国投大同电厂表格实施细则.doc

国投大同电厂工程施工记录表式实施细则 北京国电德胜工程监理有限公司国投大同煤矸石电厂工程项目监理部2008年8月 施工记录表式实施细则批 准：校 核：编 写：1、 总则1、1 为了加强国投大同能源有限责任公司煤矸石电厂工程施工记录表式的管理工作，使工程文件、施工记录、材料检验、质量验评等记录表式规范统一、内容填写符合要求。确保工程的竣工资料能准确、齐全、完整、及时地移交，使其在工程建设、机组试运行以及生产运行、维修和技术改造中充分发挥作用。依照有关的文件和规定，特制定本实施细则。1、2 编制依据及相关文件。1、2、1科学技术档案案卷构成的一般要求GB/T11822-89。1、2、2火电企业档案分类表6-9大类（修订本）国家电力公司总文档200229号。1、2、3国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002。1、 2、4建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001。1、2、5建设工程监理规范GB50319-2000。1、2、6火力发电厂工程竣工图文件编制规定电力部电建1996666号。1、2、7建筑工程资料表格填写范例（第二版 北京土木建筑学会主编）。1、2、8 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：土建工程DL/T 5210.12005。1、2、9电力工程建设项目监理典型表2001版。1、2、10建设单位制定的工程、质量管理办法汇编。2、规定2、1施工阶段是工程竣工档案资料形成和积累的关键阶段。所有参建单位都必须认真、及时地做好记录、收集、整理和检查工作。在完成每个检验批、分项、分部、单位工程后，承包单位应及时组织编制档案资料，并及时组织检查、验收，做到档案资料与工程同步。2、2 一个表单应排版在一张A4纸上（70克及以上纸）。2、3 页边距的设置为：左25mm，右15mm，上20mm，下20mm。2、4 各单位加盖公章要清晰，模糊不清的红章要返回重新加盖。2、5 签名日期不要遗漏，单数要写成“0X”且应排版在同一行内。2、6 工程档案的一切标准化表格及质量标准、验收数据、质量检验报审表审查意见允许打印，表格必须是国家推行的最新表格,不允许用复印表格，必须是激光打印件。2、7 原件数据与图样一律用碳素墨水或黑色签字水笔书写,不得用纯兰墨水与圆珠笔、铅笔填写，要求内容清楚，字迹清晰，不得了草，签名必须手写，不得盖章。2、8 经确认实施的质量验收及评定范围表中的单位、分部、分项、检验批的顺序应一一对应，一个单位对应下属若干分部，分部对应下属若干分项，再下一个分项对应下属若干检验批，应与电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：土建工程DL/T 5210.12005中所规定的顺序要对应，填写数据应具体，不得出现“符合自检、符合要求”等缺乏针对性的字样，表格内的参建单位检查结果、验收结论、意见、签字、日期必须是验收本人手写。3、工程项目名称、代码及文件编号规定3.1工程名称：国投大同电厂工程3.2工程项目代码：GD 3.3工程技术文件的编码原则上由签发工程技术文件的单位或部门按专业流水号编排，具体格式为：“单位代码-专业代码-流水号”。 单位代码规定为： 工程单位代码-由单位定，I-第一标段，II-第二标段(依此类推)； SD-山西电力设计院； GD-国投大同电厂建设指挥部； DSJL北京国电德胜工程监理有限公司。专业代码规定为：序号专业代码序号专业代码序号专业代码1综合A9热控K17暖通N2水工S10技经E18系统X3电气DQ11锅炉GL19远动Y4除灰H12汽机QJ20工程地质G5系统通信V13继电保护R21水文气象W6总图运输I14水文地质B22环保P7土建TJ15测量L23其他Q8化水SH16输煤M3.4资料编号原则：3.4.1施工方案部分编号原则：1) 施工组织总设计（纲要）GD-施工单位代码SZS2) 专业施工组织设计GD施工单位代码专业代码-SS3) 重大作业指导书GD施工单位代码专业代码单位工程编号-流水号4） 作业指导书GD施工单位代码专业代码单位工程编号分部工程编号-流水号4、文件编号规定4.1监理用表、施工管理用表及施工技术记录表格编号为：GD单位代码专业代码流水号4.2 质量验评表格编号规定专业代码单位工程编号子单位工程编号分部工程编号子分部工程编号分项工程编号检验批编号。4.3 为了区分机组编号，各资料编号均在专业代码后加数字角标，如1机建筑为“TJ1”，2机建筑为“TJ2”，公用部分不设角标，例如1#机主厂房地下结构定位放线工程检验批编号为TJ1001-01-01-01-01-01.1。5、施工资料记录表式目 录 一、施工单位向项目监理部报送的表式1. 施工组织设计报审表2. （）专业施工组织设计报审表3. 重大施工作业指导书报审表4. 