项目部管控行为清单及电子附件.xls

序号制度阶段部门 开发前期及设计阶段立项阶段运营 开发前期及设计阶段土地勘察开发 开发前期及设计阶段施工手续开发 开发前期及设计阶段施工手续开发 开发前期及设计阶段施工手续开发 开发前期及设计阶段施工手续设计 开发前期及设计阶段土地勘察设计 开发前期及设计阶段设计设计 开发前期及设计阶段设计物业 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 开发前期及设计阶段土地勘察项目 开发前期及设计阶段土地勘察项目 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采招采 开发招采阶段招采合约 开发招采阶段招采项目 开发招采阶段招采项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段施工准备项目 开发施工阶段基础施工工程部 开发施工阶段基础施工设计 开发施工阶段基础施工设计 开发施工阶段基础施工项目 开发施工阶段基础施工项目 开发施工阶段基础施工项目 开发施工阶段主体财务 开发施工阶段主体合约 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发施工阶段主体项目 开发交付阶段交付物业 开发交付阶段交付物业 开发交付阶段交付项目 开发销售阶段销售销售 开发销售阶段销售销售 开发销售阶段销售销售 开发销售阶段销售销售 开发销售阶段销售项目 开发销售阶段销售项目 开发销售阶段销售项目 开发销售阶段销售物业 开发销售阶段销售物业 开发特殊阶段项目 目标及责任项目 目标及责任项目 目标及责任项目 目标及责任项目 目标及责任项目 目标及责任项目 目标及责任项目 组织建设项目 法律法规项目 信息上报项目 信息上报项目 信息上报项目 信息上报项目 生产监督项目 应急管理项目 应急管理项目 应急管理项目 应急管理项目 应急管理项目 应急管理项目 应急管理项目 危险源项目 危险源项目 危险源项目 危险源项目 体系维护项目 体系维护项目 培训项目 规定动作实施时间项目内业记录 对于项目周边安全环境的识别一次性 索取 综合管网图 一次性责任 9 7 获取 建筑工程安全监督受理书 一次性责任 9 1 获取 施工许可证 等一次性责任 9 1 签订 毗邻建筑物或地下管线的保护协议 一次性 配合开发部获取手续 提供资料支持 一次性 向设计单位提交综合管网图一次性责任 9 7 对于后期物业安全要求进行设计风险核查 每次设计成果 应组织前介人员参加设计管理部组织的设计风险核查 每次设计成果 编制 危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措 施 一次性 内部单列安全管理规划一次性计划 内部单列消防管理规划一次性计划 应根据实际情况决定是否需要对于 综合管网图 进 行复勘 一次性责任 9 7 确定退后红线 办理相关手续一次性责任 9 7 应负责项目招标采购过程资格预审 评标中安全文明 评估工作 在组织的考察中安排安全文明施工考察的 内容 保证安全文明评估分值或比重占到资格预审 技术标评估权重的20 以上 并且对于资格预审中 必须设定安全文明一票否决条件 每个招标 负责将安全文明措施费用单列 其价格不参与竞标每个总包招标 约定 如中标单位为挂靠或进行转包 可改为选择第 二顺位投标人中标 其履约保证金予以没收 每个工程招标 应负责在合同中约定 承包商 监理及供应商等相关 方安全责任 制定管理制度 约定可量化 可考核的 安全管理要求 约定其项目管理团队的项目经理 安 全人员和总监工程师 安全监理工程师的配备要求 每个合同 在施工合同中约定安全防护 文明施工措施费用支付 计划 每个总包招标 应负责在合同中与总承包商签订EHS协议 安全文 明管理制度 对于多标段开发的项目 应组织各 标段总包签订EHS协议 并明确其安全文明归总包管 理 每个总包招标 在消防专项施工承包合同中明确配合消防改造的最少 施工人数 每个消防专业合同 在合同中设定条款 规避因建设方提供 综合管线图 带来的安全责任及风险 每个合同 必须确保施工单位进场前完成合同签署每个合同 应负责办理各中标单位的符合政府要求的 中标通知 书 每个合同 配合辽宁省公司招标采购部参加资格预审 考察等工 作 每个招标 负责参加对消防专业分包业绩考察每个招标 应保证应保证项目运行期间 本公司人员进入施工现 场安全防护装备齐全合规应对参建单位人员变动情况 人员请假情况进行审批 控制项目主要管理 安全管理人员齐备 随时 将相关资质证明文件进行收集归档 如与投标时不符 可要求进行撤换甚至要求更换施工单位 进场 每季度审验 应对于监理 总包和各分包施工单位是否按照合同约 定派遣相关人员及人员资质进行核查监督 进场 每季度审验 应监督监理单位组建由项目总监任组长的项目安全生 产领导小组 将监理 总包及各分包单位相关人员纳 入领导小组 并指定专 兼 职人员具体负责本项目安 全生产监督管理工作 担任安全生产领导小组执行组 长 进场 人员变动 应监督施工单位组织 工程专项施工方案 评审会 并留存评审记录 需论证项目开始前 应监督总包单位与分包单位签订EHS协议 并报项目 部备案 每个分包进场 应督促施工单位依法为符合行业标准的从事危险作业 的现场施工人员办理意外伤害保险 支付保险费 每个施工单位进场 应在开工前组织各参建单位进行安全管理交底每个参建单位进场 组织开工前安全条件检查 检查施工单位是否达到合 同约定安全施工条件 每个参建单位开工 应对于临时设施的高度 用材 位置 固定等进行审 核 应要求临时用电变压器等设施进行必要防护 