供销管理制度.doc

供应部管理制度一、公司所需的各种原材料、备品、备件及办公用品一律由供应部负责采购保管和发放。二、供应部根据生产技术部所报原材料、备品、备件计划，提出年度、季度和月供应计划，上报总经理审批后，确定采购计划；杜绝无计划无用途盲目采购，防止积压浪费。三、加强与生产技术部的沟通，形成团结协作关系，根据本单位的实际情况确定采购。熟悉所采购物资的性能、用途、型号、材质、质量标准、产地、价格、运输条件等。四、准确掌握物资的储备情况和资金占用情况，保证及时供应。五、加大比价功能，货比三家，比质量、比价格、比运输，经济合理，保证供应。严格执行谁采购谁负责制度，选择讲信誉，有实力的厂家直接进货，减少中间环节，降低采购成本。六、兰碳、生石灰等进货后，经化验员采样化验合格后过磅卸货，严禁先过磅、卸货后化验，否则造成的损失由当事人负责；坚决杜绝不合格原料进入厂区。七、凡采购的货物（主要是大宗货物），都要签订购销合同，注明品名、规格、数量、交货日期、地点、运输方式、计量验收方法、价格和货款的支付，以及双方相互承担的责任等内容，建立合同台账。采 购 管 理 制 度一、目的对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求。二、职责1、供应部（1）负责按公司的要求组织对供方的评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；（2）执行采购作业（3）编制月采购计划；（4）负责组织对采购物料的验收。2、总经理批准合格供方名单；三、管理要求1、采购分类（1）原料（白灰、兰炭、电极糊）：直接影响产品质量；（2）辅助材料：一般不会影响产品质量，但经控制其质量和性能会节约生产成本。2、对供方的评价对于原料（白灰、兰炭、电极糊）供方，由供应科、生产车间根据生产需求，对原料的质量、价格、供货量等方面进行评价，选择合格的供方，由总经理批准，列入合格供方名单，对同类重要物资应同时选择几家合格供方。3、对供方的评价准则（1）品质保证能力（即能否连续保证供应原料的质量）；（2）价格水平（在同类产品中是否最优惠）；（3）交货期和交货量（是否能长期定量的供给）；（4）必须具有相关资质证明。4、采购计划（1）各用料部门于每月底上报物料采购计划到供应部，由供应部依据库存情况，拟订下月公司物料采购计划，根据审批权限呈报有关领导审批；（2）非计划临时需要物料，由需用部门开立物料采购计划单，经部门主管审核后，交有关领导审批，送交供应部安排采购事宜；（3）紧急采购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。6、采购的实施（1）采购人根据批准的月采购计划，按照采购物资的技术标准在合格供方名单中选择供方，按“货比三家”的原则择价廉物美的供方进行采购；（2）凡大批量重要物料，需质量保修之物料的采购须与厂商签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。并根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给对方；（3）采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，应将采购单或采购合同交主管领导确认后实施采购。四、采购产品的验证1、对采购产品可以有如下几种验证方式：（1）辅助材料由供应人员会同使用部门人员进行验证；（2）原料由化验员现场取样化验；（3）特殊大件如设备等由本公司到供方现场实施验证。2、验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。3、公司其它物料的采购按材料管理制度执行。原料供方评价准则第一章总 则第一条 为规范公司采购过程，严格按照采购控制程序标准化作业，特制订本准则；第二章 目的、作用、范围第二条 目的：为公司采购选择合格的供应商，减少不必要的经济损失；第三条 作用：定期评价供应商，作为选择合格供方的依据。第四条 范围：公司一切按采购计划执行的物资采购行为的供方；第五条 评价部门：供应部、生产技术部、质检部。