西卓子项目部资料管理及填写制度.doc

西卓子项目部资料管理及填写规定为了提高全项目部管理人员及全体员工对安全生产的意识，并规范资料档案的填写，方便建立档案以备上级检查，特制订一下规定：一、辨识卡：项目部各员工及管理人员下井必须携带“岗位危险有害因素辨识卡”，凡未带辨识卡或者证件不齐全者一次罚款100元，辨识卡职工为红色、管理人员为黄色。二、岗位风险评估表：1、各区队班组凡下井者，每班必须携带，且必须认真填写，禁止弄虚作假，签字不全，或无签字。每月8号、18号、28号以区队为单位统一收取。凡缺少班次，签字不全，不规范，缺少表格，不按时上交者，每张表格罚跟班队长50元。2、管理人员安全风险评估表每月至少5张，每月28号由统一收取。凡签字不全者，不规范，不按时上交者，缺少一张罚款50元。三、评估报告：1、各岗位职工安全评估报告每月一张，由安监站统一发放纸张，必须手写。要求字迹整齐、字迹清晰。2、各区队班组长安全评估报告每周一次，由安监站统一发放纸张，必须手写。要求字迹整齐、字迹清晰。3、项目部其它管理人员，经理、副经理、队长、副队长每月一次，由安监站统一发放纸张，必须手写。要求字迹整齐、字迹清晰。以上安全评估报告，每月23号前完成收取。凡缺报告者，不按时上交者，每人每次罚款100元四、岗位达标风险预控知识提问卡：1、项目经理每月提问次数不少于三次，每次不少于三人。严禁不提、少提、漏提、弄虚作假。2、副经理、安监站长、队长、副队长每周一次，每次不少于三人，严禁不提、少提、漏提、弄虚作假。以上提问卡每月28日前统一收取。凡填写不规范、缺次数、以及不按时上交者，罚款100元五、岗位安全风险预控管理考核表：1、各班组对各岗位职工每月考核一次，岗位安全风险预控管理考核表2、各区队对各班组每月考核一次，班组安全风险预控管理考核表3、项目部对各区队每月考核一次，区队安全风险预控管理考核表4、各专业考核表由各专业经理负责人每月考核一次各专业安全风险预控管理考核表，各专业包含：项目建设管理，由项目经理负责考核生产调度统筹，由生产经理负责考核掘进专业，由各区队队长负责考核机电专业，由机电经理负责考核安全监督管理，由安监站长负责考核提升运输专业，由机电队长负责考核一通三防专业，由技术经理负责考核以上各考核表每月28日前完成，凡缺表、弄虚作假、填写不完整者、不按时上交者每次每人罚款100元六、隐患排查治理：1、班组每班排查，需填写班组现场安全生产隐患排查治理督办记录表2、区队每天一汇总，需将每天班组零点、四点、十六点班隐患排查记录录入区队安全生产隐患排查治理闭环管理登记档案表进行闭环管理登记。3、每次上级领导及安监科检查所下发的安全生产隐患整改通知书，根据公司要求，隐患内容需出现在班组每班排查记录表中，然后由区队登记入区队安全生产隐患排查治理闭环管理登记档案表4、如遇到区队班组无法解决的隐患，区队除上报项目部外，需填写安全生产隐患排查治理分级登记档案表，由安监站统一下达整改时间，按期完成整改内容，并闭环销号。5、遇到重大隐患，区队需填写重大安全生产隐患排查治理登记档案表6、安全生产隐患排查台账所有隐患都必须出现在台账上，以备随时抽查。以上表格每月8号、18号、28号以区队为单位，由安监站统一收取，安监站收取后进行月汇总，并制表，交由公司核查。凡未按时上交表格，或者缺表，填写不规范，缺项，签字不全者。每人每次罚款50元七、生产动态管理：1、生产现场动态安全管理考核评分表每月26号由安监站、调度室、生产技术经理、机电部经理、技术经理统一考核各区队，每队一张。凡考核不按时参加者，弄虚作假者，填写不规范者，每人每次罚款100元。每月28号由安监站统一汇总，交由安监科审查。2、管理人员走动管理入井登记卡，每月按照干部值班表，每位干部每次入井携带一张，由调度室发放，并按要求填写闭环管理记录，每月28日统一收取。凡未填表者，填写不完整，缺表者每人每次罚款100元。八、班前会记录：班前会记录需记录以下几项；月底28号收取，凡检查缺班次，不符合要求的，每次每班罚款100元。1、班前会人员签字2、班前宣誓，宣誓誓词：3、一日一题：每班提问名职工；记录格式为：问： 答：4、安全预想：由值班干部点名职工，描述对可能发生事故的因素进行预想，并提出针对性措施5、当班工作安排：6、安全提醒注意事项：九、每周一课：区队每周一次安全生产培训，内容为：案例分析、安全知识、操作技能、作业规程等每月28号统一收取，汇总后统一交由公司安监科审查。十、每月安全预控考试：项目部全体管理干部以及职工每月一次，每月28号以区队为单位统一收取。由安监站统一汇总，报公司安监科审查。凡缺考、缺卷、不按时上交者每人每次罚款50元。十一、三三整理：每班组由跟班班长负责，每班一张。每月8号、18号、28号以区队为单位统一收取。凡缺表，签字不全，填表不规范者每人每次罚款50元。十二、三员联签、四位一体：每班由安监员携带，每月8号、18号、28号统一收取。凡签字不全、漏签、缺表者每人每次罚款50元。十三、井下菜单式交接班： 各区队以班组为单位携带，且必须严格按照井下菜单式交接班记录表执行。每月28号以区队为单位，统一收取。凡缺表者、填写不规范、签字不全者。每人每次罚款50元。十四、瓦斯班报表：瓦检员每班每人必须认真填写，月底统一汇总，凡