每栋临建 应建立项目安全文明档案体系项目全周期 应对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案应进行核查备案 在安全检查中应将其作为重点检查项目 必检项目 应确保深基坑设计方案的勘察设计单位应具备相应资质 应委托具有相应资质的施工图审查机构对施工图设计文件进行审查 一次性 在地形 地质条件复杂 可能发生滑坡 坍塌的工程中 应要求设计单位在设计方案中作出专门的安全防护考虑一次性 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监督施工单位召开专家论证会参加论证会 监督论证意见落实 监督按照论证方案进行实施 监督监理单位和施工单位对于危险性较大的施工工序进行全程旁站监督 确保施工安全一次性 应组织第三方监测单位对于深基坑位移按照批准的方案进行监测一次性 组织勘察 设计 施工 监理和监测单位进行基坑开 挖条件验收 未经验收通过的 基坑不得开挖 一次性 应按照项目部签发的 违约金确认单 在施工单位 领取工程款前足额收取违约金 并将收取情况定期反 馈项目部 每月 应审核施工单位安措费实际使用情况 及时足额支付 安全文明措施费用 每月 应督促施工单位建立消防安全管理组织机构及义务消 防队 监督落实各项消防工作 进场 每月 应监督塔吊 施工电梯等大型机械设备的合规使用证 产品合格证 使用说明书及技术档案 出厂检验合 格报告 进场时应检查其厂商和经销商是否为在市以 上政府相关部门进行销售备案及其产权备案 安拆审 核其专项方案 严格检查设备安拆单位及其安拆施工 人员的资质 设备安装应参与检查验收 在施工方聘 请专业检查机构进行检测并出示合格证明文件后方可 允许施工方投入使用 并对其使用和维护情况进行定 期或专项安全检查 涉及特种作业的岗位应检查监督 其持证上岗情况 确保其使用安全 进场 每月 应监督建立单位定期进行项目安全检查 召开项目安 全生产会议 每月 不定期专项 应定期 不定期监督检查合同内安全措施是否落实 合同中 安全管理制度 是否有效执行 对于没有落 实的提出限期整改要求 按合同规定要求其承担违约 金措施是否落实 对于没有落实的提出警告或要求其 承担违约金 每月 不定期专项 应将检查次数 纠正违章条数 整改条数进行记录 逐月汇总 每月 应监督特种作业人员持证上岗 培训记录 登记簿情 况 定期备案监督特种人员操作证件 每月 不定期专项 对于参建单位在安全文明管理中有突出表现的个人或 集体 按照公司非工程付款流程直接申请嘉奖 随时 应严格审核进场的装修施工材料 外墙施工材料是否 符合合同及国家规范约定的防火等级要求 必要时 应进行试验 不符合要求不允许进场 每批次 正式电梯开始安装 应进行涉水管理 杜绝电梯被浸 泡应确保供用于临时使用的正式电梯使用前取得特检部 门颁发的合格证 并处于年间有效期内 一次性 每年度 对本项目的安全管理工作进行总结 对于发现的问题 定期向辽宁省公司工程管理部上报 每年度 应检查特种设备检验合格证 年检记录 应检查消防设施 安全防范设施是否满足设计要求 是否运转正常按照物业提出的不满足设计要求 国家规定的项目进 行整改 保证系统正常运转销售样板房应遵循尽量少深入施工现场的原则 参观 样板房的安全通道应采用全封闭措施 通道上防护棚 通道内安全标示 照明及灭火器材应齐备 紧急疏 散口间距应符合消防要求 因销售而举办的工地开放日活动 应制定活动方案 备足应急资源 确保参观通道及活动区域的安全开盘销售前 销售部应制定顾客参观看房管理制度 对陪同的销售人员进行安全培训交底 顾客参观必须 有销售人员陪同 对于位于在建项目 在管物业内部的营销场地及通道 应在实施前听取项目部 物业分公司安全改进意见 在开放前邀请项目部 物业分公司进行安全检查 并按照检查意见进行整改 对于位于项目内部的营销场地及通道 应在实施前应 提出设计 用材 消防设施等安全改进意见 在开放 前进行安全检查 确保消防 防护符合要求 确保营 销场地的紧急疏散通道畅通 一次性 应确保供客户使用的电梯已经取得特检部门颁发的合 格证 并处于年间有效期内 一次性 每年度 应保证营销场地内临时用电为专门回路 一次性 应对管物业内的营销场地及通道在实施前提出安全改 进意见 在开放前进行安全检查 对于营销管理部委托配合安全管理的 应按照物业安 全管理有关规定派员管理 深度参与特殊阶段安全生产管理工作 没有专职安全 管理人员的 应借调监理公司专职安全管理人员进行 管理 留存城市公司与参建单位的EHS协议一次性 留存城市公司分解的年度EHS目标每年度 城市公司分解的年度EHS目标完成情况上报每半年 编制年度EHS计划及上年度EHS总结 并上报城市公司 每年度 留存城市公司与项目部的责任书每年度 编制 签订关键岗位安全生产责任书每年度年初 关键岗位安全生产责任书上报每年度年初 建立以项目负责人为组长的项目EHS工作小组一次性 对下发的法律法规清单及评价存档每次 向城市公司上报 月报表 每月4日前 按照规定上报突发事件 事故信息 按照规定上报职业病事件信息 按照省公司安委办要求传达上级文件 住建部87号文 应急预案向城市公司安委办上报备案一次性 留存大区综合应急预案 国标 一次性 留存大区专项预案一次性 要求总包单位编制项目现场处置预案 共用 一次性 组织现场处置演练 形成报告每半年 组织现场处置演练报告上报城市公司安委办每半年 相关方应急处置预案方备案一次性 相关方危险源辨识备案月度 我方危险源辨识季度 相关方危险源辨识上报城市公司安委办月度 我方危险源辨识上报城市公司安委办季度 对EHS体系文件进行存档 定期备份 对于体系文件问题及时反馈 参加安全相关培训 