热电部安全环保检查考核细则.doc

热电部安全环保检查考核细则 1 目的 为认真贯彻落实国家安全生产和环境保护法律法规，执行集团公司安全生产、环境保护方针、政策和分公司的安全环保管理制度、规定，全面落实各级安全生产责任制和环保责任制，实现安全生产的目标，防止各类事故发生，特修订热电部安全环保检查考核细则。 2 适用范围 本细则适用于热电部各车间、科室及在热电部进行设备检修、安装施工的单位和公司在热电部的各驻点单位。 3 职责 3.1 安全科 3.1.1 组织制定安全环保检查考核标准。 3.1.2 组织开展综合性安全环保检查和专项检查，对检查和整改情况进行考核。 3.2 综合科 3.2.1 负责审核安全科提出的检查奖惩考核意见。 4 管理内容与方法 4.1 安全生产责任制的落实管理 4.1.1 全体职工，必须人人熟悉、掌握本岗位的安全生产责任制。在检查、考问时，没有掌握本岗位安全生产责任制的，每人次扣奖10 元。 4.1.2,根据企业改革发展和集团公司管理规定，各岗位必须每年修订一次岗位安全生产责任制。岗位性质或内容变动后，必须及时修订相应的岗位安全生产责任制。若检查发现没有进行一年一修订或岗位性质、工作内容变动后，在一个月内没有及时修订，每个岗位扣奖100 元。 4.1.3 全体人员必须认真履行本岗位安全生产责任制，确保企业安全生产。对违反或未认真履行岗位安全生产责任制的人员按安全生产责任制等规定处理。对领导岗位将依据问责制进行处罚。 4.2 安全生产责任制的考核管理 4.2.1 各单位必须建立安全生产责任制检查、考核制度，月月检查、有考核，记录齐全，每缺少一次扣奖10 元。 4.3 安全承诺制度落实管理4.3.1 每年度的元月上旬组织本单位全体人员签订安全承诺书，并记录安全教育台帐和安全教育卡片。并将承诺书附件集中后交安全科存档。元月份没有组织本单位签订安全承诺书，对责任单位扣奖100 元。 4.3.2 职工个人没有签订安全承诺书，在岗位考问时，不能回答安全承诺书内容的，每人次扣奖10 元。 4.4 安全资料管理 4.4.1、安全会议台帐管理每季、每月、每周的安全例会和专题安全会议记录要详细、真实，缺少一次扣奖 10 元。参加会议要本人签名，不得代签，代签名扣奖10 元。 4.4.2、安全组织台帐管理 厂部、车间安全组织健全，有安全管理网络，组织台帐记录规范，人事变动后要及时修订。组织台帐不健全或人员变动一个月内安全管理组织网络未修订，扣奖 50 元。 4.4.3 安全检查台帐管理 各单位的年、季、月、周安全检查及专项安全检查工作落实，安全检查台帐记录规范，真实。检查人本人签名。各单位的年、季、月、周安全检查记录缺少，每次扣奖100 元。 4.4.4 陷患治理台帐管理 按规定将隐患、缺陷分级规范记入台帐，并明确隐患治理责任人，严格执行“四定三不推”原则，及时汇报、整改隐患、缺陷。记录不规范、不整洁。每次扣奖 50 元。 4.4.5 事故管理台帐管理. 认真落实事故处理“四不放过原则”，将生产过程所发生的各类事故（包括：火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它意外事故）按规定记入台帐。 a) 发生事故没有记入台帐，每次扣奖100 元。 b) 没有认真落实事故处理“四不放过原则”，每项扣奖100 元。 4.4.6 安全工作与奖惩台帐管理 检查发现安全奖惩考核制度不落实，记录不齐全，每次扣奖100 元。 4.4.7 安全教育台帐管理 a) *安全教育 所有新入厂职工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和大中专院校实习生等）上岗前必须进行部级、车间、班组*安全教育。