合成作业区安全检查管理制度.doc

合成作业区安全检查管理制度（整篇序号编排不规范需要重新规范排列）一、目的为了全面落实安全管理责任，加强安全管理，查找不安全因素和不安全行为，以确保安全管理缺陷、隐患和有害与危险因素存在状态，以及它们转化为事故条件、以便制定整改措施，消除或控制安全、防火隐患和职业危害，确保生产安全。依照中华人民共和国安全生产法等国家法律法规和辽煤化公司安全检查管理制度及安全生产责任制，特制定本本制度二、适用范围本制度适用于合成氨装置内的安全、防火、职业卫生检查活动。三、 检查形式与规定（一） 检查形式包括：定期安全检查（综合性检查）；专业（项）安全检查；季节性安全检查；重大危险源安全检查；日常检查：节假日安全检查；1、 定期安全检查规定（综合性检查）：1.1作业区至少每月一次综合性安全检查工作；综合检查作业区由作业长负责，以落实岗位安全责任制为重点，各职能部门公共参与的全面检查；2、专业（项）安全检查规定：2.1根据本钢集团每月安全专项检查计划，结合我公司实际情况，每月至少进行一次安全专业（项）检查。分别由作业区主要负责人组织本单位管理人员进行，主要对生产工艺、工艺纪律、危险物品、机械设备、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器、煤气设施、消防器材等进行专业检查。3、季节性检查：根据各季节特点对防火防爆、防雨防汛防雷电、防暑降温、防风及防冻保温等工作作业区组织相关管理人员进行预防性季节检查。4、重大危险源安全检查规定合成作业区每周至少进行一次安全检查；当班班组每天至少进行一次检查。5、日常检查：日常检查分别由岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。5.1作业区主要负责人及管理人员要经常性深入现场，对生产设备设施安全运行、作业环境安全条件、人员安全操作等情况进行日常检查。5.2班组、岗位针对设备、设施和日常工作任务实施日巡查和重大危险源和各级风险控制措施日监测。6、节假日检查：节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物质准备、备用设备、应急预案等方面进行检查。四、安全检查内容 安全检查内容主要包括安全生产规章制度、安全操作规程制定与执行情况；涉及安全、防火、职业卫生的设备、设施、警示标识、防范措施等完善与落实情况；生产环境条件以及人员的不安全行为；查出的问题及隐患的整改落实情况等。五、工作要求1、作业区要放根据制定出的检查方案，编制安全检查表。检查时均应按相应的安全检查表进行，科学、规范展开检查活动。检查结束后由作业区负责安全管理人员认真填写检查记录和隐患整改台账，并在检查记录和隐患整改记录上签字确认。做好安全检查总结，做到检查监督由标准、有记录、有纠正、又反馈、有考核。2、高低压班组对作业区在安全检查中发现的安全、防火隐患及职业危害，要做到“三定”，即定措施、定负责人、定完成日期，。班组能整改的觉不推到作业区，能够立即整改的，要立即整改，无法立即整改的，要认真制定和落实整改方案及整改前的防范措施。隐患整改完毕，高低压班组应通知作业区安全检查人员验收确认。六、安全检查注意事项1、将自查与互查有机结合起来，各班组以自查为主，（分区、分片）互相检查。2、坚持检查与整改相结合。检查中发现不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施，一时难以整改的，采取有效防范措施。3、制订和建立档案。结合安全检查表的实施，逐步建立健全检查档案。收集基本数据，掌握基本情况，实现安全事故隐患及不安全因素（危险因素）源点的动态管理。七、隐患整改高低压各班组对检查过程中发现的安全隐患或问题及时进行整改，保证生产安全。对安全检查出问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存记录。1、对于一般事故隐患或问题，由各作业区负责整改或有关人员立即组织整改。2、对于重大事故隐患，由作业区第一负责人上报公司主管主管部门负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大隐患整改方案应包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物质的落实；负责治理整改的部门或责任单位和人员；安全措施和应急预案。3、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危机的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停止或者停止使用。对于难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。八、百分考核规定1、作业区检查发现当班班组一次不召开班前安全会扣罚当班5分。2、不认真按要求记录班前会内容的班组一次扣罚2分。3、班组未对新入厂职工进行三级安全教育的，一次处罚班组10分4、各班组每月未对职工进行安全教育考试的一次扣罚班长5分元。5、对作业区安全考试不合格者一次扣罚2分。6、当班班组未对消防器材进行检查而造成损坏或丢失的，一次扣罚班组10分。7、各班组班不按时召开周安全会议，没做好安全记录，违章违纪，对生产构成严重威胁的发现一次罚款10分。8、消防器材(灭火器)用完后不及时上报并说明用途的一次扣罚班组5分。9、对报警仪、事故柜检查不到，交接班不清的发现一次罚款10分。10、不按规定佩戴劳动保护的发现一次罚款5分。11、不在指定吸烟室吸烟的发现一次罚款10 分。12、检修期间不按检修规程进行检修的操作者，发现一次罚款10分。13、各班组检查发现能够自行消除的各类安全隐患未能够及时整改处理的一次扣罚班组5分。对班组不能够消除的安全隐患未及时上报作业区的一次扣罚班组10分。14、各班组未按时记录当班检查发现的各类安全隐患，一次扣罚班组5分。造成生产及设备事故的按照生产、设备事故处罚条例执行。