成果文件电子档案考核备注 可行性研究报告 综合管网图 前期文件 综合管网 2 考核项目档案 建筑工程安全监督受理书 复印件 前期文件 合法性文件 2 考核项目档案 建筑工程施工许可证 建设工程规划许可证 建筑工程安全监督受理书 建筑工程质量监督受理书 环评批复 省建设工程施工图设计文件审查报告 消防报建备案 人防工程质量监督书 人防工程施工图设计文件初审意见 公司 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 资质证书 建筑工程一切险保单 复印件 加盖公司公章 注意年检有效期 编制证书清单并存档 前期文件 合法性文件 2 考核项目档案 毗邻建筑物或地下管线的保护协议 前期文件 综合管网 表单 综合管网图提交记录表 前期文件 合法性文件 1 考核项目档案 表单 核查要点记录 前期文件 设计核查 表单 核查要点记录 前期文件 设计核查 模版 危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施 规划计划 安全管理规划 1 考核项目档案 模版 安全管理规划 规划计划 安全管理规划 1 考核项目档案 模版 消防管理规划 规划计划 安全管理规划 1 考核项目档案 复勘综合管网图 前期文件 综合管网 退后红线图 相关审批文件 前期文件 综合管网 1 考核项目档案 中标通知书 前期文件 合法性文件 1 考核项目档案 施工现场安全防护管理条例 规章制度 1 现场检查 人员变动 请假审批表 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 参建单位情况台帐 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 参建单位人员名单 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 项目安全生产领导小组架构 组织架构 1 考核项目档案 施工方案备案表 专家论证签字页复印件 参建单位 施工方案 1 考核项目档案 EHS协议 参建单位 安全协议 1 考核项目档案 保单复印件 参建单位 保险 1 考核项目档案 安全管理交底记录 参建单位 安全协议 1 考核项目档案 开工前安全检察记录表 日常检查 开工检查 1 考核项目档案 临设合格证 材料检测报告 参建单位 临时设施 1 1 现场检查 项目档案 档案目录 1 是否建立项目档案 施工方案备案表 专家论证签字页复印件 参建单位 施工方案 1 考核项目档案 质量存档1 考核项目档案 开挖条件验收记录 参建单位 验收记录 1 考核项目档案 违约金收取反馈表 日常检查 违约金 安措费支付凭证 安措费审核记录 参建单位 安措费 1 考核项目档案 应对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案应进行核查备案 在安全检查中应将其作为重点检查项目 必检项目 施工方案备案表 消防架构 日常检查 消防检查 1 考核项目档案 特种设备备案表 特种设备资料 参建单位 特种设备 1 考核项目档案 监理 月度安全生产会议纪要 月度安全检查表 日常检查 月度检查会议 1 考核项目档案 合同安全规定落实情况检查表 违约金确认单 施工单位 整改回复报告 日常检查 检查 日常检查 违约金 1 考核项目档案 信息上报 月报 操作证备案表 合同安全规定落实情况检查表 日常检查 特种工 1 考核项目档案 嘉奖令 嘉奖申请 模版 日常检查 嘉奖 材料报验表质量存档 涉水审批表 日常检查 检查 1 考核项目档案 检验合格证 复印件 特种设备 1 考核项目档案 年度安全总结及问题反馈 模版 规章制度 总结反馈 检验合格证 特种设备 1 考核项目档案 1 考核现场 专职安全员证件 相关借调协议 特殊阶段 1 考核项目档案 EHS协议 安全文明管理制度 参建单位 安全协议 1 考核项目档案 目标责任 目标 1 考核项目档案 目标责任 目标 1 考核项目档案 年度EHS工作计划 模板 规划计划 年度计划 1 考核项目档案 目标责任 责任书 1 考核项目档案 关键岗位安全生产责任书 模板 目标责任 责任书 1 考核项目档案 目标责任 责任书 1 考核项目档案 项目EHS工作小组架构 组织架构 1 考核项目档案 法律法规 1 考核项目档案 信息上报 月报 日常上报 信息上报 突发事件 日常上报 信息上报 职业病 日常上报 信息上报 下达文件 日常上报 信息上报 应急预案 日常上报 应急预案 应急预案 应急预案 应急预案 信息上报 应急预案 备案表 应急预案 备案表 危险源 1 考核项目档案 危险源 1 考核项目档案 信息上报 月报 日常上报 信息上报 季报 日常上报 管理文件 大区体系 管理文件 意见反馈 现场检查 项目档案 是否建立项目档案 表单格式 FS BD01 综合管网图提交记录表 EXCEL FS BD02 违约金收取反馈表 EXCEL BD01 EHS存档公司 项目证书清单 EXCEL BD02 文件传阅单 EXCEL BD03 参建单位人员变动 请假审批表 EXCEL BD04 施工方案 应急预案 备案表 EXCEL BD05 EHS检查记录表 EXCEL BD06 大型 高危机械设备备案表 EXCEL BD07 违约金确认单 EXCEL BD08 涉水审批表 EXCEL 模板 MB01 档案目录 WORD MB02 危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施 WORD MB03 关键岗位EHS责任书 WORD 附件 QT01 