*安全教育学习时间：部级24 小时，车间级24 小时，班组8 小时，共计56 小时。并规范记入安全教育台帐及个人*安全教育卡片。没有按规定进行*安全教育，每人次扣奖 50 元；安全教育台帐和安全教育卡片记录不规范、不整洁，每项扣款10 元。 b) 特殊作业人员安全教育 凡从事电气、锅炉、放射、压力容器、金属焊接、起重、厂内车辆驾驶、爆破、脚手架搭设、化学分析、制供生活用水等特殊工作人员，必须接受专业性安全教育，经考试合格，取得特殊工种操作证。没有培训取证进行工作，每人次扣奖 100 元；没有规范登记、管理特殊工种安全教育台帐，每人次扣奖10 元。 4.5 班组安全活动管理 各班组要落实四定原则，（定时、定点、定人、定活动内容）扎实开展好班组安全活动，并规范记录活动情况。 4.5.1 班组安全活动每月不少于二次，少一次扣奖50 元。 4.5.2 每次活动发言人数少于50%的，每人次扣奖10 元。 4.5.3 记录不规范、不整洁，每次扣奖10 元。 4.5.4 没有活动内容或活动内容不符要求，每次扣奖10 元。 4.6 安全宣传教育活动管理 积极参加公司、热电部组织的各类安全宣传、教育活动。没有派员参加公司、热电部安全活动或参加人数达不到活动要求，每缺少一人次扣奖10 元。 4.7 工作票证安全管理 4.7.1 热力工作票安全管理 所有工作必须遵照电业安全工作规程热电部工作票证管理办法规范办理相关票证，落实各项安全措施后，方可工作。 坚决杜绝在热电部无票工作。 a) 没有按安全管理规定办理工作票证进行工作，扣工作单位和设备主管单位奖金、安全保证金或工程款200 元。 b) 工作票证办理不符合安全规定，票面不整洁或票面涂改，每份票证扣奖 20 元。 c) 没有落实安全措施进行工作，扣责任单位奖金或工程款100 元。 4.7.2 热力操作票安全管理 生产装置区所有操作必须按运行规程规定，填写好操作票，方可进行操作。杜绝无票操作。 a) 没有操作票进行操作，扣奖100 元。 b) 操作票没按规定填写，票面不整洁或票面涂改，每份操作票扣奖10 元。没有按操作票要求、顺序进行操作，停止操作，扣奖10 元。 4.7.3 电气三票安全管理 电气工作必须严格执行电气“三票”（工作票、操作票、临时用电票），杜绝无票工作。 a) 没按安全管理规定办理电气三票进行工作，对工作单位和设备主管单位扣奖 200 元。 b) 电气三票不符合安全管理规定，票面不整洁或票面涂改，每份票扣奖50 元。 c) 没有办理临时用电许可证私接临时用电，按xxxx 实施细则规定进行处理。 d) 临时用电使用单位对临时用电盘、柜、箱要有编号和防雨措施，柜门必须牢固关闭，并有专人管理。工作前验电检查、工作后拉闸锁门。不符合上述规定，每项、每次扣奖（或罚款）100 元。 e) 任何临时用电盘、柜、箱内闸刀的保险丝不得用铜丝代替，对违反规定的责任单位，扣奖（或罚款）200 元。 4.7.4 动火许可证安全管理 a) 没有办理动火许可证进行动火作业，按xxxx实施细则规定进行处理。 b) 一级动火和特殊动火没有按规定进行气体分析，违章动火，对动火单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）100 元。 c) 动火现场没有落实安全措施，违章动火，对动火单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）100 元。 d) 监火员不在动火现场，违章动火，对动火单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）100 元。 