质量管理手册正文.doc

1、总则1.1 为进一步建立、健全中建一局集团项目工程质量管理体系及各项工程质量管理制度，全面提高中建一局集团系统施工企业的工程质量水平，特制定本手册。1.2 本手册依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程项目质量管理规范及中建总公司工程质量管理条例、中国建筑股份有限公司施工企业质量管理条例质量环境职业健康安全管理手册、法规、规范编制。1.3 本手册适用于集团公司所属子公司、分公司、区域公司项目及直营项目经理部。1.4 本手册是集团公司对所属施工企业及工程项目质量管理工作的原则性规定和基本要求，所属子分公司及区域公司应结合实际情况具体实施。1.5 集团公司质量部是中建一局集团质量系统工程质量管理工作的综合管理部门，并负责归口集团公司质量管理工作。2、项目质量管理体系策划管理2.1质量管理体系建立2.1.1 各施工企业应根据施工项目的规模，和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员。北京地区项目质量检查员配备参照北京市住房和城乡建设委员会关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知（京建发2010111号）文件的相关要求执行，外埠地区结合当地实际情况参照执行。2.1.2 各企业应明确各级质量管理人员的任职资格，定期或不定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核，努力提高工程质量管理人员素质。2.1.3 主要专业管理人员持证上岗项目人员的素质高低及质量意识的强弱都直接影响到工程产品的优劣。所以，认真抓好操作人员的素质教育，不断提高操作者的生产技能，严格控制操作者的技术资质、资格与条件，是工程质量管理与控制的重要途径。下列主要岗位人员应取得相应资格，持证上岗：1）项目经理：从事工程项目施工管理的项目经理，必须经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或国务院各有关部门组织培训、考核和注册，具有国家授予的建造师资质，其承担工程规模应符合相应的建造师资质等级，通过全国注册建造师考试，并获得相应的证书，并按时参加年审复查，确保证书有效性。2）项目技术负责人的资格应与所承包的工程项目的结构特征、规模大小和技术要求相适应。3）专业管理人员和专业工长应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。4）施工试验，测量放线、资料管理人员应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。2.1.4 项目质量总监需要设置质量总监岗位的项目经理部所承建的项目应达到以下条件：1）建筑面积6万平方米以上的住宅工程。2）建筑面积4万平方米以上的公建工程，包括：3万座以上的体育场；5000座以上的体育馆；3000座以上的游泳馆；1500座以上的影剧院。3） 建筑面积5万平方米以上工业项目。4） 工程造价在2000万元以上专业工程项目。具备以下基本条件方可受聘项目质量总监岗位：1）具有良好的职业素质和团队意识，爱岗敬业，忠诚企业，服从公司的各项安排。2）具有大学专科（含）以上学历，从事专业工作七年（含）以上；对于专业工作年限在十年以上的人员，学历可放宽到中专。3）具有中级以上（含中级）专业技术职称。4）具有较好的建筑施工质量管理能力。近三年参与承建的项目获得过省部级以上优质工程。5）有能力实施项目质量策划，有效实现工程项目的过程质量管理、监控等工作。6）具备法律基本常识，掌握国家施工质量验收规范、行业、地方政府建设主管部门和协会的有关质量制度和要求。项目质量总监主要职责：在项目经理的领导下负责项目质量管理体系的运行，对项目质量监督管理负直接领导责任，负责项目质量监督管理的总体策划并组织实施。组织召开质量例会，负责组织分部、分项工程检查验收，对接监理、质量监督站及质量协会等单位办理工程质量相关事宜。项目质量总监岗位待遇：项目质量总监在项目经理直接领导下开展项目质量工作，属于项目班子成员。2.1.5 特殊专业工种(如电气焊、电工、电梯安装、防水工程等)操作人员应经专业培训具有相应的资格证书。其他专业的操作工人应按其专业技术技能划分为高、中、初级工，限定各级技术工人的操作范围。2.2质量管理体系机构图 总经理总经理副总经理总工程师公司技术质量管理部门公司项目管理部门项目经理（大项目经理）执行经理质量总监总工程师现场经理/机电经理商务经理机电部物资部合约部技术质量部工程部区域责任工程师专业责任工程师施工管理合约管理技术管理质量管理内部各专业化公司分承包单位作业班组作业班组2.3质量管理责任制2.3.1 各部门的质量管理职责。2.3.2 各项目在开工前必须按照国家的有关法律、法规和集团公司的相关规定，建立健全项目经理部各职能部门工程质量责任制，明确各部门在工程质量管理方面的具体任务。2.3.3 项目经理的质量管理职责1）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面领导责任。2）保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。3）按照企业的有关规定，建立项目的工程质量管理体系，并保证体系的正常运行。