第三章合格供方评价分制及指标第五条 本评价准则实行100分制；第六条 合格供方评价标准的指标体系：履约情况指标；质量指标；售后服务指标；第七条 履约情况指标（70分）：1、对原料的供应是否能够及时满足生产所需（30分）。没有不得分，有得30分；2、发票是否能及时开具（10分）。没有不得分，有得10分；3、供方提供相关的资质证明和产品质量检验证书等。（10分）。没有不得分，有得10分；4、对于不符合合同约定标准的原料，供方必须按合同执行（20分）。 没有按合同执行不得分，有得10分；第八条 质量指标（10分）：原料质量不达标次数（10分）。质量不达标超过四次不得分，没有得10分。第九条 售后服务指标（20分）1、主动询问原料使用情况（10分）没有回访不得分，有得10分；2、主动响应买方合理要求并无条件执行（10分）没有响应不得分，有得10分；第四章供方评价标准第十条 合格供方，按本评分制得70分以上（含70分）,并经总经理确认；第十一条 劣势供方，按本评分制得60分，根据市场供需情况决定取舍；第十二条 淘汰供方，按本评分制得60分以下（不含60分）。原料入库验收规程一、原材料验收结算程序：1、原料到货后，由质检人员验收原料的外观粒度（目测法），合格后方可由化验员进行综合采样化验。2、对每天进厂的原料（生石灰、兰碳）车车进行采样化验。3、化验结果报出后，分别送生产技术部、业务主管部门、财务部、生产经理，最后送交会计附在磅单后结算。4、材料及备品备件必须经生产技术部会同车间验收，数量、质量合格后方可入库。二、原料验收的技术指标：1、兰碳:固定碳78%，灰份15%，挥发份8%，水份20%，粒度：8-20mm，粒度的合格率要求在95%以上。2、生石灰:有效氧化钙78%,氧化镁2%,生过烧10，粒度要求:15-50mm,粒度的合格率要求在95%以上。3、生产车间有权确定扣杂标准和数量，有权对不合格原料作出拒收决定，有权选择供货单位。三、原材料的判定依据：1、兰炭：以固定碳78%为判定依据；2、白灰：以有效氧化钙78%,氧化镁2%为判定依据。三、钢材入库计量管理办法：1、供应科按报批后的采购计划购入钢材。2、钢材入库时，先进行检尺。检尺时必须由库管员、司磅员、采购员、钢材使用人共同在场进行检尺。3、司磅员要在结算单上填写产地、材种、数量、检尺数据和换算吨位的原始数据。4、检尺完毕，库管员、司磅员、采购员、钢材使用人共同在结算单上签字后，再进行复磅。司磅员将磅单附在本批次结算单后，钢材方可入库、领用。5、材料会计见上述手续齐全后，方可进行结算。 原料验收结算管理办法为进一步加强公司入厂原料的监管力度，杜绝质次价高原料入厂，公司本照“随行就市，依质论价”原则，特制定此管理办法：一、兰炭：1、采样：每卸一车料，化验员要亲自到原料场多点、多面取综合样缩分后进行化验。2、外在质量验收由收料员负责。粒度不符合规定，且面子、生炭、矸石过多者不予接收。如果有少量煤矸石、生碳、粉末，收料员在过磅单上做相应的扣杂。3、财务部依照化验室提交的内在质量品质化验单进行结算。固定炭含量要求在78%以上；固定炭低于78%，有权不予结算。二、成品灰：1、做到车车取样，将综合样缩分后进行化验。2、成品灰外在质量验收由收料员负责；成品灰粒度要求1550mm，不符合规定，杂质、粉末、生烧、过烧料较多的原料不予接收；对有少量杂质、粉末、生烧、过烧、粒度不符的原料，由收料员在过磅单上做相应的扣杂。3、成品灰有效CaO含量要求在78%以上；低于78%，有权拒收。四、公司抽检办法：为进一步加大公司对收购原料的监管力度，公司不定期派员对各货主所供原料进行抽样化验，如出现误差较大的化验评价结论，要追究相关人员的经济责任。原料质量验收管理制度原料质量直接影响到电石生产的业绩，直接影响到企业的利益，为了防止因原料质量而引起电石质量品位，经公司研究讨论，采用分级负责、分级把关的方法，进行兰碳、白灰的质量控制。1、控制原料质量由车间、质检部、供应部三方联合控制，如因原料质量问题影响到生产，供应部承担70%责任，化验员承担30%责任。2、原料质量把关实行三级联控，收料员对每一车进场的原料外观粒度等进行验收，对粒度和粉末进行现场目测评估，出现质量不达标，应及时向生产车间领导反映，减少生产损失，收料员如不认真履行上述职责，由此影响生产，除车间应承担30%责任外，每车扣收料员20元。