施工作业指导书报审表5. 施工质量检验项目划分报审表6. 安全生产/质量保证体系及管理制度申报表7. 分包商资质报审表8. 主要工程材料报验单9. 工程定位测量报验单10. 建筑工程检验报验单11. 安装工程检验报验单12. 监理工程师检验记录13. 工程质量事故报告单14. 工程中间移交签证书15. 年、季、月施工进度计划报审表16. （）月份工程施工进度计划17. 单位工程开工报审表18. 复工申请表19. 工程预付款审批表20. 工程款（进度款）报审表21. 工程款（进度款）申报明细表22. 工程变更费用报审表23. 监理通知执行情况回执24. 工程洽商申报单25. 设备缺陷通知单26. 设备缺陷处理报验单27. 隐患整改反馈单28. （）月工、料、机动态表29. 年、季、月资金计划报审表30. 工程联系单31. 土建试验室资质报审表32. 混凝土搅拌站资质报审表33. 管理人员和特种作业人员统计报表34. 工程动工报审表35. 工程变更单36. 见证记录37. 有见证试验汇总表38. 焊接及试验人员统计报表39. 主要施工计量器具、检测仪表检验统计表40. 整改报验单41. 工程量签证单42. （）月工、料、机动态表二、项目监理部向建设单位、施工单位发送的表式1. 监理工作联系单 2. 整改通知单3. 停工通知单4. 工程验评记录季度汇总表三、项目监理部内部工作记录表式1. 项目监理大事记 2. 工程项目验收记录月汇总表3. 工程试验记录月汇总表4. 来往文件月汇总表5. 工程付款签证月汇总表6. 工程旁站监理记录表7. 设计修改通知单月汇总表施工组织总设计报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：标段名称2#标段合同编号致北京德胜国投大同电厂监理项目部项目监理部：现提出国投大同煤矸石电厂工程2#标段施工组织专业设计，请予审批。附件：施工单位（章）技术负责人：年月日监理单位审批意见：监理单位（章）安全监理师： 年 月 日监理工程师：年月日总监理工程师：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）专 工： 年 月 日安全专工： 年 月 日部 长： 年 月 日主管领导： 年 月 日总 指 挥： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。（）专业施工组织设计报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：标段名称合同编号致项目监理部：现提出作业指导书，请予审批。附件：施工单位（章）总工程师：年月日技术负责人：年月日监理单位审批意见：监理单位（章）监理工程师：年月日安全工程师：年月日 总监理工程师：年月日建设单位审批意见建设单位（章）专 工： 年 月 日安全专工： 年 月 日部 长： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。重大施工作业指导书报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：现提出作业指导书，请予审批。附件：施工单位（章）总工程师：年月日技术负责人：年月日监理单位审批意见：监理单位（章）监理工程师：年月日安全工程师：年月日 总监理工程师：年月日建设单位审批意见建设单位（章）专 工： 年 月 日安全专工： 年 月 日部 长： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。施工作业指导书报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：现提出专业施工组织设计，请予审批。附件：施工单位（章）技术负责人：年月日监理单位审批意见：监理单位（章）安全监理师： 年 月 日 监理工程师：年月日总监理工程师：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。施工质量检验项目划分报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：我单位依据质量检验评定标准篇和本工程的设计，已完成专业工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。附件：施工质量检验项目划分表施工单位（章）项目负责人：年月日监理部审批意见：监理部（章）：监理工程师：年月日总监理工程师：年月日建设单位审批意见：建设单位（章）专 工：年月日部 长：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。安全生产质量保证体系及管理制度申报表工程名称：国投大同电厂工程编号：致北京国电德胜工程监理有限公司国投项目监理部： 现将我单位在本工程施工的安全生产/工程质量保证体系及施工质量管理制度报送给贵部，请审核。