项目部EHS工作小组架构 示例CAD QT02 施工现场安全管理条例 WORD QT03 项目安全生产领导小组架构 示例CAD QT04危险性较大的分部分项工程范围WORD QT05超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围WORD QT06相关方安全生产处罚条例违约金罚则WORD QT07 违约金处罚部门对外信件 示例WORD QT08 嘉奖申请内报告 示例WORD QT09 嘉奖令 示例WORD 电子附件 违约金电子台帐EXCEL 嘉奖金领取确认单 EXCEL 电子月报表EXCEL 文件传阅电子台账EXCEL 电子档案目录电子目录 制度阶段部门 规定动作实施时间档案编号附件编号成果文件电子档案考核分考核方式 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 应在项目获取施工许可证前编制 危险性较大的分部 分项工程清单和安全管理措施 并将此文件提交城 市公司开发部以获取施工许可证 一次性12 1MB02 危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施 规划计划 EHS管理规划 1 考核项目档案 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 应在项目实施前编制 工程管理规划 中编制 EHS 管理规划 章节 应结合项目实际情况编制 至少应 包括EHS管理思路 消防管理规划 EHS管理重难点 分析及应对措施 重大危险源评估 危险性较大的 分部分项工程清单和安全管理措施 MB02 等内 容 该文件应单独或与 工程管理规划 共同组织内 部3名以上专家评审 保留评审签字页 一次性11 1 EHS管理规划 规划计划 EHS管理规划 1 考核项目档案 开发前期及设计阶段工程管理规划项目 应在项目实施前从城市公司开发部获取 综合管网图 纸质版及电子版并存档 一次性8 1 综合管网图 前期文件 综合管网 1 考核项目档案 开发前期及设计阶段前期手续项目 应将项目 建筑工程施工许可证 建设工程规划 许可证 建筑工程安全监督受理书 建筑工 程质量监督受理书 省建设工程施工图设计文件 审查报告 人防工程质量监督书 人防工程 施工图设计文件初审意见 商品房预售许可证 如果有 公司 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 资质证书 建筑工程一 切险保单 等证照年检有效期内的复印件加盖公司公 章存档 填写表单 EHS存档公司 项目证书清单 一次性5 1BD01 EHS存档公司 项目证书清单 前期文件 项目证照 1 考核项目档案 开发前期及设计阶段土地勘察项目 应对 综合管网图 与现场实际情况不符的项目进行 复勘 复戡应获取 复勘综合管网图 纸质版及电子 版并存档 一次性8 1 复勘综合管网图 前期文件 综合管网 开发前期及设计阶段土地勘察项目 应根据 工程管理规划 内容确定红线外临时占道区 域 配合开发部至政府城管等部门办理相关占道手续 留存 红线外临时占道图 纸质版 电子版及相关 审批手续并存档 一次性7 1 红线外临时占道图 相关审批文件 前期文件 综合管网 1 考核项目档案 开发前期及设计阶段土地勘察项目 应将 综合管网图 复勘综合管网图 红线 外临时占道图 如果需要 含电子版本提交省公司 城市公司设计管理部 并索取设计部填写并由设计 单位签收的表单 综合管网图提交记录表 CRLN FS EHS 013 BD01 存档 一次性8 2 CRLN FS EHS 013 BD01 综合管网图提交记录表 前期文件 综合管网 法律法规前期及设计阶段项目 应对于省公司工程管理部下发的法律法规清单含时效 性确认 适用性评价等资料进行存档 并进行传阅 文本过大的可进行电子传阅 每次下发更新1 1法律法规清单及时效性 适用性评价 法律法规 1 考核项目档案 法律法规前期及设计阶段项目 应对与本项目相关的法律法规清单针对本项目情况进 行合规性评价 形成评价记录或报告并存档 若发现 不合规情况 应进行整改 并进行记录和存档 将评 价及整改结果上报城市公司 每次下发更新1 2合规性评价 整改记录 法律法规 1 考核项目档案 法律法规前期及设计阶段项目 应将省公司工程管理部提供的法律法规条文电子文档 存档 每次下发更新无无 法律法规 开发招采阶段招采项目 应配合招标采购部门参加监理 总包 分包 独立施 工单位资格预审 考察等工作 并对于被考察单位安 全文明状态给出评价意见 在对于投标单位技术标评 估中安全文明评估占比须大于20 对于资格预审开 始前1年内投标单位存在责任死亡事故或重大火灾事 故的 应提出一票否决意见 每个招标无无无 开发招采阶段招采项目 应配合招标采购部门参加对消防各专业分包资格预审 业绩考察 负责随机挑选两个以上类似的完工并投 入使用项目 其中至少一个超出质保期 并给出评估 意见 对于考察项目存在下列严重不符合今后物业管 理安全要求的 应提出一票否决意见 每个消防分包招标无无无 目标及责任施工阶段施工准备项目 应将城市公司与项目部签订的 EHS责任书 存档 责任书中应包括分解的项目年度EHS目标 注意签字 日期齐全 每年初4 1 EHS责任书 目标责任 责任书 1 考核项目档案 目标及责任施工阶段施工准备项目 应每半年上报城市公司 7月上报下半年计划及城市 公司分解的项目年度EHS目标完成情况 次年1月上报 年度总结及下半年计划 每半年末4 2 半年度EHS工作总结及计划 目标责任 年度计划 1 考核项目档案 组织建设施工阶段施工准备项目 应建立以项目负责人为组长 