3、原料进厂由供应部全权负责，料场若没有正常储备，就无法谈到很好的控制质量。原料场兰碳储备量：最少储存单炉不少于200吨，双炉不少于600吨；白灰储备量：最大储备量单炉不大于100吨，双炉不大于200吨。出现储备量超标，收料员应及时告知采购员；出现因原料断顿停炉事故一次，罚收料员20元，供应部领导500元。4、收料员应严格按照公司制定的原料进厂验收标准进行验收，并应经常的对各厂原料进行含钙量、杂质量、生过烧、活性进行综合评定，每年至少两次。原料的质量控制一、原燃材料的技术要求根据本公司原燃材料来源情况及配料要求，各项主要质量指标的控制见附表。二、原燃材料必须先取样化验，质量符合要求才能进行采购。进公司后按种类，质量分别堆放，做好标识，存量必须满足生产要求。序号物料名称矿山矿点主要质量指标不合格品的处理拒收质量标准1兰碳神木榆林固定碳78%水份20%灰份15%粒度8-20mm固定碳78%粒度合格率90%2电极糊内蒙固定碳80%挥发分8-10%固定碳80%挥发分低于或高于8-10%3生石灰内蒙有效CaO78%生过烧10%氧化镁2%有效CaO78%生过烧12%氧化镁2%公司原材料验收内控指标地磅工作管理制度为进一步加强 企业管理,严肃工作纪律，提高司磅员和相关人员的工作责任心和业务水平，杜绝漏洞，特制订本工作制度。一、非计量室工作人员一律禁止进入计量室。 确保每半年校验一次地磅，保证计量数据的准确性。二、 司磅员上班期间必须坚守工作岗位，不得离岗、串岗或出外逗留 。三、凡公司外销产成品，都必须过磅检斤，作到运货车辆车车回皮，注明过皮时间。拉运散装电石、袋装电石、车辆过皮时司磅员要告知销售科，以防拉货司机过皮后采取抛卸杂物，放水等套装货物行为，在过磅期间，必须有一人负责全程监督检查工作，一经发现车主有抛卸杂物、放水等套装货物行为，要从严从重对拉货车辆给予经济处罚。（因故过皮后两小时尚未装货车辆要重新回皮）。 车辆到达装货地，自然砣电石由成品保管员负责，袋装、桶装电石由包装车间包装班保管员负责监督，严防司机装货期间采取放水、抛卸杂物等套装货物行为，并提醒拉货人勿将随车物品遗漏，装毕货物要押车到磅房过磅签字交货。所有过完磅的车辆不准在厂区逗留，如出现物品遗漏，重新装货、苫盖蓬布等现象，要重新复磅。四、所有入厂原料 、按重量结算的材料均车车过磅，车车回皮，相关车间负责人和验料员要对送货车辆回皮前抛卸杂物、放水等不法行为严格监督检查，一经发现，要从严从重对拉货车辆给予经济处罚。五、因故隔夜卸货原料要重新复磅，入厂原料质量不合格需退货，要或原料车间主任出据退货通知单，司磅员签字，门卫收单放行。 六、计量前司磅员要到室外查看确认磅体与磅边框缝隙处无楔物；车轮无悬空、压边；车上无司乘人员；车主所带物品无遗漏（如防滑链、备胎、蓬布等）及反常现象时方可过磅。所有出入厂门的货物，过磅时必须严格遵守一人读数，一人监磅的工作制度。司磅员填写数据、货物名称、签名要清晰准确、书写规范。七、磅单由公司统一印制，保卫科签发、核查、归档备案，（如发现异常，要及时向公司主要领导报告），月末向总经理书面汇报。八、除特殊情外，原则上晚六点后、早七点前对入厂原料不予过磅。属外销产品夜间十二点前可过磅出门，但必须有人押送，过磅时必须有两人在场。九、要爱护计量设施，做好计量设备的保修维护工作，保持良好的室内室外工作环境。十、凡发现司磅员有接受业务关系户的宴请、馈赠行为或工作不认真者，立即掉离本岗位，凡有徇私舞弊，编造虚假检斤单，随意更改检斤数据者，一经发现，开除工职。原辅材料不合格管理制度为了确保公司利益，对采购人员进行严格有效控制，并使因为原料紧张而采购的不合格原辅材料有章可循，公司特制定本制度。一、因采购人员工作疏忽，没有严格执行采购制度和相关规程采购的各种原辅材料，造成不能用或影响电炉生产的，且后果已不能改变，给予当事人5001000元的经济处罚。二、主要原材料（兰炭、白灰、电极糊）按照合同约定，对不能达到验收要求，影响电炉生产的按规定予以拒收。三、对于严重影响生产或存在安全隐患等不合格原辅材料拒绝卸货，并限时离厂，且拒不承担任何费用。四、原辅材料采购员，多次采购不合格品，给公司生产造成损失的，公司有权单方面与其中止劳动合同，并给予不低于1000元的经济处罚。 