附：工程质量管理组织机构图1份人员资质证 1份施工单位（盖章）技术负责人（签字）年月日监理意见：监理公司（章）监理工程师年月日总监理工程师年月日建设单位审批意见：建设单位（章）专 工：年月日部 长：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。分包商资质报审表工程名称：国投大同电厂工程 编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：经我方审定，现拟将工程分包给公司现报上，请予审批。附件：施工单位（章）负责人：年月日监理单位审批意见：监理单位（章） 监理工程师：总监理工程师年月日建设单位审批意见：建设单位（章） 专 工： 年 月 日部 长： 年 月 日主管领导： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。主要工程材料报验单工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：下列（建筑、安装）材料，经自检试验符合工程技术规范及本工程设计要求，报请审验。附：进场材料清单份 材料出厂合格证份 材料复验报告份施工单位（盖章）技术负责人（签字）年月日监理检验审核意见：监理工程师年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位、各存一份。50工程定位测量报验单工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称报送日期致项目监理部：本工程项目已完成定位测量，请检查。附：定位测量记录份施工单位（盖章）测量师（签字）年月日监理审核意见：经核对测量记录无误，测量使用仪器为：仪器在检定有效期：监理工程师年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 建筑工程检验报验单工程名称：国投大同电厂工程 编 号：单位工程名称合同编号致 项目监理部：现我方已完成 （分部、子分部） （分项、检验批）。经我方自行检验后，其结果符合设计、规范要求，请予以验收。附 件名称页数编号1、 质量控制资料汇总表页2、 隐蔽工程检查记录页3、 预检记录页4、 施工记录页5、 施工试验记录页6、 分部工程质量检验评定记录页7、 分项工程质量检验评定记录页8、 检验批质量验收记录页9、页10、页质量检查员（签字）：施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日期：审查意见：（1）所报附件材料真实、齐全、有效；符合 不符合（2）所报检验批实体工程质量符合规范和设计要求：符合 不符合审查结论： 果 果果论 论论论论：合格 不合格监理单位（章）：监理工程师：日期：本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。安装工程报验检验单工程名称：国投大同电厂工程 编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：报验的工程施工已完成，并自检合格，现报请检验。附：自检记录资料份施工单位（盖章）报验人（签字）年月日监理检验意见：经查验该项工程：1、施工质量检验及评定标准中，标准规定。符合 不符合2、施工图纸（含工程变更）符合 不符合质量评定合格 不合格监理单位名称（章）：监理工程师年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。监理工程师检验记录工程名称：国投大同电厂编号：单位工程名称检验日期监理工程师年月日注：本表由监理单位自存归档。工程质量事故报告单工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：年月日时，在工程部位，发生 质量事故，现将情况报告如下：事故经过：事故原因初步分析：造成损失（估算）：应急措施：初步处理意见：详细情况待现场调查后另报。施工单位（盖章）施工单位负责人：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程中间移交签证书工程名称：国投大同电厂工程编号：交 出 方接 受 方单位工程名称交接部位一、移交状况描述：二、遗留问题及处理意见三、附件交出方签字接收方签字监理单位签字指挥部签字本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。年、季、月施工进度计划报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：现将工程施工进度计划报请审查。附：年、季、月施工进度计划及编制说明施工单位（盖章）负责人（签字）年月日监理审核意见：监理工程师年月日监理单位（章）总监理工程师年月日业主审批意见：指挥部：企管部：副总经理：总经理：建设单位（章）本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。