e) 动火许可证不符规定或票面涂改、不整洁，扣奖20 元。 f) 对动火现场没有配备消防器材的，停止其动火作业。对责任单位扣奖（或罚款）20 元。 4.7.5 进受限空间作业许可证安全管理 a) 没有办理进入设备作业许可证而进入设备作业，按xxxx实施细则规定进行处理。 b) 进入受限空间作业现场没有落实安全措施或违反有关规定，违章进受限空间工作，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）100 元。 c) 监护人不在进受限空间工作现场，违章进受限空间工作，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）50 元。 d) 没有按规定进行气体分析，违章进受限空间工作，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）50 元。 e) 进入受限空间作业许可证不符规定或票面涂改、不整洁，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）20 元。 4.7.6 高处作业许可证安全管理 a) 在2M 以上位置工作没有系安全带或系安全带没有挂安全绳，按xxxx实施细则规定进行处理。 b) 在2M 以上位置工作没有落实安全措施（如安全网、护栏、楼梯、防护围栏、挡脚板、跳板捆绑牢固等），对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）50 元。 c) 工作人员在高空作业时，工器具必须用绳子系牢。严禁高空抛物。违者对工作单位扣奖（或罚款）50 元。 d) 15M 以上位置工作没有办理高空作业许可证，对工作单位扣奖（或罚款）100 元。 e) 15M 以上位置工作办理高空作业许可证不符规定或票面涂改、不整洁，对工作单位扣奖（或罚款）20 元。 4.7.7 破土作业许可证安全管理 a) 没有办理破土作业许可证而进行破土作业，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款）200 元。 b) 破土作业许可证不符规定或票面涂改、不整洁，对工作单位扣奖（或罚款） 20 元。 c) 破土作业开始后，作业区域没有设置警戒线，安装护栏、围栏、挂警示灯，对工作单位每项扣奖（或罚款）20 元。 d) 负2M 以下作业视为临边高空作业，应落实相关安全措施（如安全网、护栏、梯子、挡脚板等）。违者扣款（或罚款）50 元。 e) 破土作业许可证超期使用的，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款） 100 元。 4.7.8 放射工作许可证安全管理 a) 进行探伤工作没有办理许可证，对工作单位和设备主管单位各扣奖（或罚款） 200 元。 b) 探伤工作人员没有操作证违章操作，停止其工作,对工作单位每人次扣奖（或罚款）50 元。 c) 没有落实探伤工作安全措施或超出探伤工作许可证规定范围进行作业，对工作单位每项扣款200 元。造成责任事故，按公司相关规定处理。 4.8 关键装置要害部位安全管理 4.8.1 落实关键装置要害部位安全管理制度 a) 没有关键装置要害部位安全管理年度工作计划、方针、措施和制度，对责任单位每次扣奖50 元。b) 没有执行、完善和考核关键装置要害部位安全管理责任制，对责任单位扣奖 50 元。 c) 没有及时修订关键装置要害部位安全管理责任制，对责任单位扣奖50 元。 4.8.2 落实关键装置要害部位监控措施 a) 没有落实周检、日检工作或检查无记录、记录不规范，对责任单位每次扣奖 10 元。 