大庆石化公司电气设备创完好考核评.doc

大庆石化公司电气设备完好考核评比检查细则二级单位 ： 检查日期： 检查人：一综合管理检查项目检查内容检查比例评分标准标准分数实际得分1综合管理1. 1考察班长业务能力抽查二级单位供电车间不少于2个班组精通本专业知识，能够准确掌握设备运行状况，正确及时审阅岗位记录和“三票”，并及时组织记录归档。1.专业3.记录审阅不及时，每知识不精通扣1分；2.班长不掌握设备运行状况扣2分；次扣1分；4.记录归档不及时、不规范每处扣1分；5.不按时审查“三票”执行情况扣1分。10分1. 2检查开展技术分析情况抽查二级单位供电车间不少于2个班组组织定期开展技术分析，制定反事故措施。1. 每个月定期技术分析缺一次扣2分；2. 内容不全面扣1分；3. 对于系统或本所运行或设备变化、异常等未及时组织运行分析扣1分；4. 未及时制定反事故措施扣2分。10分1. 3班组人员应具有扎实的专业知识，熟知现场相关设备及设施的基本情况。抽查二级单位供电车间不少于2个班组1.专业知识欠缺扣3分；2.设备及设施的基本情况不清扣2分/人。10分1. 4车间应建立和完善各变电所设备技术档案，保证及时、正确、完整、符合实际。抽查二级单位供电车间未及时完成档案资料归档工作扣1-10分。10分1. 5运行岗位人员应有相应的岗位职责。运行班组每班不少于两人。抽查二级单位供电车间1.以低职代替高职的一人次扣2分；2.没有岗位职责扣2分。10分1. 6运行人员值班过程中应遵守岗位纪律，精神状态良好，文明上岗。抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.违反劳动纪律扣3分；2.精神状态不好、违反文明上岗规定扣1分。5分1. 7岗位人员培训。抽查二级单位供电车间1.每月对岗位人员进行培训，少于2次扣1分；2.新工人入厂必须经过三级安全教育方可上岗工作，实习人员等必须组织安规学习，不进行三级安全教育扣2分；3.没有培训记录扣1分；4.没有考试试卷扣1分；5.考试不合格上岗扣2分。5分1. 8变电所运行人员必须有相应岗位的电工证。安规考试每年至少2次。抽查二级单位供电车间1.没有电工证，每人扣3分；2.安规考试每缺1人次扣1分；3.安规考试成绩90分以下，每人次扣1分。10分1. 9完好变电所、完好设备的创建和达标抽查二级单位供电车间创建完好变电所和完好设备达标必须达到本细则规定标准。1.没有开展设备创完好活动扣10分；2. 创建完好变电所、完好设备达标资料不全扣2分；3没有创完好总结、考核扣2分。10分1. 10完好变电所和完好设备达标的自查问题分析抽查二级单位供电车间按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。1没有自查记录扣10分。2 检查出的问题没有列出明细扣1分；3.明细不详实每项扣1分。对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。4 对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分；5暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣2分；6.计划和措施不落实每项扣1分。10分1. 11车间有完善的考核管理办法。抽查二级单位供电车间考核办法不全，缺一项扣1分。10分31二、电气运行管理检查项目主要考核内容检查比例评分标准标准分数实际得分2.1电气规程管理2.11电气规程齐全抽查二级单位供电车间电气运行、检修、试验、安全、事故处理五种规程齐全。1.缺一种扣5分；2.没履行审批手续扣1分。5分2.1.2电气规程管理评审、修订、执行抽查二级单位供电车间检修作业规程、运行规程及事故处理规程及时评审、修订；电力设备预防性试验规程和国家电网电力安全工作规程应及时更换最新版本。1.不及时评审扣1分；2.不及时修订扣1分；3.不及时更换新版本扣1分。4.不按规程规定的办法、程序执行扣3分。10分2.1.3新建、改建电气设备投用前电气规程准备抽查二级单位供电车间新建、改建设备投前必须有电气规程，没有扣2分。5分2.2三图管理2.2.1三图设立抽查二级单位供电车间变电所必须有电气一次系统图（模拟图）、电气二次接线图、电缆走向图缺一种扣2分。3分2.2.2三图修改抽查供电车间不少于2个变电所1.设备变动时必须对三图进行修改，未及时修改每处扣2分；2.修改时必须有关部门确认，不确认扣2分.5分2.2.3三图保管抽查供电车间不少于2个变电所1.三图保管必须设专人管理，未设专人扣1分；2.要分类保管不能缺失，缺少一页图纸扣1分。2分2.3运行记录管理2.3.1运行记录设立抽查二级单位供电车间不少于2个变电所运行记录齐全，根据电气管理规定设立运行记录：没有相应的记录，少一种扣1分。