附表：1、安全综合检查表格2、消防安全专项检查表格3、防火安全专项检查表格4、液氨储罐安全检查表5、工艺纪律检查表6、煤气安全检查附表：安全综合检查表（作业区牵头、高低压大班长配合检查）检查人员： 检查日期：分类检查项目依据检查结果整改或控制措施一、 安全生 产管理1安全责任制执行安全管理制度安全技术规程2安全操作规程执行3违章现象4持证上岗5班组安全活动二、作业环境1安全通道安全管理制度2地面状况3工作场所照明4安全标志5文明卫生6防高处坠落7消防器材维护三、工艺设备1压力温度表定检安全管理制度安全技术规程设备管理制度工艺操作规程2安全阀按期校验3工艺指标控制4设备完好状态5阀门无泄漏6管道无震动7机、泵设备运行正常四、防火防爆1消防器材消防法安全管理制度2防护器材3消防水压4现场禁烟5氨罐喷淋检查6氨罐浓度气体自检7压缩CO浓度气体自检8连锁装置正常使用五、特种作业1动火作业施工与检修安全制度2进塔入罐作业3高处作业4抽堵盲板作业5动土作业6起重吊装作业7临时用电其他消防安全专项检查表单位： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限备注1综合管理建立完善消防安全管理制度，明确管理责任。2制定事故应急处置程序，并按要求组织实施演练。3防火巡查、检查记录详实准确，有处理结果。4火灾隐患整改情况以及防范措施落实情况。5安全疏散管理疏散通道无被占用、封堵，保证畅通。6防烟楼梯间防烟功能正常，设施符合要求。7疏散指示标志无损坏、缺少或失效。8疏散指示标志指示方向、设置部位安装位置正确。9疏散指示标志等疏散设施无被遮挡。10设置有安全疏散示意图。11应急照明及安全出口管理应急照明无缺少、损坏，保证完好有效。12应急照明设置部位正确。13安全出口标志设置有效。14安全出口无上锁、封堵情况。15安全门应与疏散方向保持一致。16疏散门有效情况。防火安全专项检查表单位： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限备注1消防器材管理消防器材（灭火器材工具、逃生器具等）配置齐全、有效。2建立消防器材档案资料。3配置数量符合规范要求。4器材无损坏、过期、实效，无被挪用、遮挡。5器材箱是否上锁不便于取用。6用火、用电安全管理违章使用明火照明、取暖、吸烟。违章使用液化气等气源。7烟头等火种或可燃物应及时清除。8电线是否老化。9无私接电气线路、增加用电负荷。10开关、插座安装设置符合要求。11电线敷设应采取防火保护措施。12违章使用具有火灾危险性的电热器具。13用火、用电管理违章处理情况14消防设施管理设施运行记录准确、及时。15设备维护、保养记录齐全。16值班操作人员具有岗位资格。17值班人员24小时在岗，无脱岗情况18值班人员无违反消防值班制度情况。19液氨储罐安全检查表单位： 设备名称：液氨储罐检查人员： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题措施1基础1.表面无裂纹2.基础无明显下沉2罐体1.本体保温完好2.压力：2.2-2.5MPa3.气体管路1.阀门关到完好、连接法兰无泄漏2.管路保温完好4安全设施1.压力表示值准确2.压力表校验在有效期内3.安全阀无泄漏4安全阀校验在有效期内5.库区遮阳、喷淋水、消防设施完好6.现场氨浓度报警使用正常7.照明符合防爆要求5仪表1.压力自显正常2.液位自显正常工艺纪律检查表序号检查内容及标准存在问题整改时限备注1工艺卡片（安全标准化作业卡片）01.工艺指标按工艺卡片严格控制。02.工艺卡片指标临时变动必须按规定履行审批手续。2联锁01.联锁装置必须全部投入使用并完好，定期进入校验。02.摘除联锁有审批有安全措施。03.摘除联锁再次恢复使用要按规定程序运行。3操作纪律01.岗位职工严格控制遵守操作规程，按工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查规定和检查标志。02.操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。03.交接班必须进行现场对口交接，班前班后会上，班长应对安全工作进行布置，交接班日志内容完整，真实，字迹清晰、工整。4关键部位01.对关键部位和危险点按时监控检查并有记录。02.定期参加公司组织的应急事故演练。03.及时发现和消除存在的各类生产工艺隐患。检查单位： 年 月 日煤气安全检查表检查单位（部位）： 检查时间： 年 月 日序号检查内容及标准存在问题整改时限1.综合管理部分是否按规定设立煤气设施技术档案管理制度、煤气设施大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度、煤气设施运行情况的记录档案管理制度、煤气设施的日、季和年度检查制度。2.是否对煤气工作人员进行安全技术培训，并经考试合格的人员才准上岗工作。3.是否定期开展巡查，并有记录。是否对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次，并将检查情况记录备查。4.是否按规定配备报警器，是否检测合格。是否配备必要的空气呼吸器，人员是否使用熟练。5.煤气区域是否设立标志牌和警示牌。6.是否制定煤气应急预案，是否按规定组织演练。7.专业管理部分高炉风口及以上平台、转炉炉口以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火器及热风炉、加热炉、管式炉、燃气锅炉、焦炉地下室、加压站房、风机房、煤气设施附近有人值守的岗位等是否按规定设固定式一氧化碳监测报警装置。8.电捕焦油器是否设当下列情况之一发生时能及时切断电源的装置：煤气含氧量达1；煤气压力低于50Pa(5.1mmH2O)。9.是否合理设置泄爆、放散、吹扫、切断、隔断等装置。10.专业管理部分各管道是否按规定标明介质、流向、负责人。11.是否按规定设置排水器，之间的距离一般是否200m250m。12.水封