仓库管理2008120.doc

A公司物流有限公司 质量管理程序文件编号：13030206第 1页，共5页第 0 次修改生效日期：2005.10.01一、 文件名称：配送中心仓库出入库管理规定二、 本文件要解决的问题：强化仓库的服务意识,提高仓库的作业效率,确保仓库现场规范整齐,帐物卡相符.三、 本文件的信息入口要求：A公司物流配送中心仓库.四、 流程规定:配送仓库必须要提高服务意识,对每一位来我们仓库办理业务的人都要做到优质服务.仓库确保24小时服务.出入库都要及时,提高作业效率.仓库的现场随时清理,确保现场整齐规范,帐物卡相符.出入库手续齐全.装卸质量严格按A公司装卸要求进行作业,杜绝野蛮装卸.签单由司机返单给车队调度保管员进行扫描入库仓库与车队进行单据、实物交接一次车队及其他退货到库1、优质服务1.1仓库必须做到24小时服务。仓库的保管员和装卸工每次吃饭必须轮班，中午吃饭11：30至12：30，下午从17：30开始18：30交接班完成（含就餐等待时间），每班吃饭时间为45分钟。在吃饭时间必须保证仓库的正常出入库业务。不得出现因任何人吃饭让客户在仓库等待的现象。仓库每周一11：00前向配送中心记帐员提报仓库人员值班表。1.2仓库在每一个库位门前醒目位置张贴仓库投拆电话。要求有仓库经理和配送经理的移动电话和配送中心的电话。同时仓库要设一个投拆信箱。1.3仓库保管员和装卸工对待我们的客户都要文明用语、热情微笑服务、行动快捷，坚持客户的满意就是我们的服务标准。对来提货的商家和二次配送车队不得出现故意刁难的现象，对他们提出的问题要耐心解答，不得出现不知道不是我管等推脱的语言。2、仓库现场管理2.1仓库现场随时保持整齐规范，库区整洁干净。帐务卡登记准确完整,先进先出标志明显整齐.有产品分布仓库示意图，各仓库统一编号，仓库墙面有A公司文化标语,设有A公司标志牌。2.2库区地面、货物干净无尘土，库区屋顶不漏雨，地面防潮。2.3,货物堆码：仓库严格按先进先出堆码货物，每一垛位有先进先出标识小旗，货物卡登记齐 A公司物流有限公司 质量管理程序文件编号：13030206第2页，共5 页第 0 次修改生效日期：2005.10.01全准确。每个产品建立专门的零散区、超期库存区、不可发正品区。2.4仓库保管员装卸工着装整洁，应熟悉掌握装卸工工作守则，每月评比一次，排名末尾的要加以考核或淘汰。 2.5消防设施齐全。3、出入库手续3.1保管员在办理出入库业务时对相关手续进行审核。自提货物如提货单开的是商场或电话专卖需要有相关单位的介绍信原件和提货人身份证复印件且有提货人加盖手印。提货单开的是成都用户的在提货单备注栏打印了提货人姓名的需该人身份证复印件。如成都用户在提货单上没打提货人姓名的需工贸出具委托书。所有委托书都必须是原件方能发货。如不能及时提供介绍信原件的应急措施(有关产品出库控制的补充规)；3.2出库应急流程:如因系统问题或客户加急定单出现未换单要提货的情况.仓库对工贸开据的提货单进行审核后.提货人手续齐全后仓库将条码逐台抄下后先发货,次日换单后再进行扫描过帐.3.3配送出库：由二次配送车队配送的货物配送单上需加盖“A公司物流成都配送中心配送章”和“配送车队的配送章”。所有出库的货物发货保管员在提货单和配送单或出库单上签实发数量,提货人在提货单和配送单或出库单上签上实收数量、提货车号、提货人姓名等内容。3.4入库：3.4.1正品入库：分生产基地入库、OEM产品入库、工贸间调拨入库3.4.2由青岛、合肥等生产基地送产品到达DC，(SAP系统单据类型ZGR1)A.产品基地物流车辆进入仓库，在仓库门口登记车号、司机姓名，排序放行。B.司机携*运输质量反馈单到配送中心，在仓库门卫处的产品到货控制台帐上登记运单号、车号、司机姓名、司机联系电话等，以确认车辆到货时间,到货时间按第一台扫描日期签单；C.司机到仓库将单据交相应产品保管员，由仓库保管员安排卸货。保管员按司机携*运输质量反馈单核对车号、车型，对照单据上的产品型号数量按接收标准（包装箱破损直径不超过5CM）对产品逐台扫描，验收入库。收货时间必须在24H内完成；保管员必须在24H内扫描过帐； A公司物流有限公司 质量管理程序文件编号：13030206第3页，共5 页第 0 次修改生效日期：2005.10.01装卸人员必须严格按卸货标准卸车，避免造成货损。入库时严把包装质量关，包装箱破损的货物，未经A公司人员或保管员允许不得入库。