5分2.3.2运行记录填写抽查二级单位供电车间不少于2个变电所运行记录填写应及时、真实，字迹清晰。1. 填写不及时每处扣1分；2. 填写不真实每处扣2分；3. 填写字迹不清晰扣1分。15分2.3.3运行记录审核抽查二级单位供电车间不少于2个变电所运行记录审核应及时：1.各种运行记录值班人员不按规定签字，每处扣1分；2.车间领导至少应每周检查一次岗位记录签字，不按时检查签字每处扣1分。5分2.4三定管理定期检查、试验、清扫抽查二级单位供电车间1.没定期检查、试验、清扫每项扣2分；2.没定期检查、试验、清扫记录扣1分.10分2.5电气三票管理2.5.1工作票填写抽查二级单位供电车间不少于2个变电所工作票、操作票、临时用电票填写符合国家电网公司电力安全工作规程和电气各项管理规定，合格率达100%。1.工作票保留带电部分填写不详细扣1分；2.与其它记录横向衔接不正确扣1分； 3.所做安全措施不全或不符合现场条件,每处扣2分； 4.风险辩识不全面，一处扣1分。5缺陷发现的记录、作业、停电、送电不闭环扣2分.10分2.5.2操作票填写抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.操作票中拉合开关时间不准确扣1分；2.操作时未预演或未认真预演扣1分；3.操作后一起划扣1分；4.操作票面与其它记录未衔接好扣1分；5.操作票丢失扣2分；6.口头令缺少扣1分；7.操作票动作顺序不正确扣1分；8.术语不正确扣1分；9.未审核签字或代签扣1分；10.风险辩识不全面各扣1分。10分2.5.3临时用电票填写抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.临时用电手续不全扣1分；2.设备状况不良每处扣1分； 3.未形成闭环管理每次扣1分； 4.没有漏电保护的每处扣2分。10分2.5.4三票审核和保存抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.三票未编号扣1分；2.票面印章不符合要求的扣1分；3.代签、漏签每处扣2分； 4.票面不符合要求扣1分； 5.填写的时间不符合实际扣1分；6.工作票、操作票、临时用电票的保存不全扣1分；7.作票、操作票、临时用电票每月一装订，不按时装订扣3分；8.装订后不审核签字、不填写装订时间各扣1分；9.装订的不全扣1分；10.有问题没审核出来扣1分；11.审核出来问题没整改扣1分。12.封面没有鉴定扣1分。13.操作、作业未形成闭环每次扣2分。5分2.6通讯设施管理2.6.1通讯设施状态抽查二级单位供电车间不少于2个变电所电气主控室、值班室电话、录音设施应完善：1.通讯电话损坏影响不及时维修扣1分；2.有录音设施未投用扣2分；3.没有录音设施扣2分。5分2.6.2录音设施的使用抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.录音设施的使用：2.操作联系未录音扣除1分；3.录音时未核对姓名、任务、时间扣1分。4.与调度联系的录音不使用正规操作术语扣1分；5.不复诵扣1分。52.7电气运行重要操作要求2.7.1掌握保护使用要领抽查二级单位供电车间不少于2个变电所应了解在用继电器保护功能，掌握综保继电器和监控装置的操作方法，能根据保护动作情况分析、判断电气故障性质。不合格每一人次扣1分3分2.7.2保护压板状态抽查二级单位供电车间不少于2个变电所保护压板投停正确，投用压板应紧固，在用压板、备用压板应有明显颜色标识。不合格一处扣1分。2分2.7.3确保操作正确性采取的措施抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.所内有大型、较复杂操作时，设立第二监护人，未设第二监护人一次扣2分；2.检查操作监护制的执行情况，没有执行操作监护制扣5分5分2.8配电间内作业管理变电所内预试的监护抽查二级单位供电车间不少于2个变电所外单位进行预试工作时，要求变电所有监督人，监督人应在工作现场。1.未设置监督人扣2分；2.发现监督人未在现场一次扣1分。5分2.9操作作业风险管理风险评价和辨识抽查二级单位供电车间1.抽查操作人员是否熟悉本岗位危害因素识别的方法。不熟悉方法扣1分；2.设备、操作变更实施3个月内车间要组织辨识评价，没组织辨识评价扣1分；3.现场发生事故和未遂事故后1个月内单位进行危害识别，没评价扣2分；4.新改扩建项目投用前1个月内完成新项目开工的辨识，没辨识评价扣1分；5.隐患整改措施完成后3个月内要完成辨识；没辨识评价扣1分。10分2.10巡回检查管理2.101巡回检查情况主要考核内容抽查二级单位供电车间不少于2个变电所开关场、主控室、配电室、电缆间、电池室、护具室等要有巡回检查路线图，一、二次设备、电缆间、电池室要有巡视项目。