区间和县城-地级市区间的交通费用。（3）区间交通工具的选择：大区经理根据时间、成本和销量自由选择合适的、安全的交通工具。（4）渠道部大区经理出差前需填写出差计划表，并注明所选择的交通工具及交通费用，交上级审批。（5）大区经理报销区间交通费时需提供出差行程中产生的交通费的发票，并注明行程区间。（6）报销区间交通费时，不得报销保险费；（公司统一购买人身保险）。四、销售费用的报销要求（1）假发票或假收据一律不予报销。（2）每次出差返回后3天之内报销本次出差产生的销售费用，超过报销期限的票据一律不予报销。（3）虚假行程产生的票据一律不予报销，并处以申请报销金额10倍的处罚，行为严重的即时辞退。五、销售费用的报销流程（1）大区经理按时粘贴好报销单据，制成差旅费报销单和费用报销单。（2）大区经理将差旅费报销单和费用报销单统一邮寄回公司交财务总监审核。（3）财务总监将审核后的差旅费报销单和费用报销单上交给总经理审批。（4）财务部出纳将总经理审批后的渠道部大区经理的差旅