特采管理办法.doc

CPCQ08-074 REVF Page3 / 3特 采 管 理 辦 法一.目的規范特采作業程序包括特采之申請會簽(含確認驗証管制)核示追蹤等作業內容以防止因人為或流程疏忽導致品質隱患及影響公司商譽。二.適用范圍CPBG各單位各產品。三.職責3.1品保單位3.1.1不合格品責任歸屬之評判及允收限度樣品之簽核。3.1.2須確保不合格品均經過適當處理。3.1.3確保所有人員均能了解作業要求并確實執行。3.2工程單位3.2.1配合不合格品重新加工之驗証并提出重新加工之作業流程。3.3責任單位3.3.1確保作業人員均能按規定隔離標示處置不合格品以避免混入合格品中。3.3.2特采事件之原因解析與對策改善不合格品隔離與管制。3.3.3提出特采申請及按流程會簽副本分發相關單位。3.4 MRB LEADER3.4.1由品保部級以上(含)主管或其代理人擔當核准。3.4.2須確保不合格品被隔離標示并知會責任單位及時處理不至于被生產線誤用及流至客戶處。3.5作業者3.5.1作業人員于生產過程中發現不合格品時除應立即反應給單位主管及品檢員外并應將之按規定隔離標示以避免混入合格品中。3.5.2檢驗人員應針對不合格品加以鑒定及標示并立即呈報主管并知會責任單位主管同時應針對重修后之不合格品檢驗并標示記錄。四.定義特采系指產品或物料不符合公司(客戶)驗收標准但經由驗証合格后或新物料導入評估未完全(檢定未完了)但基本確認OK于客戶同意的狀況下予以允收入庫或生產的一種讓步作業。五.特采申請作業由權責單位向品保(管)單位/客戶提出特采申請。5.1進料不合格品或未檢驗之進料品必須急貨生產時由采購單位依需求填寫特采申請單辦理特采。5.2制程不合格品由成型裝配沖壓電鍍等責任單位填寫特采申請單辦理特采。5.3庫存客戶運輸不合格品由倉管單位視需求填寫特采申請單辦理特采。5.4針對客戶承認檢定未完了部品為了達成客戶交期而急需上線使用時由市場單位向客戶提出特采申請當該物料為FOXCONN自行承認時則由資材向設計單位提出特采申請。5.5辦理特采申請時由申請單位依據實際情況提出并按照特采單表格要求詳細填寫特采內容(含特采數量異常現象改善對策等)詳見(附表一)異常內容應明確敘述規格要求及不合格事項不良率等改善對策應切實有效必要時申請單位需隨附測試報告及樣品特采單經由申請單位主管確認后交由品保單位實施編號管制。5.6品保單位接獲特采申請單必須詳細了解特采單內容及理由確認屬實方給予編碼管制編碼原則如下* Y * * * * * * L零件 00年份 01月份 流水號 C成品 01 02 01(編碼原則為了區分不同單位而進行管控可在第一碼前自定義區分碼避免重號)無編號之特采單會簽單位有權拒收要求申請單位先編號。六.特采會簽作業6.1由申請單位負責特采單會簽各相關單位(品保制工或后工程裝配等)意見必要時需召開特采會議會辦制工制造市場單位(針對通知客戶的特采)等相關單位。6.2特采內容可能影響到后工程半成品成品之組立或功能時特采單須會簽至后工程相關單位。6.3各會簽單位需針對具體特采內容及其可能影響程度加以評估和驗証提供分析意見如是否影響裝配組立是否降低生產效率管制方式等必要時應附加驗証資料。6.4會辦特采人員必須確認特采品質問題之矯正計划允收產量特采生產日期和期限等要件方可同意。若成品因特采而影響到客戶段時則除履行上述規定外還須由市場向客戶申請准許方可特采特采項目需徹底澄清潛在之產品品質隱患及品質風險。七.判定結果及處理特采單經由各相關單位會簽后須呈送權責主管核定。7.1采用7.1.1來料(包括原材料零件)之特采需在包裝上以特采標簽或章印示之。7.1.2不影響客戶即不會造成客戶困擾之特采成品包裝仍以合格標簽出貨但需進行追溯性管制。7.1.3會影響客戶應用之特采在得到客戶同意的情況下還需告知相關LOT批號及標示。7.2挑選當異常只發生在部分來料或制程完成品且可通過挑選方式來層別出良品和不良品則判定挑選在包裝上以挑選標簽標之。由責任或被指定單位進行挑選動作良品檢驗合格正常入庫不良品依一般不合格品流程處理。7.3限用7.3.1限制僅對其中一部分數量使用或出貨。7.3.2限制使用在某方面(指定制程料號或指定客戶)。7.4不采用退回原申請單位依一般不合格品處理。7.5扣款作業若確定為供應商責任造成之特采作業在評估影響的基礎上由事業處主管定奪是否扣款。八.特采期限特采有效期限和特采數量依已核定之特采單所注明期限和數量為依據超出部分在無繼續特采申請獲得准許的情況下視為一般不合格品。九.分發與追蹤9.1經裁定為特采時品保單位必須建檔備查并在品質經歷表或檢驗相關記錄內記錄不合格情況以利追溯。特采申請單原件交由品保單位保存申請單位復印副本知會其它相關單位。9.2所有涉及特采之品質記錄應作特采標注。9.3特采之事由需由責任單位提出改善對策并由品保單位進行追蹤。十.附表特采申請單略(略)十一.實施與修訂本辦法呈核后實施修訂亦同。特