项目专兼职安全员为副 组长的项目部EHS工作小组 项目各专业主管为组员 制作 项目部EHS工作小组架构图 包括分工及 联系办法 并且将组织架构公布于项目主要会议室 一次性 人员变动更新5 1QT01 项目部EHS工作小组架构图 组织架构 1 考核项目档案 目标及责任施工阶段施工准备项目 应编制并签订 关键岗位EHS责任书 MB03 关键岗位包括 专兼职安全员 各专业主管 分担方 案 EHS档案 现场执行监督工作的兼管人员等 责 任书由项目分管领导或项目经理与关键岗位签订 落 实项目部EHS年度目标和工作职责 责任书签订完毕 存档并上报城市公司 并且根据责任书内容纳入员 工绩效考核 关键岗位EHS考核指标占比不小于15 并将考核内容存档 每年度年初4 3MB03 关键岗位EHS责任书 目标责任 责任书 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应按照 项目部EHS档案目录 MB01 内容建立 完整的项目部EHS档案体系 并随时搜集EHS活动痕 迹归档 档案形式要标准化 制式化 目录分类索引 清晰 便于查阅 同时建立对应的电子档案目录 并 将前期未归档的文件整理归档 日常工作无MB01 项目部EHS档案目录 1 考核项目档案 体系维护施工阶段施工准备项目 应建立完整的电子文档目录 并对于电子文档每周末 在不同电脑进行备份 每月末刻制光盘备份 每周末 月末无无1 检查备份电脑 信息上报施工阶段施工准备项目 应对于收到的省公司安委办 城市公司安委办等上级 部门的通知及其所附的转发的通知 规定等立即存档 并且由专兼职安全员或项目指定人员作为发起人立 即制作 文件传阅单 将通知 规定等全部文件附 后交项目分管领导 项目负责人签署意见后 进行项 目部全员传阅 传阅人签字并填写传阅日期 传阅完 毕后 由发起人确认签字登记电子台帐并存档 每次下达2 1 2 2BD02 文件传阅单 信息上报 下达文件 日常上报 开发施工阶段施工准备项目 应将 综合管网图 复勘综合管网图 退后 红线图 含电子版本提交参建单位 并填写 综合管 网图提交记录表 存档 每个参建单位进场一次 性 8 2 CRLN FS EHS 013 BD01 综合管网图提交记录表 前期文件 综合管网 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应严格执行 施工现场安全管理守则 参考QT02 并存档 且须张贴悬挂于进入现场的主要入口处 应保证项目运行期间 本公司人员及本公司人员带领 的非参建单位人员进入施工现场安全防护装备齐全合 规 不合规者 严禁进入施工现场 擅自进入的 通 报相应行政和人力资源部门按照公司规定严肃处理 全周期不间断3 1QT02 施工现场安全管理守则 规章制度 2 现场检查 开发施工阶段施工准备项目 应在进场 每季度最后一周对于参建单位资质情况进 项监督检查 包括营业执照 安全生产许可证 资质 证书是否符合合同要求 是否在年检有效期内 并存 档复印件 加盖参建单位公章或项目章 应及时替换 新的证书 对于资质等与合同不符的情况应要求承担 违约金或更换参建单位 每个参建单位进场 每 季度最后一周进行 7 2 7 3 7 4 BD02 参建单位情况台帐 参建单位证书复印件 参建单位 资质情况 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应对参建单位人员是否符合合同约定进行监督检查 并将相关人员资质证明文件进行收集归档 如与投标 时不符 可要求进行撤换人员 承担违约金或更换参 建单位 每个参建单位进场 每 季度最后一周进行 7 2 7 3 7 4 人员资质证书复印件 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应收集参建单位组织架构 通讯录并存档 定期更新 每个参建单位进场 每 季度最后一周进行 18 1参建单位组织架构 通讯录 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应督促总包单位建立安全组织机构 消防管理组织机 构及义务消防队 收集总包单位的安全架构 义务消 防队名单并存档 定期更新 总包单位进场 每季度 最后一周 5 3 5 4总包单位安全架构 消防管理架构 义务消防队名单 组织架构 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应对监督参建单位人员变动情况 对参建单位人员变 动 请假情况进行审批 填写 人员变动 请假审批 表 控制项目主要管理 安全管理人员齐备 日常工作18 2BD03 人员变动 请假审批表 参建单位 人员情况 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应监督监理单位组建由项目总监任组长的项目安全生 产领导小组 将监理 总包及各分包单位相关人员纳 入领导小组 并指定专职安全人员具体负责本项目安 全生产监督管理工作 担任安全生产领导小组执行组 长 一次性 但随人员变动 新单位进场更新 5 2QT03 项目安全生产领导小组架构 组织架构 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应监督施工单位对于 危险性较大的分部分项工程范 围 内的工程施工前编制专项方案 由施工单位填报 施工方案 应急预案 备案表 经监理审批后由 项目部专业主管 项目负责人 项目分管领导阅知备 案 方可展开施工 每个危险性较大分部分 项工程开始前 13 BD04 施工方案 应急预案 备案表 