b) 没有关键机组特护制度，没有成立特护小组，没有定期开展特护活动，对责任单位,每套（台）装置扣奖50 元。 c) 没有编写关键装置要害部位安全防范措施、事故应急预案或没按要求定期演练，对责任单位每项扣奖100 元。 d) 关键装置要害部位没有危险点分布图，装置现场没有安全警句或警示牌，对责任单位,每次（项）扣奖10 元。 e) 没有机、电、仪、操、管监控管理网络，现场没有特护（巡检）牌或特护牌残缺没有及时修复，人员变动一个月内没有及时完善，对责任单位每次扣奖 20 元。 4.9 工艺安全管理 4.9.1 工艺参数安全管理 a) 操作室没有工艺指标或卡片，没有定期修订工艺指标，工艺控制指标没有上墙，扣装置主管单位奖金50 元。b) 工艺指标不合格，工艺指标变动没有按审批程序办理，对责任单位每次扣奖 20 元。 4.9.2 联锁安全管理 a) 电气控制、仪表联锁、报警装置没有管理制度，电气控制、仪表联锁、报警装置没有投用，有缺陷没有及时联系处理，没有检查记录或没有档案资料，对责任单位扣奖100 元。 b) 摘除联锁、报警装置没有审批手续，没有落实相关安全措施，对责任单位扣奖100 元。 4.9.3 操作安全管理 a) 岗位操作工在操作、调整运行参数时，违反运行规程规定 ，运行记录不真实、记录表涂改、不整洁，对责任单位每次扣奖10 元。 b) 没有按时巡回检查，巡检不认真，记录不真实或没有记录以及没有及时发现设备缺陷，对责任单位每次扣奖50 元。 4.10 设备安全管理 4.10.1 机泵安全管理 a) 机泵状态不清（运行、备用、检修），对责任单位每台次扣奖50 元。 b) 有联锁、报警系统的机泵，联锁报警装置没有正常投用或系统有缺陷没有及时联系处理，以及未按规定修复（经批准除外），对责任单位每次扣奖50 元。 c) 机泵转动部分暴露在外，没有安全防护罩，对设备主管单位每台次扣奖 50 元。 d) 机泵润滑管理违反“五定”“三过滤”，对责任单位每次扣奖50 元。 e) 机泵没有定期切换、没有进行维护保养，每台次扣责任单位奖金50 元。 4.10.2 锅炉、压力容器、压力管道、特种设备的安全管理 a) 安全阀资料不齐全、台帐不规范；压力表没有定期校验，没有校验记录，没有校验合格证和校验日期，对责任单位每项扣奖20 元。 b) 压力表铅封残缺、表盘、表针不整洁、泄漏，对责任单位每块表扣奖50 元。 c) 液位计显示不清晰、不准确，隔绝阀门不灵敏，盛易燃、易爆容器的液位计没有安全防护装置，对责任单位每项扣奖20 元。4.11 仪表安全管理 4.11.1 仪表管理 a) 仪器、仪表没有落实巡回检查制度，出现问题没有及时处理，对责任单位，每次每块表扣奖50 元。 b) 仪器、仪表没有落实定期校验制度，仪表没有校验标签或校验时间超时，对责任单位，每块表扣奖50 元。 4.11.2 可燃气体报警器安全管理 a) 可燃气体报警器资料不齐全，台帐不规范，对责任单位每项扣奖50 元。 b) 可燃气体报警器没有按期校验，校验没有记录，对责任单位每项扣奖50 元。 c) 可燃气体报警器手动声光报警失灵，对责任单位每只扣奖50 元。 4.11.3 联锁保护安全管理 a) 没有联锁分布图，没有联锁资料、台帐，没有联锁定期校验、维护记录，对责任单位，每套扣奖50 元。 b) 联锁装置摘除与恢复，没有申请和领导签批手续，对责任单位，每套扣奖50 元。 4.12 电气安全管理 4.12.1 “三三二五”制安全管理 a) 没有完善三图（系统模拟图、二次接线图、电缆走向图）。每次扣责任单位奖金100 元。 b) 没有按规定执行三票（工作票、操作票、临时用电票），每份扣责任单位奖金 100 元。 