检查制度和记录健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。1.巡回检查制度内容不健全，扣1分。2.巡检挂牌不及时，每点扣1分。 3.巡检记录不准确，每条扣0.5分。4.巡检不到位扣2分； 5.每缺巡回检查路线图一处扣1分；6.缺陷处理过程要闭环，闭环中各环节应办理相关手续，少一处扣1分；10标准分数标准分数标准分数分2.10.2定期检查情况抽查二级单位供电车间不少于2个变电所定期开展周、月检查，每周一次安全活动。1.没有组织检查扣2分；2.少一次扣1分； 3.没有检查记录扣1分；4.检查出的问题没及时处理扣1分.10分2.11电气季节性工作的管理季节检查情况抽查二级单位供电车间不少于2个变电所变电所根据季节变化制定相应的安全生产措施及预案，做好防雨、防雷、防止设备过热、防化冻工作.1季节变化关键点没有组织检查扣2分；2没有检查记录扣1分；3.没有安全生产措施或预案扣3分；4.制定的安全措施未落实，扣3分。10分2.12电气应急管理2.12.1应急预案和演练抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1.未制定事故预案一次扣5分；2.没进行演练一次扣3分；3.没有演练记录扣2分；4.事故预案制定的不细，不符合要求扣1分。5.演练记录填写不认真扣1分；6.演练记录没评价和总结各扣1分。10分2.12.2应急物资的准备抽查二级单位供电车间不少于2个变电所班组应急物资齐全、完好，摆放整齐，标识清楚。1.应急物资不全，缺一种扣1分；2.不符合使用要求，每项扣1分；3.标识不清，每处扣1分。5分2.13防小动物防火管理2.13.1防小动物管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所电缆间、配电室、控制室电缆孔洞、室间孔洞封堵完好，孔洞用阻燃材料封堵。防小动物(猫、鼠、鸟)措施可靠。1.一处孔洞没堵扣1分；2.没用阻燃材料封堵扣1分；3.配电间门没有挡鼠板一处扣1分；4.电缆间、配电室、控制室药一处扣1分。10分2.13.2防火要求抽查二级单位供电车间不少于2个变电所依据消防管理部门要求建立防火档案，并符合要求；建立健全义务消防组织、消防制度。变电所消防用具齐全完备，标识清楚，布置合理，定期检查。灭火器应定人、定期、定位管理。1.未设立防火档案扣2分；2.档案缺项或不按时填写每项扣1分；3.组织或制度不全各扣1分；4.制度未上墙扣1分。5.数量不足每处扣1分；6.不定期检查每处扣1分；7.消防用具、设施不全扣2分；8.无消防通道扣1分；9.未定人、定期、定位管理每处扣1分。5分2.14安全护具用具管理安全护具、用具管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所安全护具、用具齐全，按期试验有合格标志，定点、定位管理，保持清洁、完好，摆放整齐，数量充足，按规定使用；围栏齐全，高度符合标准。警告牌齐全准确，数量及品种满足现场要求。1.安全用具不齐全每缺一种扣2分；2.安全用具不按期试验扣2分；3.无合格标志扣1分；4.不定点、定位管理扣1分；5.试验报告不全扣1分；6.高度不符合要求每处扣1分。7.每缺少一种或一种不合格扣1分。10分2.15安全设施管理接地装置、接地线管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所变电所接地装置要有相应标志,连接可靠，通过螺丝接地处及短路接地线带螺丝处应接触良好。1.无接地极标志，每处扣1分； 2.锈蚀或脱漆，每处扣1分； 3.发现有松动的每处扣1分。4.使用的临时接地线满足技术要求，断路容量不合格扣2分；使用的临时接地线满足技术要求， 10分1.容量不合格扣2分；2.没按规定做试验扣1分3.地线截面不符合要求扣1分；4.连接部位不紧固或有断股未及时处理的每处扣1分。10分2.16控制发配电设备、电源设备管理2.161运行设备各项技术参数的监视抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其附属设备1.运行设备各项技术参数据（电压、电流、温度、油位、气压、声音）在允许范围，一台件超标扣1分。2.监控设备、电源设备、保护、自动装置有异常信号没及时发现一处扣2分；3.没及时采取措施扣2分。10分2.162变压器运行管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其附属变压器变压器运行状况良好。充油套管、储油柜的油面、油色不正常，套管及本体无渗漏油现象，温度计、温度信号装置齐全指示在允许范围内。气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施良好。变压器防火措施符合规定。有载调压装置无缺陷。1.有渗漏油现象每处扣1分；2.