参建单位 施工方案 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应监督施工单位对于 超过一定规模的危险性较大的 分部分项工程范围 内的工程施工前组织专家对专项 方案进行论证 并派技术负责人或项目负责人参加论 证会 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案 并经施工单位技术负责人 项目总监理工程师 建 设单位项目负责人签字后 方可组织实施 应监督监 理单位和施工单位对于危险性较大的施工工序进行全 程旁站监督 确保施工安全 项目部应留存专家论证 报告 包括专家签字页 每个须论证分部分项工 程开始前 13 专家论证签字页复印件 参建单位 施工方案 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应要求监理单位编制 危险性较大的分部分项工程范 围 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 范围 内的工程 重大危险源项目监理细则 填报 施工方案 应急预案 备案表 并由项目部备案存 档 每个危险性较大分部分 项工程开始前 12 4BD04 施工方案 应急预案 备案表 参建单位 监理细则 1 考核项目档案 目标及责任施工阶段施工准备项目 应从合同文件中获取与参建单位签订的 EHS协议 内容并存档备查 每个合同签订后一次性6 1EHS协议 安全文明管理制度 参建单位 EHS协议 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应监督总包单位与分包单位签订EHS协议 并报项目 部备案 每个分包单位进场前6 2总包与分包 EHS协议 参建单位 EHS协议 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应督促施工单位依法为符合行业标准的从事危险作业 的现场施工人员办理意外伤害保险 支付保险费 将 保单复印件存档备案 每个施工单位进场7 3保单复印件 参建单位 保险 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应在每家施工单位进场前由项目部进行EHS管理交底 说明现场EHS管理的方式和要点 提供需要填报的 表单模版和需要提交资料的清单 并留存双方签字的 EHS交底记录 每个参建单位进场10 EHS交底记录 参建单位 EHS协议 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应组织监理单位并参加对总包单位的开工前安全条件 检查 检查总包单位是否达到合同约定安全施工条件 填写开工前 EHS检查记录表 BD05 对于未 达到合同约定安全施工条件的 不准予施工 责令其 整改或要求其承担违约金 一次性19 1BD05开工前 EHS检查记录表 日常检查 开工检查 1 考核项目档案 开发施工阶段施工准备项目 应组织监理单位并参加对于临时设施的高度 用材 位置 固定等进行审核 确保符合当地要求 不使用 可燃材料 不影响今后外网施工 不位于地质灾害危 险性中等或以上区域 临时建筑至少具备抵御8级大 风能力 应要求临时用电变压器等设施进行必要防护 填写临时建筑 EHS检查记录表 每批临时建筑一次性19 1BD05临建 EHS检查记录表 日常检查 开工检查 1 考核项目档案 应急管理施工阶段施工准备项目 应从省公司安委办获取省公司 综合应急预案 专项应急预案 从城市公司获取 综合应急预案 并进行文件传阅后存档 一次性11 2 应急预案 1 考核项目档案 应急管理施工阶段施工准备项目 应依据省公司 综合应急预案 专项应急预案 城市公司 综合应急预案 编制本项目 现场应急 预案 预案以保护我司人员生命安全为第一要务 现场应急预案 需要由项目负责人或项目分管领导 审批签发 要有编号及版本号 进行文件传阅或专题 会议学习后 对文件及相关审批 传阅 会议纪要等 进行存档 并上报城市公司及省公司工程管理部 一次性11 3 现场应急预案 信息上报 应急预案 日常上报 应急管理施工阶段施工准备项目 应监督总包单位编制现场应急预案 由施工单位填报 施工方案 应急预案 备案表 经监理审批后由项 目部专业主管 项目负责人 项目分管领导阅知备案 一次性11 4BD04 施工方案 应急预案 备案表 总包 应急预案 应急预案 1 考核项目档案 危险源施工阶段施工准备项目 应在项目工程实施前 从省公司工程管理部获取 危 险源 含重大 清单 结合项目实际情况对于其中 可能导致我方人员伤亡 我方责任导致财产损失及其 他方人员伤亡的危险源进行辨识 并提出应对措施 编制 我方危险源辨识及管控措施清单 切实落实 管控措施 保证我司人员 财产安全 并上报城市公 司 每季度末12 2 我方危险源辨识及管控措施清单 信息上报 危险源辨识 1 考核项目档案 危险源施工阶段施工准备项目 应在项目工程实施前及每个月末 向总包单位获取电 子版工程 危险源及管控措施清单 并存电子档案 月度无无 参建单位 危险源辨识 日常上报 开发施工阶段基础施工项目 对于超过3米的深基坑等工程按照4 3 16项要求进行监 督动作 13 BD04 施工方案 应急预案 备案表 参建单位 施工方案 开发施工阶段基础施工项目 对于超过5米的深基坑等工程按照4 3 17项要求进行监 督动作 13 专家论证签字页复印件 参建单位 施工方案 开发施工阶段基础施工项目 应组织第三方监测单位对于超过5米的深基坑位移按 照批准的方案进行监测 本活动按照质量管理要求实 施 