海鲜超市质量体系咨询工作计划.doc

杰出的质量管理专家群 北 京 泛 澳 咨 询 超越个性化顾客的期望海鲜超市建立、实施、保持、改进ISO 9000模式质量管理体系咨询服务计划（2004年03月30日2004 年07 月29日）序号阶段目标工作内容工作措施符合性标志时间备注天数备注1任命MR(管理者代表/协调员)为了使咨询服务的顺利进行,最高管理者应指定一名管理者代表或协调员 配合泛奥人员的服务工作确定管理者代表/协调员的职能、职责和权限，然后选择合适的人员，并以书面的形式任命由最高管理者签字的任命书所需的文件：会议演讲稿会议签到表所形成的记录：认可签字表会议签到表李洪森王德平05确定建立、实施、保持质量管理体系的需求调查顾客及相关方需求及要求，以及顾客和相关的满意度，并确认1只有确定了顾客及相关方的需求，才能使本中心的产品/服务、过程和体系达到其要求；2只有确定了顾客及相关方的满意度，才清楚本中心的产品/服务、过程和体系的充分性、有效性和适宜性，才能改进现有的产品/服务、过程和体系，持续满足顾客及相关方的要求，争取超越其期望。致使出现三赢的局面（顾客、本中心、相关方）。采取调查表、电话访谈、面询、顾客意见箱等措施予以实现所需的文件：顾客意见调查表等所形成的记录：调查记录表调查分析记录本中心市场部及相关工作人员1/6泛澳咨询师指导及确认7续表阶段工作时间工作内容工作目标工作措施所需/形成的文件记录负责人天数备注相关能力培训阶段员工的质量意识培训GB/T 19000-2000、GB/T 19001-2000标准培训让员工深刻理解，并达到可按要求操作的水平审核员具有审核资格，且可独立工作的能力最高管理者可独立组织管理评审以授课的形式实现培训后检查、考试培训的效果，为了更好确定审核员所需的文件资料：GB/T 19000-2000GB/T 19001-2000标准讲义签到表所形成的记录：听课记录/试卷王德平听课人员15体系文件的编写人员确定、培训体系文件编写人员确定组成编写小组并对其培训体系文件的概念、作用培训（体系文件：质量手册、程序文件、作业层文件）体系文件的编写培训相关工作人员认识到自己工作所涉及的文件的重要性文件编写小组掌握体系文件的编写要领，且能够胜任体系文件编写工作以授课形式实现培训后布置作业（作业也是本公司的体系文件编写）所需的文件：GB/T 19000-2000GB/T 19001-2000如何编写体系文件所形成的记录：布置的作业王德平编写小组2体系文件编写编写小组组织编写体系文件、记录表格等体系文件包括：质量手册、工作程序、作业层文件等按照GB/T 19001-2000和本公司的实际情况编写出有效且可执行的文件并统一编号、统一格式、统一编辑提供文件样本咨询师进行编写指导编写小组完成编写任务所需的资料：体系文件样本所形成的文件记录：本公司的体系文件编写小组泛澳咨询师25续表阶段工作时间工作内容工作目标工作措施所需/形成的文件记录负责人天数备注体系文件协调、审批等对已形成的相关体系文件进行整体协调，以能够达到顾客及相关方满意为准则（过程的确定、职责的安排等）刻制受控章、非受控章、更改章、外来文件章等相关负责人审批签字输入电脑、进行印刷体系文件符合GB/T 19001-2000的要求文件可操作并能达到运行的相关要求有关文件控制印章齐全相关人员审核、批准完毕等已形成初稿的体系文件由咨询师审阅认可须改正之处由编写小组配合最后相关负责人审阅批准所需的文件：本公司的体系文件相关相关要求所形成的文件记录：定稿后的体系文件体系文件清单咨询师编写小组15体系文件学习由体系文件保管部门负责发放与体系文件相关的人员填写文件发放记录清单所有工作人员对与本工作相关的体系文件学习以抽查的形式检查学习效果所有工作人员对与本工作相关的文件资料必须深刻理解文件的意图并达到可操作以抽查的形式检查验证可采取面授、自学、员工相互沟通的方式来达到理解与可操作的要求最后以抽查的方式检查学习效果所需的文件：相关的体系文件；所形成的记录：检查记录咨询师组织学习人员各相关学习人员15续表阶段工作时间工作内容工作目标工作措施所需/形成的文件记录负责人天数备注体系运行召开体系运行大会如可宣传一下则效果更好运行已定稿的体系文件，体系开始运行，并作好相关记录泛澳咨询师进行体系运行指导，以便于及时发现体系运行过程中的不足，及时改进使质量管理体系运行顺利，基本达到相关要求（顾客的要求、GB/T 