（）月份工程施工进度计划工程名称：国投大同电厂工程第页共页编号项目名称单位总工程量累计完成工程量百 分 比本月完成工程量百 分 比主要形象进度备注施工单位（章）批准：审核：编制：日期：年月日单位工程开工报审表工程名称：国投大同电厂 编号：单位工程名称合同编号致 项目监理部： 我单位承建的 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与 年 月 日开工，请予审批。 1 施工承包合同已签订； 2 施工单位资质已经审查，质保体系运转正常； 3 施工组织设计、施工技术方案(作业指导书)已批准； 4 开工所需的施工图纸已到，并已交底和会审； 5 劳动力已按计划进场，机械设备已进场，并布置就绪；特殊工种、测量试验仪器及主要施工机具设备报审已批准； 6 开工所需的材料、设备已进场，材料试验报告合格； 7. 开工前的各种手续已办妥（见后附件）。 根据以上条件，可以满足连续施工要求。附件：（复印件）施工单位(章)项目负责人： 年 月 日项目监理部核查意见：项目监理部(章)：监理工程师： 年 月 日总监理工程师： 年 月 日建设单位：指挥部(章)专 工： 年 月 日副总或部长： 年 月 日总 经 理： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。复工申请表工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：号暂停施工通知的工程，停工因素已经消除，报请批准复工。附：复工条件情况说明施工单位（盖章）负责人（签字）年月日监理验证停工因素消除情况记录：监理工程师年月日监理单位（章）总监理工程师年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程预付款审批表工程名称：国投大同电厂工程编号：工程名称合同编号施工单位合同价款万元累计已付款万元本次申报预 付 款万元申报单位按合同规定支付预付款具备条件检查：负责人：填报人：填报日期：年月日以上由施工单位填写监理单位：总监理工程师：指挥部：经办人：部门负责人：企管部：经办人：部门负责人：财务部：经办人：部门负责人：副总经理：总经理：本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程款（进度款）报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：现报送工程款报审表份，详见附件：请审核。施工单位（盖章）负责人（签字）年月日监理审核意见：经审核，本次同意支付该项目工程款共计人民币 元。详见附件：工程款（进度款）申报明细表监理单位（盖章）监理工程师年月日总监理工程师年月日建设单位审批意见：指挥部：企管部：副总经理：总经理：建设单位（章）本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程款（进度款）申报明细表工程名称：国投大同电厂工程第页共页项目编码项目名称合同价款（万元）累计付款金额（万元）施工单位申报监理机构核定监理工程师签 字工程量/百分比 单价（元）合价（万元）工程量/百分比单价（元）合价（万元）施工单位（章）批准：审核：编制：日期：年月日工程变更费用报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程 名 称：合同 编号：变更项目致项目监理部：依据年月日第号单，申请变更费用如下。请审核。项目名称单位原设计变更后工程款增 减工程量单价合价工程量单价合价变更情况及理由：填报人： 施工单位（章）负责人：年月日监理单位审查意见：监理工程师年月日监理单位（章）总监理工程师年月日建设单位审批意见：建设单位（章） 专 工：年月日部 长： 年 月 日主管领导： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。监理通知执行情况回执工程名称：国投大同电厂工程编号：填报单位日期第 号整改通知收悉，对通知整改事项 ，已于 年 月 日进行了处理，经自检合格。处理过程如下： 填报单位（章）负责人：年月日复查意见：监理单位（章）监理工程师年月日总监理工程师年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工程洽商申报单工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：因原因（详见附件），提出工程洽商，请审批。施工单位（盖章）负责人（签字）：年月日设计单位意见：设计单位负责表人（签字）：年月日监理工程师意见：监理工程师：年月日监理单位（章）总监理工程师：年月日建设单位审批意见：建设单位（章） 专 工： 年 月 日部 长：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。