档案存于项目质量档案 安全管理人员负责督促 相应工程主管实施 按照质量管理制度实施无质量存档质量存档1 考核项目档案 开发施工阶段基础施工项目 组织勘察 设计 施工 监理和监测单位进行基坑开 挖条件验收 未经验收通过的 基坑不得开挖 一次性无质量存档质量存档1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应配合城市公司合约管理部确保安措费于开工前 主 体封顶后 工程完工及时足额支付 配合城市公司合 约管理部监督审核总包单位安措费使用情况 留存安 措费支付凭证的复印件 留存总包单位上报的 安全 文明措施费总资金计划 和月度 安全文明措施费资 金完成情况 报告 并监督监理单位对上述计划和报 告进审核 每月末9 1 9 2 安全防护 文明措施费用支付申请表 安全防护 文明措施费用上缴报告单 安措费银行进账单复印件 总包单位编制的 安全文明措施费总资金计划 月度 安全文明措施费资金完成情况 报告及监理单位签字审核 的 安全防护 文明措施费用使用计划报审表 参建单位 安措费 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应监督监理单位对于塔吊 施工电梯等特种设备 吊 篮等高危设备的合规使用 对其合规使用的证照 产 品合格证 使用说明书及技术档案 出厂检验合格报 告进行严格审查 进场时应检查其厂商和经销商是否 在市以上政府相关部门进行了销售备案及产权备案 安拆审核其专项方案 严格检查设备安拆单位及其安 拆施工人员的资质 设备安装后项目部应参与检查验 收 在施工方聘请专业检查机构进行检测并出示合格 证明文件后方可允许施工方投入使用 并对其使用和 维护情况进行定期或专项安全检查 涉及特种作业的 岗位应检查监督其持证上岗情况 确保其使用安全 施工单位应填报 特种 高危机械设备备案表 BD06 经监理单位审批完毕后 报项目部备案方 可投入使用 项目部查验有关资料后 留存 备案表 其余资料返还监理单位 每台设备使用前12 3BD06 特种 高危机械设备备案表 参建单位 特种设备 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应对4 5 2 特种 高危机械设备备案表 BD06 每 季度末进行复查 监督施工单位及时上报年检资料 由项目部查验修改表格内下次检验日期 每季度末12 3手写修改1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应监督监理单位每月末进行项目EHS检查 填写 EHS检查记录表 BD05 检查完毕召开项目EHS 生产会议 通报检查内容 项目部安全执行员参加上 述检查 并对 记录表 中的违约项进行处理 项目 负责人应参加EHS生产会议 并将 记录表 会议 纪要存档 每月末 14 1 21 1 监理 月度EHS生产会议纪要 EHS检查记录表 日常检查 月度检查会议 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应组织监理单位根据项目实际情况或上级单位要求不 定期进行项目专项EHS检查 填写 EHS检查记录表 BD05 检查完毕召开项目专项EHS生产会议 通报检查内容 项目部应对 记录表 中的违约项进 行处理 项目负责人应参加专项EHS生产会议 并将 记录表 会议纪要存档 专项检查恰逢月末 可 以与月度检查及会议合并举行 不定期专项 14 2 19 1 监理 专项EHS生产会议纪要 EHS检查记录表 日常检查 专项检查会议 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应在每年元旦 春节 清明 五一 端午 中秋 十 一节日前组织节前专项EHS检查 重点检查涉及影响 节日消防 防盗等方面的违约问题 填写 EHS检查 记录表 BD05 检查完毕召开项目节前专项EHS 生产会议 通报检查内容 项目部应对 记录表 中 的违约项进行处理 项目负责人应参加节前专项EHS 生产会议 并将 记录表 会议纪要上报城市公司 并存档 节前专项 14 2 19 1 监理 节前专项EHS生产会议纪要 EHS检查记录表 日常检查 专项检查会议 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应在春节后复工前或因其它原因复工前组织专项EHS 检查 填写 EHS检查记录表 BD05 项目部应 对 记录表 中的违约项进行处理 并将 记录表 会议纪要上报城市公司并存档 对于符合复工条件 的 由项目负责人或项目专兼职安全员在总包单位向 安监部门上报的复工申请建设单位意见处填写 同意 复工 并签字 每次复工前一次性 14 2 19 1 监理 专项EHS生产会议纪要 EHS检查记录表 日常检查 专项检查会议 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应至少每季度不定期组织监理单位进行一次特种作业 人员持证上岗的专项EHS检查 监督特种作业人员持 证上岗 培训记录 登记簿情况 每季度不定期 14 2 19 1 监理 专项EHS生产会议纪要 EHS检查记录表 日常检查 专项检查会议 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应对于参建单位在项目定期 不定期EHS检查及日常 巡视中发现的EHS违约项 对于在各种资料上报 会 议参加 检查参加 未备案擅自施工等EHS违约项按 照合同约定 相关方安全生产处罚条例违约金罚则 参考QT06 进行处罚 应对于违约事项拍摄照 