资料管理办法.doc

泾欣园综合服务处矿建维修工程资料管理办法二一一年一月一日泾欣园综合服务处维修改造项目技术管理资料管理办法为了规范和提高矿区建设的管理水平，促进我处维修改造项目运行程序化和规范化，根据矿区建设部的要求，特制订服务处矿区维修改造项目技术管理资料管理办法。一、维修改造项目技术管理资料编制范围及内容凡属事业部计划投资和服务处列入成本费用的维修改造项目均适用本办法要求范围。资料编制内容：一是立项审批阶段资料，主要包括项目建议书（或项目卡）及批复文件；二是招标及合同谈判阶段资料，主要包括招标文件、合同谈判纪要等；三是施工阶段资料，主要包括开工报告、工程签证单、工程质量检查验收记录等；四是竣工阶段资料，主要包括竣工报告、竣工验收文件等；五是结算阶段资料，主要包括预（决）算书，认价单等。（具体资料目录及表格见附件1、附件2、附件5）二、有关要求1、维修改造项目技术管理资料是反映工程质量和项目管理工作质量的重要依据，是确保项目实施程序化、规范化的基础，各施工单位要高度重视，强化执行，确保工程技术资料的完整和规范。2、以上要求的资料编制内容是维修改造项目竣工必备资料，要认真按照资料目录的内容要求编制，并做到资料填写与工程进展同步完成。3、资料装订按照统一要求装帧。（见附件3）4、技术管理资料的完整性和符合性是维修项目检查的重要内容，也是工程竣工的主要检查资料，凡建设工程竣工资料不完整的项目，按服务处的相关规定不予验收和结算。附件1：维修改造项目必备资料目录附件2：维修改造工程专用资料表格附件3：资料装帧要求附件4：资料封面样式附件5：资料目录及装帧次序附件1维修改造项目必备资料目录序号项目实施阶段资料名称编制单位及审批1立项审批阶段项目建议书（或项目卡）及批复文件建设单位申报、计划部门批复2招标及合同谈判阶段施工图设计、施工方案建设单位或施工单位提供3招标书、招标文件审查建设单位编制、按相关文件规定审查审批4资质材料、履约类保函、委托授权书施工单位提供5开标议程，开标大会签字表，报价表，评标纪律，评标人员签字表，评标记录、中标通知、报告建设单位编制6施工许可证矿区建设部审批下发7合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件施工企业提供，建设单位按相关文件规定审查审批，8施工阶段施工方案、组织设计及报批文件、施工单位信息表施工单位提供、建设单位审查9开工报告、竣工报告、技术交底记录施工单位提供、建设单位审查10工作联系单、工程变更单施工单位或建设单位编制11工程签证单、施工记录（甲方现场检查日记）施工单位单位编制12施工日志、施工现场质量管理检查记录施工单位编制、建设单位审查13隐蔽工程验收记录、合格证书及检验报告粘贴单施工单位提供、建设单位审查14各分项工程验收记录、分项工程质量验收表施工单位提供、建设单位审查审批15竣工阶段竣工验收报告（属矿区事业部验收项目由建设单位申请验收）施工单位提供，建设单位审查16竣工图施工单位提供17竣工验收会议文件（纪要）、验收证书及验收委员会名册、签字建设单位提供18决算阶段工程量计算清单、隐蔽工程签证单、设计变更单、施工单位提供公务通知单、材料认质认价单，结算单，审计清单施工单位提供广联达电子版结算书施工单位提供备注：1、立项审批阶段、招标及合同谈判阶段资料按相关主管部门要求编制；2、施工阶段、竣工阶段资料按附件2的表格格式填写；3、对新建项目或需要主管部门专业验收的维修改造项目（如易燃、易暴设施、安全环保、医疗卫生等要求专项验收的项目），其工程技术管理、质量验收资料要按当地行政主管部门制订的质量验收表格填写。4、资质材料为六项，营业执照，税务登记证，资质等级证，机构代码证，法人资格证，安全生产许可证。附件3：资料装帧要求一、封皮：采用我处设计的统一资料封面格式，要求字形、字号、排版、颜色完全一致，纸质见样本，格式见附件4二、资料装帧采用统一的目录顺序，见附件5三、装帧大小为210mm*297mm(A4纸)四、每卷装订不得多于80张纸，图纸要求折叠成手风琴式单独装订成卷，封皮注明“竣工图”字样，图纸加盖竣工图章。 五、提交份数：5份。附件5维修改造项目必备资料目录及装订次序一、立项审批阶段： 1.项目建议书（或项目卡）及批复文件。（建设单位提供）二、招标及合同谈判阶段1.施工图设计或方案。（建设单位提供）2.招标书、招标文件审查资料，开标议程，开标大会签字表，投标文件，评标纪律，评标人员签字表，评标记录、中标通知、报告。（建设单位提供）3.施工单位信息表4.资质材料：营业执照、税务登记证、资质等级证、机构代码证、法人资格证、，安全生产许可证、（要求复印件加盖公章）5.履约类保函、6.委托授权书7.施工许可证。（矿区事业部审批下发） 8.合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件。三、施工阶段1.施工组织设计及报批文件。2.开工报告。3.竣工报告。4.施工技术交底记录。5.工作联系单。6.工程变更单。7.工程签证单。8.施工日志。9.施工记录（甲方现场检查日记）（建设单位提供）8.施工现场质量管理检查记录。9.隐蔽工程验收记录表。10.合格证书及检验报告粘贴单。