4）贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标和质量计划。5）主持编制施工组织设计。6）及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，支持项目分管工程质量的总工或质量总监及项目专职质量员的工作。7）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理，并提出处理意见。2.3.4 项目分管（执行或生产、机电）副经理的工程质量管理职责1）协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。2）认真执行工程质量的各项法规、标准、规范及规章制度。3）组织区域责任工程师、专业质量工程师认真贯彻执行项目质量计划及精品策划书，并定期进行监督与检查。4）组织本项目的工程质量检查，并对发现的质量问题组织整改。5）组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。6）组织工程各阶段的验收工作。7）组织对项目人员的质量教育，提高项目全员的质量意识。8）及时向项目经理报告工程质量事故，负责工程质量事故的调查。2.3.5 项目技术负责人的质量管理职责1）在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。2）严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。3）具体负责组织有关人员编写施组、专项施工方案或技术措施、质量计划、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技术上对工程质量给予可靠保证。4）组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。5）领导与组织项目质量管理体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。6）参加项目内部质量检查工作。7）参加项目分阶段工程质量验收工作。8）参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。2.3.6 项目质量总监（检查员）的质量管理职责1）在分管项目副经理和上级质量管理部门的领导下，负责项目的工程质量监督检查工作，认真贯彻执行公司的质量方针和项目的质量计划，对项目的工程质量负监督管理责任。2）参加对施工作业班组的技术质量交底，熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准。3）每天对施工作业面的工程质量进行检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。4）对各分部、分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或企业的质量标准组织内部质量验收。5）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行质量验收，并按质量标准对每一检验批进行质量评定。6）发现工程质量存在隐患，或经检查工程质量不合格时，有权下达停工整改决定，并立即向上级领导报告。7）组织每周召开质量例会讲评；组织月度工程质量讲评会，对工程质量情况进行具体研究与分析，找出存在问题并采取措施预防； 8）有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。9）参加工程结构验收与竣工交验；10）组织对分包单位施工管理人员的质量意识教育；11）参与工程质量事故的调查和处理。2.3.7 项目专业施工员的质量管理职责1）对管辖区域的工程质量负直接领导责任； 2）严格按施工程序组织施工，负责交接检验。3）对质量工艺和成品保护进行交底。4）负责所管辖区域质量问题的处理及质量事故的调查，并提出具体意见呈报现场经理； 5）核实材料来源并督促材料选样送检。6）做好施工日志。7）记录并收集本专业的工程技术质量保证资料原始记录，并及时反馈资料员。8）参加工程结构验收及竣工交验；2.3.8 合约经理 加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要求与工程的质量目标相一致。2.4质量管理运行程序项目质量管理应按照“精品工程管理”流程实施。创优实施阶段现场协助与指导及时传递质量信息组织内外部优质工程观摩活动组织质量创优交流会进行月度工程质量大检查，形成质量检查通报过程质量抽查用户意见调查作为质量考核评分依据工程前期质量目标内部评审组织对项目进行创优措施、体系运行、质量台帐等方面培训审定项目质量策划、环境管理计划、创优计划制定企业年度创优滚动计划创优策划过程监控工程投标阶段编制投标质量计划、环境计划、创优计划目标管理确定投标承诺的质量目标服务控制工程竣工创优目标管理综合竞赛进行总结和资料收集售后服务精品工程持续改进给予黄牌警告令；两次获得黄牌警告令，将给予项目经理严厉处罚按要求进行整改创优预检与监督整改创优阶段监督与测量阶段考核全额发放月奖阶段考核季度考核不合格合格扣发30%月奖补发所扣月奖合格按要求进行整改2.5工程质量策划2.5.1 项目创优策划2.5.1.1 创优目标策划目标管理是整个创优活动的开始，应分层次进行，第一层次明确项目总体目标，包括质量目标、工期目标、文明安全目标、成本目标等。