片或取得其他书面证据 安全执行员通过OA部门对 外信件审批程序 违约金数额超过3万元的 应通过 OA公司对外信件审批程序 并应由城市公司法务参 建会签 项目分管领导审批 向违约单位发出 违约 金处罚部门对外信件 参考QT07 阐述其违约 事实及合同依据 明确其应承担违约金数额 要求其 在下次领取工程款前缴纳至我司财务 并整改回复 同时需要将部门对外信件及违约单位整改回复存档 日常工作19 2QT07 违约金处罚部门对外信件 违约单位回复 日常检查 违约金 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应对于参建单位不涉及承担违约金的各种EHS相关问 题发出部门对外信件 提出警告 整改要求及期限 并要求其予以整改和答复 并将发出的信件及整改 回复情况存档 日常工作19 3部门对外信件及回复 日常检查 整改 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 项目部安全执行员应在每封涉及违约金的部门对外信 件发出后填写 违约金确认单 BD07 由项目 负责人签署后复印件存档 原件交项目部负责违约单 位的主管 附于下次请款报告提交城市公司财务部 注意部门对外信件可以针对多个单位 但 违约金确 认单 BD07 每单只能针对一个违约单位 日常工作20 1BD07 违约金确认单 日常检查 违约金 1 考核项目档案 信息上报施工阶段主体项目 项目部安全执行员应将检查次数 纠正违章条数 整 改条数进行记录 违约金数额等登记于 违约金电子 台帐 参考电子表格 并逐月汇总 填报于电子 月报中 每月收到城市公司财务部反馈的 违约金收 取反馈表 CRLN FS EHS 013 BD02 后应及时存 档并核对违约金是否收缴到位 发现问题 及时处理 每月末20 2 CRLN FS EHS 013 BD02 违约金收取反馈表 日常检查 违约金 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应对于参建单位在安全文明管理中有突出表现的个人 或集体 按照公司非工程付款流程直接申请嘉奖 嘉 奖应先于OA系统填报向项目分管领导及城市公司总 经理的 嘉奖内报告 参考QT08 阐明先进事 例 拟奖励金额 奖金起点500元 同时编制 嘉奖 令 参考QT09 领导批准后 搜集获奖人身份 证复印件 要求获奖人于 嘉奖金领取确认单 参 考电子表格 签字 将内报告 身份证复印件 嘉 奖金领取确认单 作为附件通过OA财务付款 非工程 付款申请嘉奖现金 持城市公司总经理OA批示内报 告 要求城市公司行政部门对于嘉奖令加盖城市公司 公章 随后择机颁奖 并留存相应的内报告 嘉奖令 存档 日常工作22 1 QT08 QT09 嘉奖令 嘉奖申请内报告 示例 日常检查 嘉奖 信息上报施工阶段主体项目 应每月4日前按时向城市公司上报 电子月报表 参考电子表格 每月4日前 信息上报 月报 日常上报 应急管理施工阶段主体项目 应每半年根据项目 现场应急预案 进行一次现场演 练 可以与参建单位联合举行 但必须包括项目部某 种应急情况下的反应和动作全过程 并形成报告 报 告应包括演练计划 实施情况及照片 暴露的问题及 解决办法等内容 并根据问题修改 现场应急预案 编制新的版本号和修订日期 报告上报城市公司及 省公司工程管理部并存档 每半年15 应急演练报告 信息上报 应急预案 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应严格审核进场的装修施工材料 外墙施工材料是否 符合设计 合同及国家规范约定的防火等级要求 要 求供应单位提供相应的检测报告及合格证 填写 材 料报验表 并且应每批次均进行现场检验 必要时 应进行现场试验或相应检测中心送样检测 不符合 要求不允许进场 每批次无材料报验表质量存档 开发施工阶段主体项目 正式电梯开始安装前 应检查井道上方是否封闭 井 道或机房顶板防水是否完成 同时应正式函件通知全 体参建单位 对现场应进行涉水管理 全部涉水作业 均须填写 涉水作业审批表 BD08 保证涉水 作业专人看护 应急排水通畅 井道进行适当防护 杜绝电梯被浸泡 确保电梯安装 运行环境安全 审批表 由用水单位项目部主管审核 专兼职安全员 表格内对外称安全主管 审批 日常工作21 3BD08 涉水作业审批表 日常检查 涉水 1 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应确保用于临时使用的正式电梯使用前通过特检部门 的检测 取得相应的合格证 并处于年检有效期内 临时使用包括 一切电梯自身安装 检测 试运行 验收之外的运行 确保上述电梯始终处于项目部的严 格管控之下运行 确保上述电梯始终处于项目部的严 格管控之下 一次性 每年度7 5 检验合格证 复印件 特种设备 2 考核项目档案 开发施工阶段主体项目 应于每年安全活动月 按照省公司工程管理部统一部 署 制定活动计划 完成计划内各种安全文明相关的 工作 其中应该包括项目部全员参加的活动 并形成 书面的总结材料 并单独装订成册 上报城市公司并 存档 每年度6月11 5安全活动月资料汇编 单独装订 安全活动月 1 考核项目档案 信息上报施工阶段主体项目 应按照EHS信息上报规定制作项目突发事件 事故上 报流程图 我司 相关方突发事件 事故发生后 应 立即上报相关信息 留存突发事件 事故相关全部资 料 发生我司 相关方重大财产损失及人员伤亡 项 目负责人按规定上报后 应立即通知城市公司法务 介入保险报案程序 非常态 16 1 16 2 事件资料 信息上报 突发事件 日常上报