销售管理制度为加强企业管理，搞好经营活动，做到尽产尽销，不断提高经济效益，根据本公司实际情况，制定本制度。一、销售管理是根据企业销售计划，对企业产成品通过各种促销手段，形成销售收入所进行的计划，组织监督与协调的各项工作。二、公司主管销售管理的部门是销售部，具体负责公司日常销售业务活动。三、销售管理的主要任务1、签订销售合同，确保合同履行。2、组织销售，即按期限要求供货，尽快形成销售收入。3、掌握市场信息，为公司的发展提供准确的经济情报。4、为用户提供咨询及做好售后服务工作。四、销售管理的原则1、坚持“以销定产”、“以产促销”的原则。2、坚持“拥护至上、信誉第一”的原则。3、坚持“一切为公司着想，不断提高公司经济效益”的原则。五、销售管理的内容及要求（一）销售合同管理1、业务员代表公司与客户签订销售合同。2、已签字生效的合同应存档保管，建立合同台帐，由专人负责办理。3、销售公司负责人监督合同的执行。（二）销售计划管理1、销售计划应按年、季、月度编制。2、编制销售计划的依据为订货合同。3、销售计划应及时转财务部、生产技术部备案。（三）成品管理1、严格出入库手续。2、做好成品的库存保管。3、库存盘点应日清月结。（四）市场经济情报管理1、销售部业务员负责市场信息的反馈工作。2、销售部每年组织一次较全面的用户访问，并发函到各地征求意见，将意见整理汇总后，及时报公司领导，以供决策。3、周到服务观念，及时管理各种业务，用户来点，来函询问，三天必答，如有质量问题需派人处理，五天内派人前往。（五）为用户服务1、保质、保量、按期交货。2、听取用户意见，建立用户档案。3、解决售后遗留问题。六、销售人员应严格遵守并执行公司销售人员工作准则。销售部管理职责为了进一步提高销售人员业务素质，规范销售人员工作行为，树立良好的企业形象，逐步扩大公司产品的市场占有率，特制定销售人员岗位职责如下：一、销售部长职责：1、组织安排公司的一切销售活动，包括销售管理和售后服务工作；2、负责与客户签订产品购销合同，严格执行公司有关规定，确保签订的合同符合法律法规，做到内容合法，条款完备；3、对合同的执行情况、生产指令书、发货单、付款单以及销售费用，进行复审签字；4、组织产品发运、交付，对销售过程中出现的质量问题，向公司提出处理意见；5、负责市场的开发，以及准确地收集市场信息，了解市场动态，为公司的生产、销售提供决策依据；6、经常性地组织销售人员学习业务知识，了解公司的生产经营状况，领会公司不同时期、不同的确的销售策略，不断提升销售人员的自身和业务素质，树立良好的企业形象；7、负责销售货款的及时、全额回笼，每月监督检查业务员、仓库、客户以及各销售点的对帐与盘库，做到帐帐相符，帐物相符，帐款相符，如因检查不及时，出现问题，负主要责任；8、如因工作疏忽，没有尽职尽责，给公司造成经济损失的，给予撤职或一定的经济处罚。二、销售部业务员职责：1、协助销售部长做好销售工作；2、对自己联系的业务进行全程跟踪，并对产品的安全、货款的及时回笼、核销单的追索等负全责；3、不断地对市场进行调研分析，及时反馈市场信息，根据市场变化情况，审核并监督合同的签订及执行情况；4、负责公司的对外业务，包括产品业务中的单证、费用、发票等审核；5、如因工作疏忽，没有尽职尽责，给公司造成经济损失的，给予撤职或一定的经济处罚。三、驻外办事处工作人员职责：1、经常性的了解公司的生产经营情况，认真领会公司不同时期的销售策略，熟悉掌握公司各产品的质量指标、性能、规格、用途等基本概况。2、根据市场动态和客户要求，按月制定本人销售计划，采取灵活的销售策略，不断提升自身素质，加强业务知识的学习，扩大公司产品的销售量；3、公司产品销售价格原则上由公司领导确定，当市场价格有变动时，经公司领导同意，可进行调节；4、严格执行货款两清的销售原则，不允许发生任何方式的赊欠货款现象，如发生，一切经济责任由当事人承担；5、对客户提付的相关票据，要当地银行进行确认，无异议后，方可出货。如收到假银行汇票、电汇等，给公司带来经济损失的，一切后果由当事人承担；6、做好产品售前、售中和售后服务，树立公司良好销售形象，积极主动地走访客户，对客户提出的意见和要求，给以满意答复，并将信息及时反馈给公司；7、严守公司的商业机密，不得把公司的生产经营情况、产品价格、客户名称等涉及商业机密的资料泄露给他人，不得为竞争对手销售产品，一经发现，严厉查处；9、不说有损公司形象的话，不做有损公司利益的事，一旦发现，调离岗位，撤消工职，或给予一定的经济处罚。