11.各分项工程验收记录。12.分项工程质量验收表。四、竣工阶段： 1.竣工验收报告（属矿区事业部验收项目由建设单位申请验收）或泾欣园综合服务处竣工验收单。（建设单位提供）2.竣工验收会议文件（纪要）。（建设单位提供）3.验收证书及验收委员会名册。（建设单位提供）4.验收人员签到表。（建设单位提供）5.竣工图。五、决算阶段：1.工程量计算清单。2.预（决）算书。3.材料认质认价单。4.结算单。5.审计清单 项目编码：JXY2011KJW* 中国石油 泾欣园综合服务处矿建维修工程竣 工 资 料（共 卷 第 卷）项目名称： 施工单位：（盖章） 监理单位： 编写日期： 开工报告建设单位监理单位工程名称中标价格 万元资质等级及证号施工企业合同约定工程内容合同工期开工日期年 月 日计划竣工年月 日工程地址承包方式合 同 号施工准备已完成1、施工图设计会审和交流5、施工机械和周转材料进场满足工程进度需要2、施工组织设计审批6、文明施工基本就绪3、施工管理人员配置到位4、工程材料进场满足施工进度需要 上述工程准备工作已就绪，定于 年 月 日正式开工， 希建设（监理）单位于 年 月 日 前进行审查，特此报告。 施工企业负责人 （公章） 年 月 日 审查意见： 建设单位项目负责人（或监理工程师） 年 月 日 竣工报告 建设单位监理单位工程名称合同工期施工企业工程决算 万元合同编号工程内容实际开竣工日期 年 月 日 至 年 月 日实际工期 天竣工条件具备情况项目内容施工单位自检情况完成设计和合同约定的工程项目工程技术资料总体工程质量（实体、功能、观感）工程款支付工程质量保证书、设施使用说明监督部门责令整修问题的执行情况已完成设计、合同约定及变更工程的各项内容，工程质量符合法律、法规和国家规范要求，特申 请办理工程竣工验收手续。 施工企业（公章） 负责人 年 月 日 审批意见： 建设单位项目负责人（监理工程师） 年 月 日 施工技术交底记录工程名称交底日期技术交底项目工程部位交底提要交底对象及人数内容：特别注意事项备 注施工企业建设（监理）单位检查结论交底人 年 月 日班组长 年 月 日工段长（施工员） 年 月 日技术负责人 年 月 日 建设（监理）专业技术负责人 年 月 日 工作联系单工程名称： 年 月 日 字 号主 送抄 送内 容：单 位： 主 管 ： 经办人：工程变更单工程项目日期年 月 日提出修改意见 提出单位：批复意见施 工 单 位建设（监理）单位设 计 单 位经办经办经办工 程 签 证 单工程名称施工单位工程地点施工时间签证内容：签证说明：工程量（大写）建设单位相关负责人（签字）： 年 月 日监理单位负责人： 年 月 日施工单位负责人： 年 月 日施工日志工程名称日期星期天气 时 区项 目6时12时12时18时18时24时0时6时天气状况风力最高 最底 当时施工主要内容施工情况记录施工项目部位、施工情况、管理工作、存在问题。技术质量安全记录技术质量安全活动、会议、检查、评定、验收等。材料构配件进场记录材料、构配件进场情况验收。其它记录工长（施工员）年 月 日班组长年 月 日记录人年 月 日 施工现场质量管理检查记录 开工日期： 年 月 日工程名称 施工许可证号建设单位项目负责人监理单位监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号 项 目 主 要 内 容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工程操作上岗证书4施工图审查情况5施工组织设计、施工方案及审批6施工技术标准7工程质量检验制度8搅拌站及计量设置9现场材料、设备存放管理1011检查结论： 建设单位项目负责人： （监理工程师） 年 月 日隐蔽工程验收记录表工程名称建设单位施工企业隐蔽工程部位标准、规范、规程、设计的规定施工单位自查记录监理（建设）验收意见施工企业监理（建设）单位检查结论：监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）年 月 日班 组 长年 月 日工段长（施工员）：年 月 日质量负责人：年 月 日各分项工程验收记录工程名称结构类型层数施工单位技术部门负责人质量部门负责人序号分项工程名称分项（检验批数）施工单位检查评定监理（建设）单位验收意见123456质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收验收结论由监理或建设单位填写施工单位项目经理：建设单位项目负责人：（监理工程师） 年 月 日 合格证、出厂检试验报告、出厂质量证明资料粘贴单项目名称： 分项部位、区段： 整编人：说明：对用量大的原材料、半成品、成品，应进行试验、检测抽检。 分项工程质量验收表工程名称结构类型检验批数施工单位项目经理项目技术负责人序号检查部位、区段检查内容及标准施工单位验收意见建设（监理）单位意见1234567备 注施工单位检查结论项目专业技术负责人：年 月 日监 理（建设）验 收结 论专业监理工程师：（建设单位项目负责人）年 月 日 矿区服务事业部 基本建设工程竣工验收证书项目名称： 建设单位： 填报时间： 年 月 日说 明1、本证书既是事业