第二层次目标将第一层次目标进行细化分解，结合工程的具体情况和特点，确定工程的各阶段目标，落实到各分部、分项工程，并落实责任人。2.5.1.2 管理体系和制度策划根据工程创优目标，项目在开工初期，即应建立健全管理制度（详见3.1），落实各相应岗位管理人员的职责，并编制施工组织设计、工程质量策划书等质量管理手册，确保在整个工程施工中，质量管理处于受控状态。2.5.2 工程质量策划书的编制工程质量策划书编制提纲一、工程概况，工程特点与难点二、工程质量策划书的管理三、适用范围和编制依据四、管理办法1、目标管理1.1经营理念与质量、环境与职业健康安全卫生体系方针1.2项目的整体目标及目标分解。1.3产品与过程识别1.4环境因素识别与评价、重大环境因素1.5危险因素识别与评价、重大危险因素1.6法律法规的识别2、质量策划2.1 项目组织机构与职责2.2 资源配备与管理1）项目人力资源配备管理2）基础设施、施工条件的配备3）安全生产与劳动保护2.3 技术方案与过程控制2.4 重大环境因素的控制方法2.5 重大危险因素的控制方法2.6 法律法规的识别、更新与控制2.7 项目文化的创建3、过程监控3.1 合同评审3.2 设计和开发3.3 产品实现3.4 成品保护3.5 分承包方的管理3.6 物资采购与管理3.7 现场安全防护、临时用电、特殊脚手架、机械设备安全管理3.8 文明安全施工、现场管理3.9 职业病防治与卫生防疫管理3.10 设备的维护管理3.11 污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理3.12 能源、资源管理（如：水、电成本控制）3.13 化学危险品管理3.14 监视和测量装置管理3.15 应急准备与响应3.16 文件记录管理3.17 体系月度检查4、阶段考核4.1 绩效考核与测量4.2 用户满意评价4.3 对分承包方的动态考核4.4 自我评价5、持续改进5.1 持续改进的基础信息5.2 持续改进2.6过程策划与控制2.6.1 各项目开工前应针对项目自身的特点，制定本项目工程质量策划书，对各分项工程施工中影响工程质量的关键过程及特殊过程进行策划，并指出需关注的问题，以及需制定纠正、预防措施的方面，引导项目经理部对本工程的关键过程及特殊过程进行确认并控制。2.6.2 工程质量策划书应包括项目施工主要分部分项工程，如相同分项工程在不同施工阶段有较大变化，应分别进行策划。主要分项应包括：1）建筑结构模板工程钢筋工程混凝土工程砌筑工程2）建筑装饰装修地面工程抹灰工程门窗工程吊顶工程轻质隔墙工程饰面板（砖）工程涂饰工程裱糊与软包工程细部工程3）建筑屋面屋面工程4）建筑机房地面工程门窗工程设备基础工程5）建筑机电设备安装机电安装总体要求给排水工程通风与空调工程电气工程2.7质量法律、法规、标准等获取2.7.1 项目部应由技术主管部门负责对适用本项目的相关法律、法规、标准规范进行收集识别，并在生产经营活动中贯彻落实。2.7.2 收集范围包括：1）国家有关质量法律、法规、条例2）建设部颁发的有关工程质量及工程材料规范、标准、强制性条文3）地方政府、工程质量监督机构的法规、标准4）行业（协会）优质工程质量标准5）上级直属领导单位颁发的有关质量标准2.7.3 项目部对获取的质量法律、法规、标准规范应进行识别，并及时传达到相关方。2.7.4 项目部对获取的质量法律、法规、标准规范清单应及时予以更新，保证所使用法规、标准的有效性，确保项目所有生产经营活动满足相关法规的要求。3、项目质量管理运行控制3.1项目开工前必须建立的质量管理制度3.1.1质量例会制度、质量会诊制度、每月质量讲评制度1）项目结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法。由工程部派专人负责落实检查方案、措施的实施效果并及时向现场总工及质量部汇报情况，以便做出准确合理的调整。2）由项目经理部质量总监主持，参与项目施工的所有配属队伍行政领导及技术负责人参加。分析上周质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。3）每月底由项目质量总监组织配属队伍行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，建议以月度质量管理情况简报的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各配属队伍。简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下周质量例会上逐项检查是否彻底整改。3.1.2样板制度在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板未通过验收前不得进行下一步施工。建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。 3.1.3三检制及检查验收制度项目实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师签字确认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3.1.4挂牌制度1）技术交底挂牌：在工序开始前针对施工重点和难点以及施工操作的具体要求，如：应用材料、设计要求、规范要求等写在专用技术交底牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌：牌上注明施工日期、部位、内容、施工负责人、质检员、班组长及操作人员的姓名，便于管理人员监督检查现场作业情况，为会诊制度提供了追究责任人的依据。