违者装卸个人或班组除承担包装箱更换费用外，若造成公司声誉受损或影响发货，将追加处罚。D.卸货完毕，由仓库保管员在*运输质量反馈单上签收，盖收货章；保管员如发现在运输中造成产品货损、货差需在*运输质量反馈单货损货差情况栏标注,(第二联产品事业部联不标注)并开箱检验。车队处理货损的时间要求在一周内处理完毕，签单要求按实际情况进行填写；保管员将货损情况反馈中心记帐员，中心记帐员在系统中将此产品型号破损数量在系统中用事务代码MB1B转到冻结区。由记帐员联系申请包装箱进行更换后，再由记帐员在SAP系统中转回正品。到货型号、数量与单据数量不符，要按实际数量收货（小于单据数）由仓库保管员反馈中心记帐员处，由中心记帐员将此单据在SAP系统中用操作事务代码VLSP进行拆分。把未收货的产品型号数量拆分为另一张单据，再将收货部分由仓库保管员用扫描仪进行确认过帐。未收货部分,等补送齐后再由仓库保管员验收入库,系统扫描过帐.或由司机赔偿损失后由总部冲单.暂存的产品要建立暂存台帐加以控制，要求暂存的产品从产生到处正规入库必须控制在一周以内。补单的要求：若一次车队出现单据丢失现象，必须附有一次物流规定的补单申请表，由配送中心经理确认，仓库查询留底存档的原单据签收情况予以补签；3.4.3工贸间调拨入库(SAP系统中单据类型(ZGR6)司机携带调拨送货中心开出的*物流配送中心配送单作为入库单入库，入库过程与要求同上。3.4.4其他入库：分商场退回入库、特品机入库商场退回入库:商场退回产品必须经售后鉴定，鉴定为合格产品返仓库接收，并附有工贸经理的批示报告和售后鉴定单售后入库通知单，由中心数据审核员按仓库签收的型号数量,在SAP系统中手工创建入库单，仓库保管员在中心开出单据上签收，进行产品扫描入库。特品机入库必须是由售后人员凭售后开出的不良品入库单到中心办理入库手续。中心数据审核员根据售后开出单据上的型号批次数量手工创建物流入库单，仓库保管员在中心开出单据上签收，进行产品扫描入库。3.5提高配送中心收发效率的要求，明确各环节责任人的责、权、利，规定出各区域标准的 A公司物流有限公司 质量管理程序文件编号：13030206第 4页，共5 页第 0 次修改生效日期：2005.10.01作业时间,对达不到要求的予以考核,主要是提高各区域装卸速度,加快车辆周转。3.6为提高仓库收发货的运作效率，为车队提供更好的服务，进行调查，中心将根据调查的结果报物流总部，做出批示，加强整改力度.(调查表附后)4、帐务管理4.1扫描人员对所有的出入库及时的扫描过帐。对出现扫描异常情况的第一时间到到配送中心进行处理,所有出入库必须确保过帐准确及时性100%。42扫描人员对扫描仪要进行日常维护.避免用力撞击扫描仪.在不使用时应退出登录界面.关掉电源,在电量不够的情况及时充电.以延长手持终端及电池的使用寿命.任何人不得私自更改扫描仪的参数设置.（详见扫描仪使用承诺书）4.3仓库保管员根据出入库原始凭证登记仓库手工明细帐本，具体标准：A明细帐日期登记产品出入。B摘要必须记录出入库地点或商场名称，并记录相应单号，出库记录提货单号、入库记录质量反馈单号、退入产品记录交货单号；C数量登记实际出入库数量，累计作出结存数量；D每条出入库明细登记完毕，需要加盖实际登记人个人章；E账本单页记录完毕，需要进行“转下页”；F月末进行“本月合计”、“累计”，计算出收、发、存数量；G如果手工帐出现登记错误，具体修改方式：产品型号、数量、结存、单号记录错误划红线更正法，并加盖修改人个人章或签字确认；H 核帐:仓库保管员每周要与中心记帐员进行核帐,中心记帐员将系统打印出来后双方进行核对.出现差异及时将差异原因找出来并加以更正.核帐完毕无误后记帐和仓库保管员共同加盖私章.保管员登记完手工帐本后，将出入库单据按照时间顺序，分类进行装订归档；分别按配送自提及国美的单据分类装订.每月的单据在当月26后全部进行装订并按规定存档. 44保管员每周要对所管辖的产品进行实物盘点，对盘点有差异的当天需查找出差异原因并及时调差。仓库实物需和库存帐100相符.5、装卸监控。装卸质量是我们长抓不懈的工作，仓库的装卸人员必须严格按A公司的装卸要求进行产品的装卸。不得出现野蛮装卸的情况。为确保无装卸引进起的货损问题,需要通过开箱验货的形式对库内产品进行检查,主要有三种方式:仓库自查、中心人员抽查、工 A公司物流有限公司 质量管理程序文件编号：13030206第5页，共5 页第 0 次修改生效日期：2005.10.01贸、售后人员抽查。