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西北有色地质勘查局713总队实验室记录文件第01版 第00次修订文 号X3S/JL09-2002内部审核表格编 写李 怀 荣审 核黄 慧 琴颁布日期2002年11月26日 西北有色地质勘查局713总队实验室内 部 审 核 通 知 书 ：依据 年度内部审核计划，兹决定 年 月 日到 年 月 日对您单位进行内部审核。内部审核小组组长为 ；内部审核小组成员为 ； 和 ； ； 共 位组成。内部审核的内容是对下列质量体系要素进行内部审核；1 ： ；2 ： ；3 ： ；4 ： ；5 ： ；6 ： ；7 ： ；8 ： ；9 ： ；10： ；11： ；12： ；13： ；14： ；特此通知。 内部审核小组组长： 年 月 日 X3S西北有色地质勘查局713总队实验室质量体系文件 X3S/JL内部审核记录（ 年度） 西北有色地质勘查局713总队实验室归档时间 年 月 日 编号：X3S/DA0西北有色地质勘查局713总队实验室（ 年度）内部审核计划表首次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日被审核部门名称质 量 体 系 要 素第二次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日部 门 名 称质 量 体 系 要 素第三次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日部 门 名 称质 量 体 系 要 素第四次内部审核时间 年 月 日 到 年 月 日部 门 名 称质 量 体 系 要 素（副）主任： 批准 质量负责： 制表 年 月 日 年 月 日 西北有色地质勘查局713总队实验室内 部 审 核 实 施 表审核目的：检查质量体系有效行即运行情况。审核依据：“产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则”和质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件）内部审核小组组长：内部审核小组成员：内部审核小组成员：内部审核实施表分发范围：被审核部门内部审核要素审核时间被审核部门负责人：制表：内部审核小组组长： 年 月 日批准：质量负责： 年 月 日西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核首（末）次会议签到表首（末）会议会址： 年 月 日会议名称： 口 首次会议 口 末次会议会议地址：会议时间：被审核单位内部审核小组成员职 务签 名职 务签 名西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核记录表被审核部门：被审核人签字审核要素审 核 记 录内部审核员： 年 月 日 西北有色地质勘查局713总队实验室欠缺/不符合项纠正措施要求表第 页被审核部门：编号：不符合事项描述：不符合口标准 口手册 口程序： 条款号： 不符合类型：口体系性不符合 口实施性不符合 口效果性不符合 口轻微不符合 口严重不符合审核员： 年 月 日 被审部门负责人 年 月 日建议纠正措施：预计完成时间： 年 月 日 审核员： 年 月 日被审部门负责人 年 月 日 技术负责 年 月 日纠正已完成情况：被审核部门负责人 年 月 日纠正措施跟踪及有效行验证：内部审核员： 年
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