《窜货管理办法》.doc

湖南迪诺制药有限公司 综合管理制度窜货管理办法第1页 共4页文件编号制定部门销售部起草李飞日期09-5-13颁发部门销售部颁发日期审核日期复制份数执行日期批准日期执行部门销售部、客服中心、财务部、驻外督察部、人力资源部、行政总务部变更记载：2008年7月执行的市场规范管理办法作废，以本次修改为最新制度。修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的：原制度相关的处理流程及处理办法需重新修订。一、目 的：为了维护公司市场秩序、正常的价格体系，保障各自市场利益，特制定本办法。二、范 围：本制度适用于公司内部各营销省区。三、责任人：窜货事件处理流程所相关的所有人员四、窜货的定义：所有跨协议约定地区销售都视为窜货，依据情节轻重划分为以下两类：1一般窜货指经销商将我司产品低于我司正常商业供货价卖到与我司所签协议区域以外的市场，价格浮动范围在我司正常商业供货价5%(含5%)以内，视为一般窜货；2恶性窜货指经销商将我司产品低于我司正常商业供货价5%以上卖到与我司所签协议区域以外市场，或所供客户的出货价低于当地我司产品的流通价格5%以上者。即将纳入恶性窜货范畴。五、处理流程业务人员实地取证立案销售总监审定并要求客户投诉客服中心物流专员核实、确认 填写窜货申报表 上报通知被窜省区于当地消化收购货物，销售总监及总经理出具窜货处罚意见取证依据上报报 驻外财务根据销售总监及总经理审批意见监督执行到位 窜货区域责任人 客服建立全国窜货台帐，处理结果由行政部通报全国 规范流程及时效要求：1 业务人员在接到客户投诉后的一个工作日内就地少量取证，明确了解窜货数量及窜货价格，当日将批号、编号实地调查确认，并将调查结果提交省区经理。未及时实地调查取证者，扣当事人当月考核分1分/天。业务人员须在窜货处理立案通报后的两个工作日内，将窜货商业公司发生窜货后近两个月内的产品流向及享受政策以电子文本格式发至销售总监邮箱，以便公司备查处理。未在规定时间内上交者，扣当事人当月考核分1分/天。2 客户投诉后的两个工作日内，省区经理根据业务人员所取证的证据批号和编号及调查窜货数量提交书面的关于窜货案件详述报告，处理申报表和取证依据，并上报客服物流专员进行立案。未及时完整提交，扣省区经理当月考核分1分/天。3 物流专员在收到省区上报的窜货申报表后，在半个工作日内核实、根据取证确认窜货单位及该单位当批发货实际数量后，上报客服经理。核实不准确或上报不及时，扣物流专员当月考核分1分/半天。4 客服经理在收到物流专员实窜货申报表在半个工作日内报销售总监审定，并提交总经理做最终审定意见。审定、提交不及时，扣客服经理当月考核分1分/半天。5 驻外督察部部长在接到总经理审定窜货处罚意见后半个工作日内通知相应驻外财务行政经理，要求驻外督察部严格监督窜货区域负责人在规定期限内执行到位。未监督到位导致被窜货市场向外窜货的，扣驻外财务行政经理10分/次。6 客服经理在收到省区完成窜货处理事件报告后的一个工作日内汇总资料，并知会财务销售会计及人事部按审批意见执行处罚。未及时完成工作，扣客服经理当月考核分1分/天。7 行政部在收到总经理签署窜货处理结论后的一个工作日内，向相关部门通报。未及时完成工作，扣行政部部长当月考核分1分/天。8 客服经理建立全国窜货管理台帐，并定期（分季）将执行情况在台帐中披露上报各分管领导。未及时完成工作，扣客服经理当月考核分1分/天。六、责任追究 1窜货立案依据：提供收购窜货产品的盖章销货清单的复印件及每件产品的代码、批号，且提供能看到产品代码的拍照图片；2一般窜货1) 违反公司统一价格政策和市场规范的：出货价格波动范围在5%以内(含5%)的按实际窜货金额，计入被窜省区当年发货业绩，窜货省区发货业绩减少当年相应窜货金额；（说明：窜货省区自行收购处理的不再做发货业绩减少处罚。）2) 窜货方须承担被窜方处理窜货实际产生的费用和损失，由窜货方省区经理和责任业务人员各承担50%，要求被窜方提供相关费用凭据，经销售总监签批后方可办理；3) 要求被窜方将所窜货物于当地消化，如因特殊原因无法于当地消化的，被窜方需及时向公司申报说明，经批准后由窜货方商务经理和省区经理在收到窜货处理立案通报后的三个工作日内完成所窜货物库存的收购，否则公司出面处理，所产生的所有相关费用由窜货方省区经理和责任业务人员各承担50%，在相关责任人工资中扣除，工资不足扣除部分在提成中扣除，直至足额扣除；4) 驻外督察部严格监督窜货区域负责人在规定期限内执行到位，未按时执行或不予执行的，驻外财务行政经理须在规定期限后的一个工作日内以书面形式通知人力资源部，由人力资源部强制执行；5) 窜货省区责任业务人员须在窜货处理立案通报后的两个工作日内，将窜货商业公司发生窜货后近两个月内的产品流向及享受政策以电子文本格式发至销售总监邮箱，以便公司备查处理；6) 针对窜货商业公司，由公司销售部在窜货事件结案确认后的一个工作日之内向其出具窜货通报警告告知函；7) 窜货方省区经理与责任业务人员要对窜货商业公司的相关促销进行严格把控，如再出现第二次一般窜货行为，对责任业务人员予以行政降级处理，对省区经理罚款500元； 3恶性窜货1) 出货价格波动范围超过5%的按双倍窜货取证金额计入被窜省区当年发货业绩，窜货省区当年发货业绩减少五倍销售金额，但不超过当批发货数量两倍为上限；（说明：每次取证处罚不足一件按一件计算。原则上认定窜货一个批号箱号取证到十盒即为一件。）2) 窜货方须承担被窜方处理窜货实际产生的费用和损失，由窜货方省区经理和责任业务人员各承担50%，要求被窜方提供相关费用凭据，经销售总监签批后方可办理；3) 要求被窜方将所窜货物于当地消化，按双倍窜货取证金额计入被窜方当年发货业绩。驻外督察部严格监督被窜方执行到位，如出现被窜货市场向外低价窜货的，相关责任人除承担相关费用、损失外，对责任业务人员予以行政降级处理，省区经理及驻外财务行政经理罚款1000元；4) 窜货省区商务经理须在窜货处理立案通报后的两个工作日内，将窜货商业公司发生窜货后近两个月内的产品流向及享受政策以电子文本格式发至销售总监邮箱，以便公司备查处理；5) 针对窜货商业公司，由公司销售部在窜货事件结案确认一个工作日之内向其出具窜货通报警告告知函；6) 窜货方省区经理与业务人员要对窜货商业公司的相关促销进行严格把控，如再出现第二次恶意窜货行为，相关责任人除承担相关费用、损失外，对业务人员予以行政降级处理，省区经理罚款1000元；7) 凡对窜往其他市场产生较大影响者，经公司评议对窜货方业务人员和省区经理予以降职处理；8) 对于有意制造恶意窜货，并造成严