19001-2000的要求、相关方的要求、体系文件的要求等）体系运行所涉及的各相关记录应及时予以记录存档咨询师在体系运行期间发现的问题，及时解决组织全体员工召开体系运行大会执行已定稿的体系文件泛澳咨询师对体系的运行进行督促检查以便于及时发现问题及时解决所需的文件：体系运行大会程序本公司的体系文件本公司的质量记录所形成的记录：体系运行记录咨询师查出问题的记录采取改进措施的记录全体员工泛澳咨询师7内审及管理评审培训对本公司的内审员进行系统的培训：审核的意义、审核要求、审核的注意事项、审核的技巧、资格等对最高管理者传授管理评审的意义、管理评审的要求、注意事项及管理评审技巧培训后考试并取证使本公司的内审员深刻理解质量管理体系内部审核的作用、要求、注意事项、审核技巧且可独立完成审核工作内审员须经过考试取得审核资格最高管理者清楚管理评审的意义、要求、技巧、注意事项等，并可组织管理评审工作以授课的形式实现内审员培训后须进行考试，合格后颁发资格证书所需的文件：内审员培训教材；签到表；试卷；听课记录；所形成的记录：内审员资格证书；试卷；签到表王德平最高管理者内审员3续表阶段工作时间工作内容工作目标工作措施所需/形成的文件记录负责人天数备注体系审核、评审对已运行的质量管理体系进行内部审核，审核其符合性、有效性评价质量管理体系的适宜性、充分性与效率审核/评审结束后传授质量改进方法以使不合格或不符合项得以改进及时查出体系运行中出现的产品/服务、过程体系的不符合并采取相关措施予以纠正评出质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，为持续满足相关要求而寻找改进机会制定审核、评审方案并作出详细计划，采取抽查或全查的方式予以实现所需文件：审核、评审方案与计划GB/T 19001-2000体系文件质量记录所形成记录：审核/评审记录、报告及所采取措施的记录泛澳审核员本公司内审员最高管理者审核/评审到的相关人员15质量改进培训对中高层管理人员培训质量改进意义、目的传授质量改进方法使中高层管理人员清楚质量改进的意义、目的掌握质量改进的基本方法运作这些方法对自己的产品/服务、过程和体系进行改进以持续满意顾客及相关方的要求主要采取授课及实际操作（审核/评审后利用这些改进方法）的形式实现所需的文件资料：质量改进工具箱签到表所形成的记录：听课记录王德平中高层管理人员2续表阶段工作时间工作内容工作目标工作措施所需/形成的文件记录负责人天数备注建立质量改进系统应用已传授的质量改进方法改进产品/服务、过程和体系的不符合形成质量改进的系统改进现有的产品/服务、过程和体系的不符合通过质量改进的系统寻找提高过程与体系有效性和效率的机会形成质量改进控制程序与质量改进方法等要求中高层管理人员人手一册所形成的文件记录：质量改进控制程序质量改进方法注：此类文件中要明确5W1H中高层管理人员王德平5此计划依据工作开展的实际情况可随时调动泛澳公司的后续服务，更是让本中心获益不少 不定期向客户发布国际上最新的质量管理工具介绍及标准修订状况（免费）； 协助客户进一步完善质量管理体系，提高质量管理水平（合同规定）； 针对顾客需求设计新的专项服务（如财务管理、人力资源管理、营销管理、5S管理等）（合同规定）。洪森购物中心负责人确认（签字） 6/62002/07/24and actively carry out investment. This year, the introduction of overseas Chinese of 220,000 yuan, Wei Jia Gou Jian, Chongxin hope primary school 1. L