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一汽客车 工资核算管理办法 版本/修改状态：2 / 0 第 4 页 共 4 页 一汽客车有限公司管理文件编号：JCCAD33/Z36-BF-012-2009 批准：姜 君 工资核算管理办法 2009年2月1日发布 2009年2月1日实施一汽客车有限公司 发布前 言本办法依据客车公司管理体系要求编制，本办法是客车公司管理体系文件之一。本办法是对原工资核算管理办法CAD33/Z36-BF-020-2005的改版，从本办法实施之日起，原工资核算管理办法CAD33/Z36-BF-020-2005同时废止。本办法由客车公司计划财务部提出并归口。本办法由计划财务部底盘会计室负责起草本办法主要起草人：祁军工资核算管理流程图 责任者 流程描述 备注 人事变动通知单 综合管理部 考勤记录审批签发支 票审批报盘工资汇总输入工资管理系统审批 扣款通知单 计财部部长 no yes计划财务部 工资会计 no no综合管理部 银行 yes yes 打印工资表计划财务部存档、保管发 放1适用范围本办法适用于公司本部工资核算的管理。2术语和定义工资是根据各尽所有，按劳分配原则，以现金支付给职工的劳动报酬，凡属于国家关于工资总额规定范围内的各类工资、津贴、奖金等均应按工资的来源及分配渠道通过应付工资科目汇集核算。3职责3.1综合管理部人力室负责建立职工工资卡片，审核车间、部门的考勤记录及有关人事、工资变动信息；3.2计划财务部底盘会计室负责输入微机，及时变更工资信息，并按规定的财务核算程序进行财务核算。4工作程序和要求4.1综合管理部人力室根据国家规定的工资政策、公司有关工资管理规定审批的工资指标合理确定当月的工资额。4.2为保证及时准确计算工资，各单位每月5日前要将考勤报综合管理部人力室审核，综合管理部人力室于10日前将审核后的考勤交计财部，由计财部输入微机后进行工资汇总。4.3各单位要严肃考勤制度，考勤报出后发现有误，需经综合管理部人力室审核、加盖印章后，方可更改。4.4计财部在工资核算中发现原始凭证相矛盾时，应及时了解情况，避免发生补退和不应有的支出。4.5工资中补扣项目如房费，独生子女费等各单位将变动信息于每月6日前经综合管理部等部门审核后报计财部。4.6每月21日（节假日顺延），职工凭工资存折到银行自行提取现金。4.7工资分配4.7.1基本生产工人工资当月直接记入生产成本科目。4.7.2辅助生产工人工资记入当月制造费用科目.4.7.3管理人员工资记入当月管理费用科目。4.7.4
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