温度计、温度信号装置不齐全每处扣1分；3.温度超标扣1分；4.气体继电器、瓦斯保护中间端子盒和室外端子箱防潮防水措施未达到良好，每处扣1分；5.套管有裂纹、设备缺件扣1分；6.变压器防火措施不符合规定每处扣1分；7.储油坑及排油管道未保持良好状态，有积水、积油和杂物每处扣1分；8.有载调压装置存在缺陷的每台扣1分。10分2.163发电机励磁系统运行管理抽查二级单位发电机组检查发电机励磁系统状况是否良好，主要电气监测仪表指示值及对应关系是否正常。1.励磁系统状况不好扣1分；2.电气监测仪表指示值不准扣1分。10分2.16.4高压配电装置运行管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其附属高压配电装置高压配电装置运行状况良好。配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头无发热征象。检查油断路器等是否有漏油现象、SF6气体检漏周期符合规定。电压互感器、电流互感器、避雷器和电容器，瓷套管无裂纹，电容器、互感器无漏油现象，高压配电装置有“五防”功能且功能齐全。高压配电装置各间隔（开关柜）前后双重名称编号。接地刀应有标识。1.配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头有发热征象每处扣2分；2.各类设备容量不满足最大负荷要求每台扣1分；3.断路器遮断容量和性能不满足安装地点短路容量要求扣1分；4.室内有SF6断路器的变电站运行安全防护措施不符合规定扣1分；5.SF6气体检漏周期不符合规定扣1分；6.电压互感器、电流互感器、避雷器和电容器，瓷套管有裂纹，互感器有漏油现象，电容器有渗油现象每处扣1分；7.高压配电装置无“五防”功能或“五防”功能不好使扣1分；8.高压配电装置各间隔（开关柜）前后无双重名称编号，每处扣1分；9.接地刀闸无标识扣1分。10分2.165电力电缆、架空线路运行管理抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其附属电力电缆电力电缆运行状况良好。变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施完好，电缆沟内无积水，电缆标牌标识清楚，;电缆夹层、电缆隧道照明完善;电缆防火措施、电缆夹层、电缆隧道烟雾报警装置齐全；电力电缆头不漏油、溢胶、放电、发热（含引线接头）；变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施不完好，电缆沟内有积水，电缆标牌不清。1.不满足以上条件每一项扣1分2.每月对电缆中间头要进行运行状态趋势分析，不分析扣2分；架空线路检查导线有无断股、杆塔是否缺件、鸟巢和树木是否影响安全、杆塔基础有无塌陷，接地是否完好，检查没发现一项扣2分。10分2.166无功补偿设施运行管理抽查二级单位不少于3台设备1.无功补偿设备符合规定补偿容量。不符合规定每处扣1分2.无功补偿设备按规定正常投运。不按规定运行每处扣1分3.电力电容器保护配置完善，按规定正常投入运行。没按规定投入运行每台扣1分4.电力电容器放电装置完好。不完好每处扣1分5.电力电容器防火措施符合规定。不符合规定每处扣1分5分2.17设备运行标识管理设备编号、标志齐全。抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其附属设备1. 设备、控制开关、按钮、仪表、熔断器、二次回路压板、端子排名称不正确，标志不清晰每项扣1分；2. 没有标识每处扣3分.10分2.18风机事故照明管理2.18.1风机、事故照明装置定期切换抽查二级单位供电车间不少于2个变电所1. 风机、事故照明装置不能正常切换每处扣1分。2. 风机、事故照明装置切换没有记录每次扣1分。5 分2.18.2照明装置配备和使用要求抽查二级单位供电车间不少于2个变电所及其现场照明装置装置现场、变电所所内照明齐全、完好，照明充足，开关柜照明完好,变电所事故照明完备、可靠。1.开关场、主控室、高压室、开关柜照明灯有损坏，每处扣1分；2.事故照明装置不能切换每处扣1分；5分三、技术管理检查项目检查内容检查比例评分标准标准分数实际得分3.1继电保护管理3.1.1继电保护定值管理抽查二级单位供电车间1、继电保护定值及自启动容量清单齐全，缺一项扣2分；2、继电保护定值编制、修订或更改，应履行编制、审核、批准程序,现场校验要有试验记录，缺一项扣1分。20分3.1.2继电保护运行维护管理抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1、检查继电保护及自动装置投运正常，一处不合格扣1分；2、检查应有保护装置动作记录及动作情况分析报告，有月和年度分析评价报告，缺一项扣1分；3、保护误动应有整改方案、落实措施，不合格一项扣1分；4、保护设备有运行维护记录内容（可与主设备合用记录），不合格一项扣1分。