销售人员工作准则为促使销售人员提高业务素质，搞好销售工作，调动业务人员的积极性，加快资金周转，特制定本准则。一、 公司主管销售工作的部门是销售部，配备专职业务人员二、业务员应具备熟悉销售业务，有较高的思想觉悟和文化知识水平，办事效率高，有社交能力且年富力强。三、业务元应了解公司生产经营状况，将公司利益放在首位，与客户洽谈业务稳重大方，实事求是，勤俭办事，不搞小动作。四、业务员应与客户加强合作，搞好关系，在公平竞争、互惠互利的基础上，力争多订货。五、业务员应加强信息搜集，掌握所管省区及国内电石市场及技术动态，随时向部门领导汇报。六、产品发货出厂后，业务员应负责向客户催办所欠货款，确保货款回拢及时。七、销售部制定年、季、月度销售计划，并将销售任务落实到业务员。八、在正常的业务中，业务员应尽职尽责地完成本职工作。九、业务员有下列情况的将视情给予经济、行政处罚，按照公司管理条例的有关规定执行。、未完成销售部落实到人的销售任务。、岗位责任制有关条款未予执行。、业务活动中有违法或营私舞弊的行为。、工作不努力，业绩平庸、不图进取、不适宜作业务员工作。成品入库出厂管理制度为了加强产成品的质量管理，本着对用户负责，树立我公司良好的质量信誉的原则，特制订本制度。一、产品入库制度：1、成品包装、计量必须符合质量标准要求方可入库，外包装不整洁的产品，库管人员可拒绝收货。2、库管人员应根据化验室出具的检验报告单上所对应的生产车间、班组、生产日期、质量等级收货并分开整齐地堆放。3、凡不按规定要求入库，收货导致质量问题的，由当事人负责。二、成品出厂制度：1、成品电石出厂，由化验室签发合格质量检验报告单，由销售部开具出库发货单，经销售部长签字后司磅员方可开具出门证。2、车间负责人或库管员在见到销售部领导签字的发货通知单后，方可发货。3、门卫值班员对拉货司机持有的两单（出门证、过磅单）和所装货物核验无误后方可放行。用户服务制度一、用户服务制度由公司销售部制定实施执行。二、销售部负责对本公司产品销售、外运、价格、客户选择统一安排执行，并上报总经理审批。三、对电石的销售运输单位必须有危运资质许可证，方可选择。四、要求所有的电石销售客户必须有危险品经营许可证。五、对客户树立“质量第一、用户至上”的经营理念，以满足客户需求为宗旨。六、对客户所发的产品确定质量跟踪制，及时和客户进行沟通，掌握产品的质量信息反馈。七、每月对客户反馈的质量信息进行质量分析，以便对客户提出异议的产品质量进行分析，及时调整产品质量。八、及时掌握市场价格信息，与客户沟通，为客户提供合理的产品售价，以达到客户满意。九、对发出产品的数量及时沟通，及时了解发货数量，以确保对客户的产品数量的准确性。十、每年终和主要客户进行座谈或电话沟通，对所发产品的整体进行确认，以便和客户进行长期合作。客户满意度的规定一、加强销售管理体系的工作，确保为顾客提供满意优质的产品和服务，以达到满足顾客的要求和期望。二、销售部为顾客满意度监视的管理部门，负责组织收集、协商顾客对产品及服务信息的工作。三、生产技术部、质检部等相关部门，积极配合做作好顾客满意度的监视和测量。四、针对顾客需求，协助顾客正确选择产品和信息，向顾客介绍本公司产品。需要时，提供公司产品样品及相关的资料、信息。五、参加或召开定货会、投标会、专业会等宣传公司产品，提供产品改进信息。六、向顾客提供正确使用产品的说明书。七、接受顾客的投诉及意见，定期回访顾客。八、根据公司规定按合同内容要求，向顾客提供发运、托运等其它服务。九、对顾客的建议和意见，销售部全体人员应认真对待，及时识别，并会同生产技术部、质检部等部门分析、研究顾客的意见和意见，提出改进意见，报销售部经理批准后实施达到顾客满意为止。十、对顾客的投诉，设专人处理，提出处理意见，报销售部经理批准后立即实施，实施中要加强督查直到顾客满意为止，生产技术部要分析研究问题产生的原因，提出纠正措施，防止以后再发生。十一、销售部对从事顾客满意度的监视和测量的销售人员进行培训，提高素质，更好地为顾客服务。十二、销售部向给地经销网点和购买本公司产品的顾客发出