后附中心装卸作业服务承诺书6、仓库所有人员根据配送中心的要求积极认真的完成配送中心下发的各项临时性的工作。7、仓库的安全管理工作:仓库责任人加强防盗风险意识，进行仓库安全管理。 编制: 审核: 会签:中心装卸作业服务承诺书 为规范配送中心仓库装卸作业，提高作业效率并最大限度的降低操作中对产品的损害，同时为客户提供更优质的服务，提升A公司物流形象，特对装卸作业制定以下标准：考核内容标准不达标考核金额接活接收信息准确，保证发货的准确性，无发串现象-200装卸作业检查车况，保证车厢干净平整-50产品移动过程中倾斜度不能超过450-50产品落地后弹跳或移动时不能放开手掌-20产品自由下落高度不能超过5CM-20在产品上作业时，必须穿平底鞋，并戴鞋套-50产品不倒置、倒放、不重压、不超高-20彩电、电工、电脑、手机、剃须刀等产品装在顶部-50空调外不准放在内机上-50现场整理装卸现场干净整洁，无遗漏-20库房整齐干净，无灰尘，无危垛及超高-20货位调整及时，保证正常收发货-50协助保管员理顺各种间距符合要求-20优质服务装货时间不超1小时，卸货时间不超过半小时-20服务语言规范、服务态度热情，不同客户争执-50着装统一、干净整洁、佩带胸牌-20不脱岗、空岗、保证24小时服务-100库区内吸烟，在岗期间不喝酒、聚堆席地而坐或卧，必须在指定地点休息-100承诺人： 年 月 日 仓库服务满意度调查表根据物流总部的工作指示：为提高仓库收发货的运作效率，为车队提供更好的服务，特作以下调查，中心将根据调查的结果报物流总部，做出批示，加强整改力度：1、您到本仓库装卸货物，对出入库的办理速度满意吗？ （ ）A、满意，快 B、较满意，较慢 C、不满意，很慢2、您到本仓库所经历最长的装卸时间是（ ）小时，最晚一次出库是（ ）点；3、你认为慢的主要原因在哪个环节？ （ ）A、 装卸速度慢，人员不足 B、仓库保管收发货不积极 C、保管员人员不足； D、仓库硬件设施不行，装卸平台太少；E、货物有问题； F、系统问题4、是否经常出现等、靠，排队装卸现象？（ ）A、是 B、不是；您认为出现这种现象的主要原因是什么？ 5、你对保管员的服务是否满意？ （ ）A、 态度好，收发货安排及时B、 态度一般，收发货安排拖拖拉拉C、 态度不好，对装、卸车的司机不管不问，工作不积极6、你对装卸工的工作表现满意吗？ （ ）A、满意，装卸货很及时 B、较满意，装卸货不够及时D、 不满意，装卸不及时、懒惰 D、很差，装卸拖拖拉拉、装卸动作大7、装车码高时，是否备有垫板？（ ）是否配戴鞋套作业？（ ）A、是 B：否8、你认为哪个区域的保管员服务最好 （ ）A、冰箱冷柜 B、小家电 C、空调 D、洗衣机 E 彩电有哪些具体表现： 不好有哪些表现： 9、你认为哪个区域的装卸工服务最好？ （ ）A、冰箱冷柜 B、家电 C、空调 D、洗衣机 E、不良品有哪些具体表现： 不好有哪些表现： 10、其他意见：留下您宝贵的意见 感谢您的合作有关产品出库控制的补充规定根据最近出现的针对高价值产品诈骗案件的情况，特对外中心产品出库做如下补充和重申，要求中心务必宣贯至中心全部工作人员、仓库以及车队的所有相关人员，保证各方利益不受丝毫损失。一、 全面清查授权委托书 所有配送商场必须有授权委托书。 所有授权委托书必须在有效期内，中心必须建立委托书的有效期台帐，每月排查，对于将到期的委托书提前1个月进行提报工贸签定。 对授权委托书的货物签收人和签收章与实际签收情况进行核对，有不符的情况要求坚决禁止并立即整改和补充。 对于不签定授权委托书的单位原则上不给予配送，特殊情况下需要工贸财务、工贸总经理、客户经理的呈报并经商流本部的书面批准才可以进行配送。二、 重申自提凭证身份证复印件（审核身份证原件）、单位介绍信、签字、手印一个都不能少。三、 有关配送地址变更异地配送（与开票单位地址不符的）必须有开票单位介绍信、接收人姓名、身份证号码和客户经理的签字确认。四、 A公司内部人员自提 以工贸名义自提：要求有工贸介绍信、身份证复印件、签字并按手印提货。 以商场名义提货的，必须开具商场介绍信提货。五、 有关特殊操作的自提或配送以一次性送达方或特殊操作户头提货或配送的，要求除原有提货要求外，增加工贸介绍信（介绍信必须注明提货人和提货单位，并有财务签字确认）。六、 电话中心销售业务 所有提货手续必须完备 配送时必须