设备缺陷通知单工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：在过程中，发现号机组设备部位存在以下问题：（见号设备图纸）请协调处理。附件： 1、缺陷情况2、简图和测量数据提出单位（盖章）技术负责人：年月日供货商意见：厂家代表：年月日设计单位意见：设计代表：年月日监理意见：监理工程师：年月日建设单位审批意见：审核人：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。设备缺陷处理报验表工程名称：国投大同电厂工程编号：单位工程名称合同编号致项目监理部：年月日我单位对号机组设备部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号），并按标准要求处理完毕，请检验。附： 自检记录 份处理单位（盖章）负责人（签字）：年月日供货商（设备制造厂家）核验意见：厂家代表：年月日监理工程师检验记录：监理工程师：年月日建设单位审批意见：部门主管：年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。隐患整改反馈单工程名称：国投大同电厂工程编号：安全管理部门：我们根据 号隐患整改通知单提出的问题，已按规定进行了整改。请派员前来复查。隐患处理意见完成时间执行人整改单位领导签字：年月日监理部复查意见：安全管理部门意见：签章年月日签章年月日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。（）月工、料、机动态表工程名称：国投大同电厂工程编号：工程名称日期人工工种其他合计人数持证人数主要材料名称单位上月库存量本月进场量本月消耗量本月库存量主要机械名称生产厂家规格数量型号附件：施工单位（盖章）项目经理（签字）：年月日注：本表由施工单位于每月22日填报，监理单位、施工单位各存1份。工、料、机情况应按不同施工阶段填报主要项目。年、季、月资金计划报审表工程名称：国投大同电厂工程编号：致项目监理部：现将资金计划报请审查。附：施工单位（盖章）负责人（签字）：年月日监理审核意见：监理单位（章）监理工程师年月日总监理工程师年月日建设单位审批意见指挥部：企管部：副总经理：总经理：建设单位（章）本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。工 程 联 系 单 工程名称：国投大同电厂工程 编号：主送单位(部门)：提出单位：抄送：抄报：主题：性质：通知口 建议口 备忘口 联系口 其它口内容：需回复口 不需回复口 提出人： 年 月 日监理单位： （总）监理工程师： 年 月 日建设单位： 专 工： 年 月 日部 长： 年 月 日需回复的联系单，主送单位应在接到联系单后二个工作日内发出回复意见。本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。土建试验室资质报审表工程名称：国投大同电厂工程 编号：标段名称合同编号 致 北京德胜监理公司国投大同电厂 项目监理部：经我方审定，现拟将 2#标段土建二级试验人员资质 工程委托给 山西电建二公司塔山电厂土建试验室 ，现报上有关资料，请予以审批。附件：1.试验室资质 份 2.试验人员资格证书 4 份施工单位（章） 项目技术负责人： 年 月 日监理单位审查意见：监理单位（章）监理工程师： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日建设单位审查意见： 建设单位（章） 部门主管： 年 月 日 本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。 混凝土搅拌站资质报审表工程名称：国投大同电厂工程 编号：标段名称合同编号 致 项目监理部：经我方审定，现拟将 工程委托给 ，现报上有关资料，请予以审批。附件：1.搅拌站工作制度 份 2.上岗人员资格证书 份 3.计量部门检验报告 份施工单位（章） 项目技术负责人： 年 月 日监理单位审查意见：监理工程师： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日建设单位审查意见： 建设单位（章） 部门主管： 年 月 日本表一式四份，由施工单位填报，建设单位、项目监理部、施工单位各存一份。管理人员和特种作业人员统计报表序号姓 名发 证 单 位证件编号有效日期工作项目及范围李长勇国家电网公司GW04200401310588无限期承包单位： 负责人： 年 月 日工程动工报审表工程动工报审表编号工程名称日期致 （监理单位）： 根据合同约定，建设单位已取得主管单位审批的开工证，我方也完成了开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。 已完成报审的