同时，要对已经施工完毕的部位采取项目统一标识牌进行标识，并严格过程中的标识制度。3）操作管理制度挂牌：注明操作流程、作业条件及质量要求、检查的手段方法及标准、责任人和执行人等。4）半成品、成品挂牌：对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明：使用部位、规格、品种、产地、数量、时间、复试报告单编号、质量状况等。3.1.5问题追究制度1）各项目必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。2）对不合格分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程必须进行处理。不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长和项目质量员的责任；不合格分部工程流入下道工序，要追究工长、项目技术负责人和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究公司经理、公司技术负责人和项目经理的责任。3）追溯工作可按以下流程进行：自检专检交接检配属队伍三检记录质量评定项目工程部责任工程师初检项 目 质 量 总 监 核 查监 理 工 程 师 认 可贴 标 识 转 入 下 道 工 序合格合格合格合格不合格不合格不合格分析攻关3.1.6奖惩制度根据施工质量的高低以及对施工要求的执行程度采取相应的保证和提高施工质量的奖罚措施。依据国家的质量验收规范，项目制订详细的验收标准，每周进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，从而达到了练就施工队伍的目的；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平，创建过程精品。3.2质量控制技术管理3.2.1 图纸会审及洽商变更1）项目部应高度重视设计施工图会审工作，确保正确理解设计意图，由项目总（主任）工程师牵头组织相关技术及专业人员，对施工图进行严密的审查，对施工图设计中存在的问题，或违反国家规范、标准的问题一经发现，必须即时指出并由原设计单位予以纠正。2）由业主负责组织项目经理部、设计、监理单位参加图纸会审会议，对提出的问题形成会议纪要文件，纪要中要明确会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及答复。纪要由参加单位会签并各执一份。图纸会审纪要是工程索赔的重要依据，是工程技术档案的重要文件。3）项目部应严格按照经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以设计洽商的方式向设计单位提出，经设计单位同意并出具设计变更文件后，方可施工。4）在项目施工过程中如发生较大设计变更时，应及时对原定技术方案措施进行修订变更，对修订部分亦必须履行审批程序。3.2.2 施工组织设计与施工技术方案3.2.2.1施工组织设计、方案是重要的施工技术文件，编制的好坏，直接影响着工人的操作、生产的组织以及成本费用的高低，影响着创优成功与否，必须引起高度重视。在编制过程中，应分清层次，并充分考虑工程的特点。3.2.2.2 施工技术文件的管理流程形成建设（监理）单位批复意见工程技术文件施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底进入施工质量验收报验流程1、施工组织设计交底2、施工方案交底3、分项工程技术交底4、“四新”技术交底5、设计变更交底形 成施工单位进行内部审批，手续齐全未批准补充修改1、施工组织设计2、施工方案批准、形成施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等。施工单位进行施工技术文件报审3.2.2.3施工组织设计与施工技术方案编制要求1）施工组织设计是一个工程的战略部署，是宏观的部署，具有指导性；必须内容全面，还需包含单位工程施工的经济效益分析、成本控制措施等与商务运作相关的内容。施工组织设计等技术文件的编制必须依据国家现行的有关法律、法规和地方及行业的规定，必须满足现行技术规范中强制性条文的要求。施工组织设计主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理措施、经济技术指标、施工总平面布置等八方面内容。2）方案是每个分项工程战役计划，需要考虑细致、全面、有针对性；主要分部（分项）工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序应编制专项施工方案。冬、雨期施工应编制季节性施工方案。施工方案主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理措施、施工平面布置等七方面内容。3.2.2.4施工组织设计与施工技术方案审批管理1）施工组织设计及施工方案编制内容应齐全，层次清楚，施组具有指导性，方案具有可行性，二者具备严肃性。公司首先进行内部审核，并填写工程技术文件报审表报监理单位批复后实施。发生较大的施工措施和工艺变更时，应有变更审批手续，并进行交底。2）单位工程施工组织设计应在正式施工前编制完成，并经上一级企业相关部门评审，最终由企业技术负责人审批。