c) 没有按规定执行三定（定期切换、定期试验、定期清理），每缺少一次，扣责任单位奖金50 元。 d) 没有按时修订、完善、学习和执行五规程（运行规程、检修规程、试验规程、事故处理规程、安全作业规程），每次扣责任单位奖金50 元。 e) 没有认真执行五记录（检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录），缺少一次记录，扣责任单位奖金50 元。 4.12.2 变、配电开关室安全管理 a) 没有按规定、要求配备、管理变、配电室钥匙，每次扣责任单位奖金20 元。 b) 变、配电开关室没有落实防火、防水、防小动物措施，变、配电开关室通风不畅，每项扣责任单位奖金50 元。 c) 变压器及变压器室通风不畅、照明不亮、卫生不整洁、变压器油位、油温指示不清、附属设备不完好，每项扣责任单位奖金50 元。 d) 电气开关室卫生不整洁；巡检记录不规范；接地线没有编号、摆放不整齐；装、拆接地线没有记录；各类标示牌、警示牌配备不齐全，每项扣责任单位奖金 50 元。 4.12.3 电缆沟、电缆隧道、电缆桥架安全管理 a) 电缆没有上桥架；电缆没有落实阻燃措施，每项扣责任单位奖金50 元。 b) 电缆桥架残缺、损坏没有及时修复，每项扣责任单位奖金50 元。 c) 电缆隧道照明不亮、没有落实防窜油气、防腐蚀、防火、防水等安全措施，每项扣责任单位奖金10 元。 d) 在电缆桥架、电缆沟、电缆隧道等处检修、安装或其它工作时，现场没有监护人，每人次扣工作单位和工程施工主管单位奖（款）50 元。 4.13 生产装置现场安全管理 4.13.1 进入生产装置区、检修、施工现场戴安全帽管理。 没有按规定戴好安全帽，系好下鄂带，每人次扣奖50 元。 4.13.2 热电厂禁烟管理 a) 在生产装置区违章吸烟者，按xxxx实施细则规定进行处理。 b) 在生产装置区、检修、施工现场发现烟蒂，按xxxx 实施细则规定进行处理。（对外委项目，主管车间应划出检修、施工区域） 4.13.3 文明检修、施工安全管理 a) 参加热电部设备检修单位必须制定环保措施。检修、施工单位应做到工完、料尽、场地清，做到清洁文明检修。 b) 检修、施工单位应将工业、建筑垃圾运到指定地点堆放，不准乱倒垃圾。违返规定，对检修、施工单位罚款600 元。 c) 检修、施工单位应将废、残油用容器装好，不准乱倒、乱排废、残油。违返规定，对检修、施工单位罚款50 元。 d) 检修、施工单位应将工业、建筑垃圾搬运到指定地点堆放，不准高空倒、扔垃圾。违返规定，对检修、施工单位罚款100 元。 e) 检修、施工单位应将煤粉、煤灰运到指定地点堆放，不准放灰或乱倒、乱堆。违返规定，对检修、施工单位罚款50 元。 f) 检修、施工单位应将酸、碱残液用容器装好，不准乱倒、乱排酸、碱残液。违返规定，对检修、施工单位罚款100 元。 g) 电除尘器必须完好，运行正常，不得放灰。发生放灰或排灰现象，每次扣主管车间奖金200 元。对检修、施工单位罚款200 元。 4.14 冬季五防安全管理 4.14.1 管道防冻、防淋管理 a) 所有管道（油、水、蒸汽、煤粉、可燃气等）必须保温完好。当保温破损，接到检查整改通知后，没有及时恢复，扣责任单位奖金50 元。 b) 所有机泵冷却水在环境温度 4时，必须保证冷却水畅通，防止冻破管道。在冷却水阀门关闭，接到检查整改通知后，没有及时调整，保证冷却水畅通，扣责任单位奖金50 元。 c) 确认在一定时间不投入运行的管道，必须放尽管道内流动介质，以防冻坏管道。检查发现没有落实，扣责任单位奖金50 元。 d) 各生产装置的伴热在环境温度达到 4时，投用正常，供热、伴热管道疏水器完好。