20分3.1.3在用保护设备完好、运行正常抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1、保护及自动装置的配置符合规定，不合格一项扣2分； 2、保护盘柜及盘柜上继电器、压板、试验端子、熔断器、端子排等完好且标志齐全清晰，不合格一处扣1分； 3、保护装置、备自投装置、自启动装置、故障录波器等装置工作情况完好，不合格一处扣1分； 4、保护设备有缺陷应及时汇报、处理，或有缺陷分析报告、整改方案、落实措施，缺一项扣1分。30分3.1.4保护及自动装置、表计检验 抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所 1、按检验计划或现场需要对保护及自动装置、表计等进行校验，且校验记录齐全、规整，不合格一项扣1分；2、保护及自动装置校验后应做联动试验且有记录，不合格一项扣1分；3、在保护及二次回路工作中应有专业人员现场跟踪，工作后须有检查验收记录并有检查人和技术员签字。无记录扣2分，记录不合格一项扣1分；4、电度表、指示表等设备应定30分期校验，并贴有校验合格标签，一处不符合要求扣1分。3.2高压技术管理3.2.1计量检测管理抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.测量设备台账健全。未设置台帐扣5分；台账不健全扣1-3分。2.计量检测按要求编制并严格执行检定、校准计划。查台账和周检计划，并与检定/校准证书核对正确。一处不符合要求扣1分。3.计量检测现场查看设备标识与封印合格。一处不符合要求扣1分。4.强检测量设备周检合格率为100。一台不按要求检定扣2分。10分3.2.2各种试验记录齐全、准确，规整抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.无试验记录一项扣2分；2.不齐全、准确一处扣1分；3.不规整扣1分。20分3.2.3电气试验项目严格按规程执行，无缺项漏项、无未消除超标数据，及时补充各种试验记录。抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.未完成计划、无审批手续，有一项扣1分；2.缺项、漏项、超标数据未消除，有一项扣1分；3.无试验记录一处扣1分，试验记录不完整每处扣1分；20分3.2.4建立全厂防雷防静电接地平面布置图。建（构）筑物的防雷、防静电接地完好。建立全厂防雷防静电接地台帐、检查制度，检查记录。抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.无全厂防雷、防静电系统平面图每项扣1分；2.防雷、防静电设施达不到要求每处扣1分；3.无定期检测报告每一项扣1分。4.无台帐、检查制度，检查记录每项扣1分；5.没按规定周期进行接地电阻测试；每处扣1分；6.接地电阻值不符合规定，每处扣1分；7.接地电阻值不符合规定没及时处置。每处扣1分；8.无永久防锈标志，每处扣1分9.没按规定对防雷、防静电设施定期检查，每次扣1分。30分3.2.5及时上报电气预试和防雷防静电接地测试计划抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.计划上报不及时扣2分；2.计划不准确每处扣1分。10分3.2.6电气预试和防雷防静电接地测试完成率和一次测试合格率达到要求抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所1.电气预试完成率每低1%，扣2分；2.防雷防静电接地测试完成率每低0.1%，扣2分；3.防雷防静电接地一次测试合格每低1%，扣2分。10分四、设备管理检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分4.1设备管理制度和管理体系4.1.1电气管理制度抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所按国家相关法规、股份公司相关管理制度、公司管理制度，补充和及时修订本单位现有的的管理办法和实施细则，并按QHSE体系文件管理程序管理。1.管理制度不健全每缺少一项扣1分；未进行受控管理每项扣1分；2.国家相关法规、公司管理制度更新后，二级单位半年以上未修订本单位相关管理办法和实施细则的扣2分；1年以上未修订扣4分。5分4.1.2电气管理制度执行情况抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所依据管理制度制定检查和考评办法，定期召开工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。