3.2.3施工技术交底1）各项目必须建立规范的三级技术质量交底制度，即项目技术负责人对项目施工管理人员进行施工组织设计及方案交底，项目施工管理人员对班组进行施工交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量交底必须有针对性和可操作性。 2）工程技术交底包括：a. 作业条件及其要求；b. 施工准备、作业面准备、工具准备、劳动力准备、对设备和机具的要求；c. 操作流程；d. 操作工艺及措施（具有可操作性，不可违反规范）；e. 质量要求（应有检查手段、方法、标准）；f. 成品保护；g. 安全文明施工。3）技术交底上，交接双方的签认应齐全3.2.4施工技术资料管理1）工程技术资料管理是项目质量管理的重要方面，全面反映工程施工全过程的过程质量情况，由项目技术部门负责技术档案的质量。专业责任师负责本专业技术资料的编写及收集。2）工程技术档案必须齐全、记录详实、签字齐全，总目录、盒内目录、卷内目录三级目录齐全，使其可以真实准确地反映施工的全过程及每个部位的质量状况。工程资料的编制应符合有关标准的要求但不能完全照抄规范、标准，而是经过“翻译”的规范、标准，技术数据具体，可操作性强，有创优要求的项目，技术资料的编制应满足优质工程对资料的要求。对于建设单位指定分包或直接分包的分部、分项工程的技术资料，参照建筑工程资料管理规程DB11/T695-2009。3）工程技术资料必须真实，其形成应与工程的进度同步，杜绝对工程技术资料擅自涂改、伪造的行为。4）工程竣工，必须及时完成技术资料的汇总编制工作，及时向公司及有关部门移交。3.2.5 “四新”技术应用1）各企业必须高度重视工程技术和技术管理工作，大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新及QC 小组等活动，以技术的改进，促进质量成本效益的提高。2）凡使用新材料、新产品，应具有鉴定资格单位或部门出具鉴定证书，同时具有产品质量标准和试验要求，使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验、技术交底。新材料和新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件。3.3施工过程质量控制3.3.1 材料质量控制3.3.1.1 项目管理人员应加强对于工程上使用材料质量控制，包括甲方直接提供材料及甲方指定分包使用建筑材料。特别是对国家颁布的淘汰产品，要严格执行相关的规定，严禁应用于工程之中。3.3.1.2 施工物资分级管理项目上所使用的工程物资实行分级管理。A类物资，包括三大材、机电物资、贵重物品等，原则上由公司集中采购，项目上提出相应技术质量标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。特殊装修材料项目负责识别技术质量标准，并确定供应商采购。根据分包合同，属分包单位提供物资，必须经项目相关部门评审认可，方可由分包单位自行采购。3.3.1.3 施工物资进场报审、检验程序不合格更换进场物资或更换材料供应商对进场物资进行验收并复试，同时收集相关技术资料应用于工程 填写材料报审表，报建设、监理、设计单等位审批签字，并对样板签字封样签订合同，组织物资进场分析确定候选材料供应商，并收集样板及资料未批准分析设计意图，确定技术、质量标准要求组织技术、质量、工程、合约等相关部门进行评审3.3.1.4 施工物资报审制度1）施工物资严格执行报审签字制度，项目总（主任）工程师负责物资评审报审工作。经项目相关部门评审后确定材料供应商及材料规格、型号。必须填报材料报验单报建设、监理、设计单位等签字认可，确保进场物资符合工程要求。2）进场物资严格执行样板制度，供应商必须提供物资样板，并报请建设、监理、设计单等位签字认可，项目部应安排专人对材料样板进行妥善管理。物资进场时如与样板不符，应拒绝入场并不准许使用。3.3.1.5 施工物资检验制度1）建筑工程物资均应有质量证明文件（包括：产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。2） 项目负责收集、整理和保存供应单位或加工单位的质量证明文件和进场后进行的试（检）验报告，并保证工程资料的可追溯性。3） 建筑工程的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收，有进场检验记录；并按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或试验，并有相应数量的有见证取样送检，有相应试（检）验报告。3.3.2 施工工序质量控制3.3.2.1工序质量控制应符合下列规定：1）施工人员应按规定经考核后持证上岗。2）施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。3）工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。4）施工管理人员应记录工序施工情况。3.3.2.2 项目施工实行样板制，每一分项工程施工前要先做出样板，经责任工程师检查认可后方可组织施工。3.3.2.3 相关各专业工种间认真执行“三工序”管理，不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写交接检查记录。