检查发现没有落实，供热、伴热管道疏水器坏没有及时修复，扣责任单位奖金50 元。 4.14.2 防滑管理 a) 各装置区、人行通道在气温低于 0时，严禁用水冲地。露天地面、平台和楼梯处有积水时，要及时清扫干净，防止结冰。或有违犯，扣责任单位奖金 50 元。 b) 每次下雪后，露天人行通道，设备巡检主要通道、楼梯口要及时铺垫草包，防止人员滑倒摔伤。发现结冰后，要及时组织人员铲雪。检查发现没有落实，扣责任单位奖金50 元。 4.14.3 防火管理 a) 加强设备管理维护，保证介质是可燃物、易燃物、可燃气体的设备、管理完好无泄漏。如果有可燃物、易燃物泄漏，要及时清扫干净。检查发现地面的可燃物、易燃物没有及时清扫，扣责任单位奖金50 元。 b) 发现可燃气体泄漏，要及时报告，隔绝管道，置换处理。检查发现可燃气体泄漏没有报告、没有及时隔绝处理，扣责任单位奖金200 元。 4.14.4 防小动物管理 a) 运行人员按规定认真巡检，加强关键设备的监护工作。保持所有开关室、开关柜、配电箱的卫生清洁工作。 b) 及时封堵变电所、开关室内电缆、排水孔洞，通风孔、排气孔加装防护网罩。 c) 进出开关室、仪表小室应随手关门。所有开关室、仪表小室窗户关严。 d) 所有开关室、仪表小室内及时投放鼠药。开关室、仪表小室所有门应设置挡鼠板。 4.15 环境保护管理考核内容 4.15.1 环保责任制考核 各车间必须建立环保生产责任制检查、考核制度，月月有检查、考核，记录齐全，每缺少一次扣奖50 元。 4.15.2 环保会议与组织台帐 a) 各车间每半年组织召开一次环保会议，会议记录详细、真实，缺少一次扣奖 50 元。 b) 厂部、车间环保组织健全，有环保管理网络，组织台帐记录规范，人事变动后及时修订。 c) 组织台帐不健全或人员变动一个月内环保管理组织网络未修订，扣奖50 元。 4.15.3 环保设备台帐 各车间建立环保装置运行台帐，反映环保装设备运行情况，保证环保设备处于完好状态。环保装置运行每月进行记录，未登记，扣奖20 元。 4.15.4 环境监测管理 a) 环保监测的仪器，仪表必须符合国家环保总局颁布的相应技术要求，并按规定进行校准。未按规定进行校准每次扣奖50 元。 b) 根据热电部环保工作监测制度的要求，对生产全过程展开了环保监控。（1）对运行的锅炉电除尘进出口烟道进行月度监测。（2）对现有污水排放点进行每周监测。（3）对全厂噪音控制点进行季度监测，如生产需要可增加监测频率。未按规定进行监测每次扣奖50 元。 4.15.5 环保设备管理 a) 根据热电部环保事故预案，各车间每半年组织开展环保事故预案演练。未演练，扣奖50 元 , b) 热电部环保设备必须完好、投运正常。没有正常投用投运环保设备、环保设备有缺陷没有及时汇报、联系处理，扣奖50 元。 c) 做到灰渣水零排放。如排放灰渣水，车间必须向部工艺科、安全科进行申报，要求每月灰渣水排放不超过60 小时。未按规定进行每次扣奖50 元。 4.15.6 环境保护管理 a) 粉尘污染管理：电除尘器必须完好，运行正常，不得放灰。发生放灰或排灰现象，每次扣奖100 元。 b) 烟囱冒黑烟不达标排放烟尘，必须提前办理申请报告手续。未提前办理申请、报告手续而排放的，每次扣奖100 元。 c) 噪声管理： 各种降噪设施必须完好，运行正常。因生产、检修工作需要，产生的噪声，必须提前办理申请报告手续。未提前办理申请、报告手续而排噪的，每次扣奖100 元。 d) 残液、灰水排放管理： 不准乱倒、乱排废、残油；不准乱倒、乱排酸、碱残液，必须放置指定地点得到及时处理。灰水排放必须达标排放。禁止乱排乱放，未达到要求每次扣奖100 元。 4.16 消防、气防