1.未按要求组织检查和考评的扣3分；2.未定期召开工作例会的扣2分；3.无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改措施不落实每项扣1分。5分4.1.3设备管理目标责任制抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所制定设备管理的总体目标和专业管理目标, 设备管理目标责任明确，定期对设备管理工作进行总结。1无设备管理总体目标扣1分；2.无半年设备管理工作总结扣1分，无年度设备管理总结扣2分。5分4.1.4经济责任制考核抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。1.无经济责任制考核记录扣2分；2考核奖惩不落实每项扣2分。5分4.2设备现场管理4.2.1设备完好率和主要设备完好率抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所20台设备抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数100%上报完好率1.设备完好率96%，每降低1%扣1分；2.主要设备完好率98%，每降低1%扣2分。5分4.2.2静密封点泄漏率抽查二级单位供电车间，不少于3台变压器，以抽查的静密封点总数计静密封点泄漏率=泄漏点总数/ 静密封点总数10001 静密封点泄漏率0.5 ，每升高0.1扣1分；2明显泄漏点未挂牌，每点扣1分。5分4.2.3设备维护检查抽查二级单位供电车间，不少于2个变电所生产及检维修单位维护检查制度健全，维护检查时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理；1维护检查制度内容不健全，扣1分；2维护检查不及时，每次扣1分； 3维护检查记录不准确，每条扣0.5分；4建立健全设备隐患台账，不健全每处扣1分。10分4.2.4备用设备管理至少抽查2个下属单位，不少于3座变电所，每座变电所不少于5台备用设备备用设备维护良好，随时可以启用，并有相关记录。1备用设备没有定期切换制度扣2分，有制度未执行扣1分；2.备用设备不具备备用条件每台扣3分；3.备用设备无定期记录，每台扣1分；4.备用设备使用前没有确认记录每台扣1分。5分4.3设备 更 新 管 理4.3.1更新计划和方案检查批准的更新计划；针对计划抽查35个项目的更新方案设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划明细,单台设备更新项目有更新论证报告。1更新计划发现一项不准确扣1分；2单台设备更新项目没有更新论证报告扣2分。5分4.3.2项目执行情况检查全部项目1. 相关单位应成立项目的组织管理机构，按计划编制科学的实施方案，无组织机构或无实施方案的分别扣2分；2. 更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率大于90%。 达不到扣3分。5分4.3.3更新费用检查全部项目费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。1费用没有完全落实到具体项目扣2分；2实际发生的费用超指标5扣1分。5分4.3.4项目质量抽查不少于3个项目每个项目都有验收记录和后评价报告，实际运行情况良好。后评价报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。1没有验收记录、后评价报告的扣5分；2实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。5分4.4设备的技术改造和变更管理4.4.1方案的论证抽查二级单位供电车间，至少3个项目各种设备实物资产的技术改造和各类施工，其技术方案的变更要经技术论证并形成技术论证报告，并按规定履行审批手续。1.无技术论证报告每项扣3分；2.未按规定审批擅自实施每项扣5分。5分4.4.2技改、施工项目的验收抽查二级单位供电车间至少3个项目改造项目要按规定进行技术评价。1.无技术评价每项扣2分；2.技术评价报告不符合实际情况每项扣2分。5分4.5设备的档案和基础资料管理4.5.1设备台帐抽查二级单位供电车间至少抽查2座变电所设备台帐应准确、完整，帐物相符，符合公司相关规定。不符要求扣3分。5分4.5.2主要设备技术档案抽查二级单位供电车间2座变电所，不少于5台主要设备主要设备技术档案格式统一、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。1内容不准确或不完整扣2分；2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。