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并进行记录。3.3.2.4 施工试验及见证计划1）单位工程施工前，项目单位应编制施工试验计划，报送监理单位。施工试验计划的编制应科学、合理，保证取样的连续性和均匀性，能够反映重要部位工程质量。计划的实施和落实应由项目技术负责人负责。2）有见证取样送检的范围：a、用于承重结构的混凝土试块b、用于承重墙体的砌筑砂浆试块c、用于承重结构的钢筋及连接接头试件d、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块e、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥f、用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂g、防水材料h、预应力钢绞线、锚夹具i、沥青、沥青混合料j、道路工程用无机结合料稳定材料k、建筑外窗l、建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘贴材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等m、钢结构工程用刚才及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验n、国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目 3）施工过程中，见证取样应由项目试验人员在现场进行原材料取样和试件制作，建设单位或监理单位人员见证，并在见证记录上签字，送有相应资质等级的单位进行检测确定。见证记录分类收集、汇总整理。3.3.2.5过程检验和试验 进入下道工序样板施工审 批分项工程施工分包自检项目责任师初检质 量 监 理 工程 师 复 检监 理 检 查认 可项目质量员检查1）施工过程中检验、报验流程如下： 不合格 不合格 不合格 不合格 不合格2） 对过程检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。3）执行现行国家建筑工程质量验收规范的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品作出检验状态标识，或合格证明。4） 对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督和控制，使施工质量符合要求。5）经检验、试验合格，各主管人员签字认可后才能转入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。3.3.2.6 最终检验：最终检验包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收。1）分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。2）单位（子单位）工程完工后，项目首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。 建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工单位（含项目经理部、分包单位）、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位（子单位）工程验收。 3.3.2.7 检验、测量和试验设备的控制：1）项目应设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐。2）分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报项目经理部，接受监督检查。3）未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，应及时采取措施，给予更换。3.3.2.8 过程控制标识管理：1）由工程管理部对现场进行标识管理，其中：a. 物资管理部门对进场材料、半成品、成品进行状态标识。b. 专业工程师对现场各过程状态进行标识，质量部门负责监督其标识的正确性。c. 工程管理部监督现场设备标识。d. 计量员对计量器具进行状态监督管理。2）所有检验和试验状态应符合验收程序的要求，可用检验记录，检验文件、标识或其它合适办法，表明其状态。3）检验和试验状态改变时，应立即根据检验试验结果，并改变状态标识，由原标识人找授权人进行，并填写标识变更记录。4) 确认为不合格品或不合格过程的按不合格品控制程序进行处置。3.3.2.9 成品保护1）项目经理部应根据工程施工不同阶段的施工特点，编制成品保护措施，并负责贯彻实施。2）从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，项目全过程处于成品保护状态。3）项目经理部应根据区域划分，明确各区域成品保护责任，并进行监督管理。4）相互交叉作业应事先明确责任，防止事后纠纷。3.3.4不合格品的控制：3.3.4.1不合格品控制程序进货检验现场检验发现不合格专业人员进行确认合格一般不合格准予放行不合格品物资隔离标识项目自行评审处置严重不合格返工、返修或加固补强公司质量部门牵头评审、处置停止转序公司物质部、项目物资部门评审处置停止转序拒收、退货或降级使用跟踪检验不合格品控制工作流程图1）项目物资管理人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识。