管理方案编审规定.doc

QB 安徽电力建设第一工程公司企业标准Q/AEPC-M AQ01-2002管理方案编审规定2002-06-3O发布 2002-07-01实施安徽电力建设第一工程公司安全管理部 发布6 / 14目 次前 言I1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15工作程序2附录A（规范性附录）管理方案4附录B（规范性附录）管理方案实施验证记录5前 言管理方案是体系成功实施的关键要素，是实现方针、环境和职业安全健康目标和指标的主要方法之一。本标准规定了管理方案编制、实施、评审的内容、要求、职责和工作流程，以保证职业安全健康和环境管理目标、指标的顺利实现。 本标准附录A、附录B是规范性附录。本标准由公司安全管理部提出并归口。本标准主要起草人：范东亮 本标准审核人：刘晓波 本标准批准人：尹志立管理方案编审规定1 范围本标准规定了管理方案编制、评审、实施相关要求、职责和工作流程，以保证职业安全健康和环境管理目标、指标的顺利实现。本标准适用于公司各单位职业安全健康和环境管理方案的编制、评审和实施，下属单位风险控制措施的编制和评审可参照执行。2 规范性引用文件Q/AEPC-GLSC 管理手册3 术语和定义本标准引用国家经贸委（2001）职业安全健康管理体系审核规范、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南的相关术语和定义。4 职责4.1 总经理a) 负责公司职业安全健康和环境管理方案的审批；b) 保证管理方案所需资源的落实。4.2 生产副总经理a) 组织安全管理部、武装保卫部等相关部门编制公司职业安全健康和环境管理方案； b) 组织公司职业安全健康和环境管理方案的适时修订和定期评审工作。4.3 公司安全管理部a) 参加公司职业安全健康和环境管理方案的编制、评审和修订工作；b) 检查、监督各单位管理方案的实施情况；c) 根据对管理方案实施情况的检查监督结果提出修订建议，并报告生产副总经理。 4.4 相关部门参加公司职业安全健康和环境管理方案的编制、评审和修订工作。4.5 项目部4.5.1 项目部经理（生产副经理）a) 审批项目部职业安全健康和环境管理方案；b) 保证项目部管理方案所需资源的落实。4.5.2 项目部安全科a) 根据职业安全健康和环境目标、指标分解情况和公司的管理方案，组织制定本项目部的管理方案；b) 参加管理方案的定期评审和适时修订工作；c) 检查、监督各单位管理方案的实施情况；d) 根据对管理方案实施情况的检查监督结果提出修订建议，并报告项目部生产副经理。4.5.3 项目部专业工程处a) 根据职业安全健康和环境目标、指标分解情况和项目部的管理方案，制定本单位的具体实施措施；b) 负责管理方案的具体实施；c) 参加管理方案的定期评审和适时修订工作；d) 对管理方案实施情况进行跟踪检查，并将检查结果和修订建议报公司安全管理部。4.5.4 项目部相关部门a) 参加项目部职业安全健康和环境管理方案的编制、评审和修订工作。5 工作程序5.1 管理方案的编制5.1.1 安全管理部根据公司职业安全健康和环境目标、指标，组织相关专业人员编制公司管理方案（见附录A）。 5.1.2 生产副总经理组织相关部门对各项管理方案进行评审修订，报经总经理批准后发布。5.1.3 项目部安全科根据职业安全健康和环境目标、指标分解情况，组织专业人员制定本项目的各项管理方案并进行评审，经项目部经理或生产副经理审批后下达。5.1.4 安全科将本项目部的管理方案汇总保存并报安全管理部。5.1.5 管理方案编制要综合考虑以下因素：法律、法规要求，危害和环境因素辨识、评价结果，公司当前的职业安全健康和环境目标、指标，相关方的要求，技术和经济状况等。5.1.6 管理方案应包含以下内容：a) 所针对的总目标和分目标（公司和部门）；b) 规定责任部门，各级管理部门实现目标要求的职责和权限；c) 满足危害辨识、风险评价、风险控制或环境因素评价，满足法律、法规要求的技术措施；d) 详细的行动计划、时间表及方法；e) 方案形成过程的评审和方案执行中的控制；f) 项目文件的记录方法；g) 控制计划所需的资源（人、财、物）。5.2 管理方案的实施5.2.1 安全管理部等公司职能部门按职责落实公司管理方案的实施，每季度对各项管理方案进行验证并填写“管理方案实施验证记录”（见附录B）。5.2.2 项目部有关责任部门和专业工程处按职责落实管理方案的各项具体措施。5.2.3 项目部管理方案中的验证人对相关管理方案实施情况进行验证并保存验证记录。5.2.4 各级安全管理部门跟踪检查、监督管理方案的实施、验证情况。5.3 管理方案的评审5.3.1 公司管理方案的评审，总经理或生产副总经理组织，安全管理部、工程管理部、武装保卫部、人力资源部、财务资产部、物质管理部等相关部门负责人及方案编制人员参加评审。5.3.2 项目部管理方案的评审，由项目部经理或生产副经理组织，责任部门和有关专业人员参加评审。5.3.3 管理方案评审的时机和频次：a) 管理方案实施前必须经过评审；b) 公司的组织机构、施工活动、人力资源发生重大变化时应适时评审；c) 公司管理方案每年应定期评审，根据其实施效果对其有效性予以评价，原则上通过管理评审活动执行；d) 项目部安全科每季度组织管理方案的编制部门对管理方案有效性进行评价，并做好评价记录。5.3.4 管理方案评审的内容：a) 对方针、目标、指标的适合性评估；b) 计划的控制措施是否能保证相应目标和指标的实现；c) 是否会产生新的危害和消极的环境影响；d) 是否已选定了投资效果最佳的解决方案；e) 对行动计划、时间表及方法进行评估；f) 计划的控制措施是否会被应用到实际工作中；g) 管理方案的有效性。5.3.5 管理方案评审的依据：a) 国家法律、法规和标准；b) 行业规程、规范和标准；c) 管理手册；d) 管理方案实施验证情况和管理评审报告；e) 社会和相关方信息反馈。5.4 管理方案的修订5.4.1 职业安全健康和环境管理方案是动态的，主责部门随生产经营活动的变化或运行条件的变化及时作相应调整和修订。5.4.2 职业安全健康和环境目标、指标发生重大变化时，生产副（总）经理组织有关单位对管理方案进行修订或补充。5.4.3 根据管理评审和审核的结果以及绩效改进的要求，生产副（总）经理组织有关单位对管理方案进行修订。5.4.4 修订后的管理方案应重新审批，审批人不变。编号：AQ-GL-015附录A（规范性附录）管理方案管理方案管理方案项目名称： 编号：总目标分目标目标参数项目主管部门负责人项目相关部门项目预算实施起止日期序号