5分4.5.3设备报表管理抽查二级单位供电车间上报设备统计报表及时、准确。1.未及时上报扣2分；2.二级单位报表与下属单位报表数据不准确每处扣1分。5分4.5.4新建装置和改扩 建装置竣工资料交付检查项目主管 部门抽查不少于2个项目竣工资料齐全，交付归档及时。1.无竣工资料扣3分，资料不齐全每项扣1分；2.交付归档不及时扣2分。5分4.5.5设备故障及缺陷的闭环管理抽查二级单位供电车间按规定做好设备故障和缺陷的发现、处理及分析记录。1.无相关管理规定扣2分；2.故障记录每出现一处错误扣1分；3.未按规定及时录入和审批每项扣1分；4.有缺陷不及时组织处理扣2分。5分4.5.6检维修作业规程管理抽查二级单位供电车间按规定编制和使用检修作业规程，并按规定存档。1.不按规定编制最新版作业规程每台扣1分；2.不按规定使用和管理作业规程每台扣1分。5分4.6设备资产管理4.6.1设备的闲置、停用、报废管理至少抽查二个变电所。抽查总台数不少于5台。1.设备的报废必须按公司的资产管理规定程序执行，不符合规定扣1分/台次；2.闲置、停用、报废必须进行能量隔离，并做好标识，不符合要求扣1分/台次。5分4.6.2淘汰设备管理至少抽查二个变电所。无相关资料和数据扣2分，内容不准确每处扣1分。5分4.7设备前期管理4.7.1设备前期管理的执行查二级单位机动部门或基层单位，至少抽查2个项目设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收要按规定保存相关资料。 以上每缺少一项扣1分。5分4.7.2购置管理查二级单位机动部门或基层单位，至少抽查2个项目1.主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订协议扣1分；2.重要设备应进行监造，未监造扣1分；3.产品应有到货质量验收记录，无记录扣1分。5分4.7.3安装与验收查二级单位机动部门或基层单位，至少抽查2个项目1.施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分；2.应有相应的施工组织机构，没有扣1分；3.应有完整的施工方案。无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分；4.安装应符合国家和行业标准。安装质量影响安全运行的扣1分；5.应进行竣工验收。未验收扣1分。10分4.7.4投运管理查二级单位机动部门或基层单位，至少抽查2个项目1. 关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分；2. 关键机组要有完整的试车记录，无记录扣2分；3. 新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要设备维修更换扣2分。5分4.8设备包机制4.8.1包机责任制的制定抽查二级单位供电车间制定本单位设备包机办法及奖惩细则，制定包机检查内容和标准。1.无包机办法及奖惩细则扣2分；2.无检查内容和标准扣2分。10分4.8.2包机责任制的落实抽查二级单位供电车间 10台设备按规定对承包的设备进行责任划分并进行维护保养。1.设备包机责任未落实到人头每台扣1分；2.包机人未按规定对设备进行维护保养每台扣1分。10分4.9设备事故管理设备事故记录和事故分析报告（包括电力系统事故）检查上一年度所有电气事故没有发生上报股份公司的重大设备事故和特大设备事故。发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分；2.发生上报股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣10分；发生上报股份公司的一般事故每起扣1分；3.事故报告或分析记录不全面扣2分；4.整改措施不落实扣3分。10分4.10管理与技术创新4.10.1管理体系和管理方法创检查二级单位(可采取召开电气设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)1.采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模式；已形成系统的管理体系和标准，应用效果显著得4分；一般性应用得2分；2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具；有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显著得2分；一般性应用得1分。5分4.10.2设备技术攻关和 “四新”技术（新技术、新材料、新设备、新工艺）的应用检查二级单位 (可采取召开电气设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式)开展设备技术攻关合重大设备国产化的研制工作，用“四新”技术更新改造设备。