2）对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报公司物资部。对于严重不合格物资由物资部组织相关部门进行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由项目经理部进行处置，公司物资部对处置情况进行跟踪、监督，填写记录，对供方进行重新评价。3）项目质检部门对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序，上报公司质量部门，由公司质量部门组织相关部门和项目总工（主任工程师）、质量、技术等相关部门进行评审，分析不合格原因，按纠正和预防措施程序进行处置，由项目经理部负责实施，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，对分包队伍进行重新评价。4）对于一般不合格工序，组织项目技术部、工程部等相关部门进行评审，填写质量整改通知单，下发到相关单位或部门，项目质检部门负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。3.3.4.2不合格品的处置：1）不合格物资的处置a、降级使用或作它用记录降级情况和使用部位。b、退货或换货c、拒收或报废2）不合格工序的处置a、对一般不合格工序，由项目质检部门负责处置，必要时会同技术部、工程部进行处置，并由质检人员进行重新检验，直至符合规定要求。b、施工中出现的严重不合格，执行本手册中质量事故的调查与处理章节中的相关规定。重大修补方案由项目经理、项目总工程师提出，报上一级企业质量、技术或相关部门审核、总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。不能修补的工序须返工，返工后由质检人员重新验收、评定并记录。3.4人员培训与教育3.4.1项目管理人员教育项目开工前要针对工程特点，由项目总（主任）工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总（主任）工程师及现场经理负责组织进行；3.4.2对分包队伍的培训参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量负责人组织进行培训；施工操作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查。项目部对分包单位的质量培训应实行动态管理，项目部应针对工程实施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包单位中开展质量评比活动。3.5 对分包方的质量管理3.5.1 对分包方资质管理1）公司和项目应按要求评价和选择物资供方、劳务分包方，并定期进行考核、评价，考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格供方（分包方）名单中除名，并将相关信息进行通报。2）分包单位的资质，应具备其分包工程项目的资质要求。3）分包单位应具有按工程承包合同规定条件完成分包工程项目的能力；分包单位的企业简介、生产技术实力及过去的施工经验与业绩; 特别是近两年工程作品或在施工程考察评定为合格。4）分包单位管理和操作人员的岗位资格，应达到持证上岗要求，其人员配备应满足项目生产需要。5）签订分包合同前，必须由公司组织相关部门进行评审，评审合格的分包方方可进行相应工程承包。3.5.2分包单位的管理制度1）总包单位与分包方在签订分包合同时，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务，及工程质量事故处理等各方面双方的权利和义务。2）总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术措施、技术质量交底等技术文件必须进行严格的审核、审批。分包方编制的技术文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术方案的要求。3）由于分包方的有关人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同，并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失较小时，总包有权对分包的相关人员管理人员、操作人员进行经济处罚。4）对于业主直接发包，且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料设备的质量给予高度重视，当发现工程质量隐患或材料设备的质量缺陷时，应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。4、工程质量验收4.1检验批质量验收根据国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）的要求，由检验批质量验收记录表取代原有各分项的评定表格。将工程施工分为十个分部。在验收中根据工程量大小可将分项工程分成一个或若干个检验批来验收。4.1.1 检验批的划分：1）检验批应根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。2）多层及高层建筑工程中主体分部的分项可按楼层或施工段来划分检验批；3）单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批；4）地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批；有地下室的基础工程可按不同地下层划分检验批；5）屋面分部工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批；6）其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批；7）对于工程量较少的分项工程可统一划为一个检验批；8）安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个检验批；9）室外工程统一划分为一个检验批；10）散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。 4.1.2 检验批合格质量要求：1）主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。a、主控项目。主控项目是必须达到的要求，主控项目包括的内容主要有：重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性 能等。检查出厂证明及试验数据，如水泥、钢材的质量；预制楼板、墙板、门窗等构配件的质量；风机等设备的质量。b、一般项目。一般项目是除主控项目以外的检验项目，一般项目包括的内容主要有：允许有一定偏差的项目，而放在一般项目中，用数据规定的标准，可以有个别偏差范围。对不能确定偏差值而又允许出现一定缺陷的项目，则以缺陷的数量来区分。4.1.3检验批质量验收流程不合格施工单位根据图纸、规范等要求组织分项工程施工分承包商负责人做好工程施工记录检验批完成后进行施工检验合格 自 检不合格项处置分承包商填报检验批施工报验表 总包责任师检验合格不合格项处置总包质监部检验施工单位进入下一道工序施工不合格项处置合格不合格项处置建设（监理）单位签署意见不合格不合格不合格4.2分项工程质量验收分项工程质量的验收是在该分项工程划分的所有的检验批质量验收均符合合格质量的规定下进行的。4.2.1分项工程质量验收时，所含的检验批均应符合合格质量的规定，检验批的质量验收记录应完整。 4.2.2 分项工程质量验收流程不合格不合格合格总包责任师检验施工单位进入下一道分项工程施工不合格项处置同一分项施工中的所有检验批完成并验收通过分承包商填报 分部（子分部）验收文件1、 分项工程质量验收记录2、 分项/分部工程报验申请表总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自 检合格合格合格不合格4.3分部(子分部)工程质量验收4.3.1分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整。4.3.2在分部、子分部工程验收时，主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录，查对其是否配套完整。不合格不合格合格总包责任师检验施工单位进入下一道分部工程施工不合格项处置同一分部（子分部）施工中的所有分项工程完成并验收通过分承包商填报 分部（子分部）验收文件3、 分项工程质量验收记录4、 分项/分部工程报验申请表总包质监部检验不合格项处置不合格项处置建设（监理）单位签署意见自 检合格合格合格4.3.3分部(子分部)工程质量验收流程4.4单位(子单位)工程质量验收4.4.1竣工验收的工程应符合下列规定：1）合同约定的工程质量标准。2）单位工程质量竣工验收的合格标准。3）单项工程达到使用条件或满足生产要求。4）建设项目能满足建成投入使用或生产的各项要求。4.4.2单位（子单位）工程的验收内容1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。2）质量控制资料应完整。3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。5）观感质量验收应符合要求。4.5项目竣工备案流程4.5.1备案依据1）建设工程质量管理条例（国务院令第279号，2000年颁发）2）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法（建设部令第78号，2000年颁发）3）关于调整建设工程竣工备案有关事项的通知（京建质2002312号）。4.5.2办理工程竣工备案应注意事项1）项目办理竣工备案手续应事先进行严密策划，充分考虑各项手续所需要时间，提前进行安排。2）项目应根据办理竣工备案手续流程，针对每项工作安排专人负责，包括建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等责任。3）办理竣工备案资料应准备充分（最好一式两份），部分资料需要原件，在编制时应加以充分考虑。4.5.3办理工程竣工备案流程北京市项目办理工程竣工备案流程：工程预验收建设单位向质量监督部门提交工程竣工验收申请工程预验收记录建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位进行工程验收，质量监督部门监督验收程序单位工程竣工验收单位工程验收核查表单位工程验收记