解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖项或取得专利，得4分。5分4.11施 工 项 目管理4.11.1计划管理抽查二级单位大修、更新、装置检修计划、月维修计划（ERP系统提报），并按照计划执行，变更和追加计划有审批手续。1.计划提报不及时、未批先干的，每项扣0.5分；2.变更和追加计划未经过审批，每项扣0.5分；3.计划内容不准确造成检修用料等的发生变化而影响检修的扣2分；4.单项计划准确率低于95，每项扣2分，总计划准确率低于95扣2分。5分4.11.2检维修组织抽查二级单位装置停工检修要建立检修组织体系，编制装置大检修施工组织设计、装置检修技术方案，重点检修项目要有详细的检修施工方案，按照装置检修全过程生产受控管理工作办法抓好检修的四大控制。1.未建立检修组织管理体系的扣2分；2重点项目无已审批的施工（技术）方案或方案未落实扣2分；3.检修统筹和日工作协调清单编制不符合要求或不执行扣2分；4.每个项目要明确责任人，确保项目实施的可追溯性，责任人不明确每项扣1分； 5.因自身原因未按计划要求完成检修任务扣2分。10分4.11.3作业现场管理抽查二级单位车间要派专人对施工现场进行管理，并掌控现场的管理状况，安全管理、环境管理符合公 司相关规定。 1.日常检维修项目无施工任务单或任务单签批不符合要求扣2分；2.车间对现场的施工人员未进行备案扣1分；3.现场作业要符合公司作业许可管理规定要求，必须办理相应的作业许可；现场已开工的项目无车间批准的作业许可扣2分；4.当现场作业内容或作业环境发生变更时，在未及时变更作业许可的情况下仍然作业每项扣2分； 5.现场作业人员无安全教育合格证每人次扣1分，特种作业人员未携带有效证件作业每人次扣2分； 6.施工现场标准低，不符合安全及文明施工要求，每处扣1分； 7.未及时填写和提交施工预报管理系统或填写不准确，每项次扣1分。5分4.11.4检修质量抽查二级单位供电车间检修所需的入场材料有质量证明文件、按企业标准抽检的二次复验报告，所有检修项目均应执行检修作业规程，并有检修作业卡（过程质量验收记录）。1.检修项目没有专业质量检查验收标准扣3分；未明确质量控制点每项次扣1分；2.未执行检修作业规程（卡），发现一项扣2分；5分 3入场材料未按规定进行检查，发现一项扣2分；4现场施工工机具未按规定摆放，发现一处扣1分； 5隐蔽工程未进行现场鉴证和记录，发现一项扣2分； 6检修的实体质量存在低标准或不合格，发现一处扣3分； 7施工过程中发生检修质量事故的，每次扣5分； 8项目结束后要及时验收，无相关验收手续的每项扣2分。4.11.5检修总结抽查二级单位装置停工检修有检修技术总结、检修交工资料、检修工作总结及重要设备和关键项目后评价并及时归档。1检修总结不符合要求扣1分，无检修总结扣2分；2检修交工资料不客观、可追溯性差扣2分； 3交工资料等未及时归档扣2分； 4重要设备和关键项目后评价未按要求完成扣3分。5分4.11.6外委工程抽查二级单位抽查35份检修外委项目所有外委工程按照公司相关管理规定都要办理外委工程项目审批表和相关的合同手续。外委工程（除自报费）未办理外委手续扣3分；5分4.11.7检维修风险控制检查HSE风险识别与削减措施所有检维修项目均应进行风险识别并由相关人员确认、交底，风险削减与控制措施到位。1.建设单位在项目开工前未对施工单位进行安全技术交底扣1分；2.施工单位没有根据建设单位提交的安全技术交底编制HSE两书一表扣2分，虽编制但未对工作业人员进行培训扣2分；3.在项目开工前未办理检维修风险评价及开工作业通知单扣5分，风险控制措施不到位扣3分。10分4.12设备设施完好情 况4.12.1现场电气设备抽查二级单位不少于2座变电所1.检查现场电气设备的接地接零保护等是否完善；每处不符合要求扣1分；2.检查现场电机接线盒密封及防爆等级是否符合要求；每处不符合要求扣1分；20分4.12.2电抗器抽查二级单位不少于2座变电所1.户外电抗器电瓷外绝缘（含支持绝缘子）爬距符合所处污秽地区等级要求，不符合规定每处扣1分；2.电抗器引线接头无发热征象，设备容量能满足最大负荷要求，不符合规定每处扣1分。5分4.12.3电缆及电力线路抽查二级单位不少于2座变电所1.电缆、电力线路及其辅属设备是否完好、警告牌等是否齐全，每一项不完好扣1分；2.运行单位是否备有全部电力和控制电缆清册，缺少一项扣2分；3.地下电缆或直埋电缆的地面标志桩，缺少一项扣1分；4.变电站（所）电缆进出口、电缆隧道防止进水、渗水及排水设施完好，缺少一项扣1分；5.电缆夹层、电缆隧道照明完善，缺少一项扣1分；6.电缆防火措施：电缆夹层、电缆隧道有烟雾报警装置、安装符合要求，缺少一项扣1分；7.高压